Consolidated Sewing Industries, S. de R.L de C.V. AGENDA DE AUDITORIA OBJETIVO: ____Identificar posibles no conformidades en el Sistema de Gestién de la Calidad de CSI bajo los estandares de Ja Norma Internacional 1S09001:2015 ALCANCE: _ Totios los procesos involucrados en el Sistema de Gestién de la Calidad de CS). CRITERIOS DE AUDITORIA: Norma Internacional ISO 9 2015, LUGAR: ___Boulevard de Ja Industria 16-B, Parque Industrial la Luz, Cuautitlan Izcalli, Edo. la eds 7s ttt FECHA DE AUDITORIA:_09 de Noviembre de 2015-10 deNoviembre de 2015 PLAN APROBADO POR: ____Veronica P. Forster EQUIPO AUDITOR CLAVE NOMBRE FUNCION AC. Anibal Clemente Auditor Lider | AA, E Alicia Alvarez Auditor Interno PROGRAMA DE ACTIVIDADES HORARIO: ACTIVIDADES 09:17 2015, 09:00-09:30 Reunidn de Apertura 09.11.2015, 09:30-10:00 Recorrido de las Instalaciones 09.11.2015, 10:00-11: Ventas 09.11.2015, 11:30-13: Almacén_ 09.11.2015, 13:00-15: Produccion_ 09.11.2015, 15:00-15: Finanzas 09.11.2015, 15:30-17: Recursos Humanos 10.11.2015, 0 c Compras 10.11.2015, 11:00-13:00 Atencién al Cliente 10.11.2015, 1. Gestion de la Calidad 10.11.2015, 13 Direccién General (10.11.2015, 16:00-16:20 Reuni6n de Auditores 10.11.2015, 16:20-17:00 Reunion de Cierre20 |p| g KLE t52 un FT: 1006 o nee IC] COPayp pay 2 ZAP sv.Q, [Prpsousos OAS1001 ot ate oho ») vet 46 a “Doe out o¢ ard vs ype pub shoud 29 x S10z 8p suqurond vL ?WHOAA | G1Oz ap aaquiondas op +1 :WHOTS aysiog Weo1u0199 UDB] ap jeqquy uaqny 'uOd OavaoudV *YOd OdvuOavTa 910% jz 2/0/61 ¥ Way i 9102/€0/81 ae a b guoz/eo/et zaxealy eOnY. 1 : 5 aquowrayy feqsuy s peaypen samaedo| 911 2¥2/€1 | Srpehoret ue sopesnnjoaut sosanoxd gob"eh ozyoorecapyy| So} Sopoy upsepNe as S102/11/0L _ nO a) 0) al $102/11/60 vriorany vraoitany uyiany SANOIDVANASEO WALLD343 VHO3S | VLISIARYd VHO3S ona neo Vv OSa90ud oN ISD SVINOLIGNV 4g VWYu50ud 9T0Z-STOZ :ONVCSL __. cousianrsieeune weibcies CONSOLIDATED SEWING INDUSTRIES CUAUTITLAN IZCALLI EDO. DE MEXICO A 15 DE MARZO DE 2016. AT'N: MONICA ARELLANO. ESTIMADA. Solo para asegurar que el alcance de la auditoria ISO 9001-2015 Seria COSTURA DE PRODUCTOS TEXTILES ELABORADOS CON HULE ESPUMA PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y MEDICA. lars yw [J ga VERONICA PATRICIA FORSTER CORNEJO. DIRECTOR GENERALFECHA: De} cs NewS LISTA DE ASISTENCIA Motivo de la Reunién: Acd drepe 15D WOL: 2008 Infenner Juch ad Crewe NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA it ie GC Ae FL CEK) pe | i Mera N\vas 2 [Kwanzas Go fotos Flares | de sa troyo s ae poe bits Chile Dusiaue| (less RA 5 Sin Cfisnean 6. | Gateba i © oltbé Pic dese | cone Pat Ei apogee ges te eee | ¢ ay yp Dy ae Viarss | Khe EZ lo rte Uaboregs fe deb ipa | Va He men ® | Manana Lua thek| Meson Meute(Z FY a 2REUNION DE CIERRE Consolidated Sewing Industries, S, de R.L. de C.V. OBJETIVO: __Identificar posibles no conformidades en el Sistema de Gestién de la Calidad de an de la Cali CSlbajo los estandares dela Norma Internacional 1SO9001;:2015 ALCANCE: _T 1 Siste Gestion de la Cali EQUIPO AUDITOR CLAVE NOMBRE FUNCION AG. Anibal Clemente Auditor Lider AA. Alicia Alvarez Auditor Interno HALLAZGOS HALLAZGO HALLAZGO | PUNTOISO No hay un Mapeo de Proceso de Atencién a Clientes. NC “ae Algunas areas no tienen disponibles la Politica de Calidad NC 5.2.2 | El organigrama no esté bien estructurado oM 53 | Se tienen identificados los riesgos dentro delos procesos | yyy ‘giiy pero no hay evidencia de acciones para abordarlos. No se tiene evidencia de calibracién de flexémetros NC 7152 ‘No hay descripciones de puesto bien definidas. Algunas evaluaciones de desempefio no tienen identificado el NC 72 periodo evaluado Algunos trabajadores no conocen la politica ni los objetivos 7 93 | de la calidad e Algunos encargados no cuentan con su informacién Ne om | documentada de proceso - I j No hay suficientes ayudas visuales como apoyo del proceso ne ea tee de ProducciénConsolidated Sewing industries, S. de R.L. de C.V. | ; La creacién de nimeros de mee ‘solo involucra facturas de om 852 ‘No hay un control de cambios dentro de los procesos de la NC 856 # empresa | No hay informacién documentada sobre la liberacién-de los NC 8.6 productos ] No hay un area especial para ubicar producto no conforme NC 87.1 {y Nohay informacion documentada sobre reporte de 7 | c 872 Producto no conforme La evidencia sobre Satisfaccion del cliente se puede mejorar) | NC [3H +PRO-06-F CONSOLIDATED SEWING INDUSTRIES REPORTE DE ACCION CORRECTIVA REPORTE FECHA: 10-nov-15_ AREA: _ATENCION A CLIENTES. REPORTADO POR ANIBAL CLEMENTE, ‘DESGRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 0 NO CONFORMIDAD POTENCIAL, Identficacion de los Procesos del Sistema de Gestién de ls Calidad (4.4) PARTE? CAUSA RAIZ No hay un Mapeo de Procesos de el area de Atencién a Clientes, "AGGION CORRECTVA Elaborar Mapeo de proceso de Atencién a Clientes FECHA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO: _13.ene-16_ FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA PARTE 4 TOBSERVAGIONES DEL GERENTE DE GESTION DE LA CALIDAD ‘Se est absjando en a reatzacion de un Mapeo de Proceso que nvoluc todas las actividades realizades en determina dea [a Nec clocumeoto Ppn-09 vey 2 Pemisida \ récmoecierre | Il VIS FrRua DEL GERENTE DE GESTION DE LA CALIDADPROSE CONSOLIDATED SEWING INDUSTRIES REPORTE DE ACCION CORRECTIVA REPORTE # FECHA 0e-nov-16 AREA GENERAL REPORTADO POR: ANIBAL CLEMENTE ‘DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 0 NO CONFORMIDAD POTENCIAL Roles y responsablidades de la organtzacion (5:3) CAUSA RAZ Elorgenigrama no est bien estructurado dentro oe Ie organizacin @ ncluye procesos que estén siendo trabajados por proveedores externas. TY Realizar un mepeo correcto dels roles yresponsablidades dent dela organizacién. Generar descripciones de puesto. FECHA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO: __13.ene-16_FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA, PARTE 4 ‘OBSERVACIONES DEL GERENTE DE GESTION DE LA CALIDAD. ‘Se ha decide conservar dentro del erganigrama aquellos procesos que eon suministrados por proveedores externos, aunque algunos de Glos no estén involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad, puesto que es pertnenteidentficarios como le marca la Nora. Internacional iSO 9008-2015 FECHA DE CIERRE Kat{ 1 Ole FIRMA DEL GERENTE DE GESTION DE LA CALIDAD,