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V
AVENIDA 4 SUR PONIENTE 1228 COL. LA LOMITA CP 29060 TGZ CHIS
VNS100201B24
Orden de Compra: 090-000038
Fecha : 26/Ene/2024 Página 1 de 1
Almacen: 90 B o S: Servicios
Area Fecha Precio
Pda Insumo D e s c r i p c i ó n Cuenta Entrega Cantidad Unitario Importe
1 6021200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1-1 26/Ene/2024 3,000.000000PESOS $1.0000 MN $3,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OFICINA CENTRAL DEL MES DE ENERO 2024
Sólo se recibirán facturas con su número de orden de compra correspondiente. Aceptación de pedido en términos y S U B T O TA L : $3,000.00 MN
condiciones estipuladas. Una vez confirmada la recepción de la orden de compra de parte del proveedor se dispondrá de I.V.A. 16.00 %: $480.00 MN
5 dias para enviar a la oficina central u obra la aceptacion de la misma, de no recibir notificación alguna se dará por TOTAL: $3,480.00 MN
ACEPTADA.
Elaboró Autorizó
Revisó Proveedor