Guia Operativa para Compra Por Catalogo Electrónico

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal
GUÍA OPERATIVA
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
COMPRO HECHO EN BOLIVIA
PARA ENTIDADES PÚBLICAS
SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

SICOES
GUÍA OPERATIVA
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - COMPRO HECHO EN BOLIVIA
PARA ENTIDADES PÚBLICAS
SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES
SICOES
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal
2023
Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Prohibida su comercialización
TABLA DE CONTENIDO
1. ANTECEDENTES. ...................................................................................................................................................4
2. OBJETIVO. .............................................................................................................................................................4
3. PERFILES.................................................................................................................................................................4
4. PROCEDIMIENTO DE COMPRA ..........................................................................................................................5
4.1. REGISTRO EN EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES....................................................................5
4.1.1. Ingreso al Sistema. ........................................................................................................................................5
4.1.2. Registro del Formulario PAC .......................................................................................................................6
4.2. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - COMPRO HECHO EN BOLIVIA ...8
4.2.1. Ingreso al Sistema. ........................................................................................................................................8
4.2.2. Solicitud de Contratación ........................................................................................................................ 10
4.2.3. Aprobación de la Solicitud de Contratación. ..................................................................................... 18
4.3. INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN................................................................................................. 23
4.3.1. Ingreso al Sistema ...................................................................................................................................... 23
4.3.2. Registro y Publicación de Convocatoria para el Inicio del Proceso de Contratación .............. 23
4.4. APERTURA DE PROPUESTAS ELECTRÓNICAS .............................................................................................. 28
4.5. INTENCIÓN DE ORDEN DE COMPRA .......................................................................................................... 33
4.6. FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA ................................................................................................ 37
4.6.1. Registro de revisión de documentos para la Formalización de Orden de Compra ................... 38
4.6.2. Revisión de la Formalización de Orden de Compra .......................................................................... 44
4.6.3. Aprobación de la Formalización de Orden de Compra. ................................................................. 48
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - COMPRO HECHO EN BOLIVIA PARA ENTIDADES PÚBLICAS
GUÍA OPERATIVA
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - COMPRO HECHO EN BOLIVIA
PARA ENTIDADES PÚBLICAS.
1. ANTECEDENTES.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 4505 de 5 de mayo de 2021 y el
Reglamento Operativo para la Compra por Catálogo Electrónico - Compro Hecho en Bolivia
– Segunda Versión aprobado mediante Resolución Bi Ministerial 021 de 18 de agosto de 2023,
se define el marco operativo para la compra por catálogo electrónico Compro Hecho en
Bolivia de bienes y/o medicamentos identificados como producción nacional.
El Catálogo Electrónico - Compro Hecho en Bolivia es el registro de bienes estandarizados y

de medicamentos identificados como producción nacional a través de Fichas Técnicas, que
contienen la descripción de las características atributos y especificaciones técnicas entre
otros. El Catálogo Electrónico es de uso obligatorio para las entidades públicas
comprendidas en el alcance del Decreto Supremo Nº 4505, quienes previo al inicio del
proceso de contratación de bienes y/o medicamentos deben consultar la existencia de
producción nacional.
La compra de bienes y/o medicamentos de producción nacional identificados en el

Catalogo Electrónico – Compro Hecho en Bolivia se realizará bajo la modalidad de Compra
Nacional Directa para la adquisición de bienes y la modalidad de Compra Nacional por
Convocatoria para la adquisición de bienes y/o medicamentos.
2. OBJETIVO.
Establecer la operativa que deben seguir las entidades públicas en el sistema para la
Compra por Catálogo Electrónico “Compro Hecho en Bolivia” en las modalidades Compra
Nacional Directa y Compra Nacional por Convocatoria, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto Supremo N° 4505, para Entidades Públicas.
3. PERFILES.
Los perfiles que pueden realizar la operatoria descrita en la presente Guía Operativa son:
PERFIL DESCRIPCIÓN
998 Operador Unidad Solicitante
1000 Aprobador Unidad Solicitante
1007 Operador Unidad Administrativa
1009 Revisor de Unidad Administrativa
1014 Responsable de Compra Nacional
4
SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES - SICOES
Nota. - La habilitación de usuarios y asignación de perfiles, debe ser efectuados por el

Gestor de Usuarios del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) de cada entidad.
4. PROCEDIMIENTO DE COMPRA
Para la compra por Catálogo Electrónico “Compro Hecho en Bolivia” en las modalidades
Compra Nacional Directa y Compra Nacional por Convocatoria, los usuarios deberán
cumplir con los siguientes procedimientos.
4.1. REGISTRO EN EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES.

Previo al inicio del proceso de contratación, debe registrarse la información en el Programa
Anual de Contrataciones (PAC) del SICOES para cuantías mayores a Bs20.000.- para ello
debe efectuarse los pasos descritos en los siguientes numerales.
La actualización del registro en el PAC debe ser efectuado por el “usuario de registro”
habilitado en el SICOES.
Nota. - Las entidades que tengan registrados procesos de contratación en el PAC

enmarcados en el Decreto Supremo N° 0181, a la vigencia del Reglamento Operativo
para la Compra por Catálogo Electrónico – Compro Hecho en Bolivia, deberán realizar
la reformulación por Compra Nacional, siguiendo el procedimiento descrito en este
punto.
4.1.1. Ingreso al Sistema.

Debe ingresar mediante la dirección www.sicoes.gob.bo y seleccionar la opción
“ENTIDADES” (Ver figura 1).
Figura 1
5
En la ventana emergente, seleccione la opción “Registro SICOES” (Ver figura 2).
Figura 2
Ingrese sus credenciales de acceso (usuario y contraseña) del SICOES, posteriormente copie
el “código de imagen” y presione el botón “Ingresar” (Ver figura 3).
Figura 3
4.1.2. Registro del Formulario PAC

Una vez realizado el ingreso en el sistema, presione en la opción “FORM-PAC Programa Anual
de Contrataciones” (Ver figura 4).
Figura 4
6
En el campo “Causal para reformulación del PAC inicial”, presione en la lista desplegable y
seleccione la opción “Reformulación compra nacional”, una vez seleccionado presione el
botón “Continuar” (Ver figura 5).
Figura 5
Complete los campos del formulario, actualizando la modalidad y los datos que
correspondan y presione el botón “Grabar proceso”. Para actualizar otros procesos de
contratación que deban realizarse bajo las modalidades de Compra Nacional Directa o
Compra Nacional por Convocatoria, debe seguir los mismos pasos. Posteriormente pulse en
el botón “Siguiente” (Ver figura 6).
Figura 6
En la siguiente pantalla, seleccione la opción “Finalizar registro y publicar PAC en el SICOES”,

seguidamente presione el botón “Continuar” (Ver figura 7).
Figura 7
7
En la ventana emergente confirme y concluya con la publicación del formulario PAC en el

SICOES, presionando el botón “Aceptar” (Ver figura 8).
Figura 8
El sistema genera la confirmación de registro y publicación del Programa Anual de

Contrataciones (PAC). Presione “Volver al Inicio” para retornar a la pantalla principal (Ver
figura 9).
Figura 9
4.2. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO -

COMPRO HECHO EN BOLIVIA
Para realizar la solicitud de adquisición de bienes o medicamentos de producción nacional,
los usuarios habilitados deben operar a través de los perfiles 998 - Operador de Unidad
Solicitante y 1000 - Aprobador de Unidad Solicitante. Estos perfiles deben ser previamente
asignados por el Gestor de Usuarios del SIGEP conforme los procedimientos vigentes. La
solicitud se realiza de la misma manera para la modalidad de Compra Nacional Directa y
Compra Nacional por Convocatoria, siendo este el primer paso para iniciar el proceso de
contratación.
4.2.1. Ingreso al Sistema.

Como usuario de la Unidad Solicitante debe ingresar mediante la siguiente dirección
www.sicoes.gob.bo y seleccionar la opción “Entidades” (Ver figura 10).
8
Figura 10
En la ventana emergente, seleccione la opción “Destino de Bienes Dados de Baja y Compra

por Catálogo Electrónico - Compro Hecho en Bolivia (CHB)” (Ver figura 11).
Figura 11
Ingrese el usuario y la contraseña, posteriormente presione el botón “Entrar” (Ver figura 12).
Figura 12
9
4.2.2. Solicitud de Contratación

En el menú ubicado en la parte superior del navegador, presione la opción cambio perfil
(Ver figura 13).
Figura 13
En la ventana emergente, seleccione el perfil 998 - Operador de Unidad Solicitante (Ver figura
14).
Figura 14
Para generar una nueva solicitud, en el Menú de opciones ubicado en la parte izquierda de
la pantalla, siga la siguiente ruta: Contrataciones  Procesos de Contratación  Mis
Documentos, posteriormente, presione el botón “Nuevo” para crear un nuevo documento
(Ver figura 15).
10
Figura 15
Seguidamente, debe realizar el registro de los siguientes campos:
- Tipo de Operación: Establecido por defecto “Solicitud de Contratación”.

- Normativa: Para la operación corresponde al “Decreto Supremo N° 4505”.
- Modalidad: Despliega la lista de modalidades: Compra Nacional Directa (con
cuantía hasta Bs50.000.-) o Compra Nacional por Convocatoria (con cuantía mayor
a Bs50.000.-).
- Tipo de Contratación: Para la modalidad Compra Nacional Directa despliega: Bienes
y para Compra Nacional por Convocatoria muestra: Bienes/Medicamentos.
- Objeto de Contratación: Permite el registro del objeto de contratación.
Realizado el registro de los datos del proceso de contratación, presione el botón “siguiente”
(Ver figura 16).
Figura 16
En la sección “Búsqueda Mercado Virtual”, podrá buscar productos registrados previamente

por los proveedores en el Mercado Virtual “Compro Hecho en Bolivia” y seleccionar aquellos
11
que requiera comprar, incluyéndolos en su carrito de compras. Mediante el campo de

búsqueda ingrese la descripción del producto y presione el botón buscar (Ver figura 17).
Figura 17
Efectuada la búsqueda y seleccionado una Ficha Técnica del listado, el sistema habilita los
filtros del producto en la parte izquierda de la pantalla, donde podrá detallar su búsqueda
restringiéndola por los valores que le interesan del producto determinado en la Ficha Técnica
seleccionada. En el ejemplo el usuario seleccionó el producto “Camisa formal para varón
manga corta”, que según la Ficha Técnica puede tener las características que se muestran
a la izquierda. En este caso, la búsqueda de estas camisas se puede filtrar seleccionando
solo aquellas que vengan en talla M y L (por ejemplo); con lo que el sistema filtrará las camisas
registradas por los proveedores que ofrezcan estas tallas (ver figura 18). En caso de que no
se especifiquen estos filtros, el sistema mostrará todos los productos registrados por los
proveedores para la Ficha Técnica seleccionada.
Figura 18
La entidad puede optar por las siguientes alternativas:
12
A. Seleccionar un producto ya registrado en el Mercado Virtual, que cumpla con las

especificaciones técnicas requeridas o al menos con la mayoría de estas (Ver figura 19).
En este caso podrá complementar este producto con otros valores requeridos. Por
ejemplo si todas las camisas que despliega el sistema son de tallas M y L y el producto
que se requiere debe incluir la talla S, el sistema permitirá esta inclusión, siempre y cuando
la Ficha Técnica contemple este valor.
Figura 19
B. Registrar un nuevo producto, cuando no se obtenga ningún resultado de la búsqueda.

En este caso debe presionar en el botón “Registrar ítem” para introducir todas las
especificaciones técnicas del producto que se requiere adquirir (Ver figura 20).
Figura 20
En caso de registrar un nuevo producto, en la ventana emergente, seleccione las

especificaciones técnicas del producto que requiere (Ver figura 21). En caso de haber
13
seleccionado un producto existente, el sistema de la misma manera, mostrará las

especificaciones ya seleccionadas.
Figura 21
En ambos casos, debe registrar uno (1) o más lugares en los cuales se recepcionará el
producto, presionando el botón “Agregar Lugar de Entrega”. El sistema permite especificar
uno o más lugares de entrega del mismo producto.
Concluido el registro de especificaciones técnicas e identificado el/los lugar(es) de entrega,

presione el botón “Aceptar” para guardar el producto seleccionado o creado en su “Carrito
de Compras” (Ver figura 22).
Figura 22
14
Para agregar más ítems a la solicitud, repita los pasos desde la pantalla descrita “Búsqueda
Mercado Virtual” como se mostró en la figura 17. A medida que vaya agregando los ítems,
se irán actualizando en el carrito de compras y la descripción de la cantidad de
productos seleccionados (Ver figura 23).
Figura 23
Debe presionar en “Ítems del Proceso” para visualizar todos los productos agregados en el
proceso de contratación (Ver figura 24).
Figura 24
Para continuar con el registro de especificaciones técnicas de los ítems agregados, presione
el ícono “Opciones” y se desplegará:
- Editar: Permite registrar/modificar las condiciones técnicas del ítem.

- Eliminar: Permite borrar la información del ítem registrado.
15
Para continuar con el registro de condiciones técnicas del ítem, presione en la opción
“Editar” (Ver figura 25).
Figura 25
En la ventana emergente, complete la información requerida para la compra del producto:
- Objeto del Gasto: Seleccione el objeto de gasto de acuerdo a la certificación

presupuestaria.
- Adquisición de Múltiples Proveedores: El sistema muestra seleccionada por defecto la
opción “Si”, que significa que el ítem puede ser adjudicado a más de un proveedor,
conforme el D.S. 4505. Por ejemplo, si la cantidad requerida del ítem es de 100
pantalones, se podrá adjudicar 50 pantalones a un proveedor, 30 a un segundo y 20 a
un tercero. La entidad puede seleccionar la opción “No”, únicamente cuando se
cuente con una justificación técnica para adjudicar la cantidad total del ítem a un solo
proveedor (bajo responsabilidad de la entidad).
- Cantidad: Registre la cantidad requerida del producto.
- Precio Referencial Unitario: Registre el precio referencial unitario del producto.
- Precio Referencial Total: El sistema calcula automáticamente el precio referencial total
a partir de la cantidad y precio referencial unitario registrados previamente, por lo tanto,
este campo no es editable para el usuario.
- Plazo de entrega: Registre el plazo de entrega en días calendario, considerando que se
computará a partir del día siguiente hábil posterior a la aprobación de la Orden de
Compra.
- Forma de pago: Seleccione la forma de pago total o parcial, considerando:
 Pago total: Cuando se realizará un solo pago en su totalidad a la recepción
del producto.
 Pago Parcial: Cuando se realicen pagos contra entrega parcial del producto.
- Lugar de Entrega: Registre la dirección específica donde el proveedor realizará la
entrega del bien. Si se requiere registrar condiciones adicionales para la entrega, por
ejemplo, modo de transporte, horarios de recepción, tipo de embalaje, entre otros, para
ello deberá presionar el botón “Adicionar Condición”. Recordar que no se debe registrar
16
como condición adicional ninguna característica del producto adicional o contraria a

las establecidas en la Ficha Técnica.
Para guardar los cambios, presione el botón “Aceptar” (Ver figura 26). Para los demás ítems,
debe repetir el procedimiento descrito en las figuras 25 - 26.
Figura 26
Concluido el registro de las condiciones técnicas de todos los ítems, presione la opción
“Verificar” (ver figura 27), tras esta acción la solicitud será enviada a la bandeja del usuario
aprobador de la Unidad Solicitante y no podrá ser editada por el operador.
17
Figura 27
Para confirmar la verificación, en la ventana emergente presione en el botón “Si” (Ver figura
28)
Figura 28
4.2.3. Aprobación de la Solicitud de Contratación.

La aprobación de la solicitud de contratación debe efectuarse desde el perfil 1000 -
Aprobador de Unidad Solicitante.
Para esto, ingrese al menú de opciones ubicado en la parte superior de la pantalla, luego
presione la opción cambiar perfil (Ver figura 29).
18
Figura 29
En la ventana emergente, seleccione el perfil 1000 - Aprobador de Unidad Solicitante (Ver

figura 30).
Figura 30
En el Menú de opciones ubicado en la parte izquierda de la pantalla, siga la ruta;

Contrataciones  Procesos de Contratación  Mis Documentos (Ver figura 31).
Figura 31
Posteriormente en la pantalla se mostrarán las solicitudes de proceso de contratación en

estado “Verificado” (Ver figura 32).
19
Figura 32
Al presionar el ícono de “Opciones” se desplegará la siguiente lista de opciones:
- Consultar: Permite revisar los datos correspondientes al proceso sin realizar

modificaciones.
- Anular Verificación: El usuario puede realizar la anulación de la verificación del
documento volviendo al estado “Elaborado” para permitir la modificación de la solicitud
por el Operador de la Unidad Solicitante.
- Aprobar: Permite revisar los datos correspondientes a la solicitud y aprobarla.
Presione en la opción “Aprobar” (Ver figura 33).
Figura 33
Verificada la consistencia de información del documento, presione la opción "Aprobar" (Ver

figura 34).
20
Figura 34
En la ventana emergente de confirmación debe presionar el botón "Si" para confirmar la

aprobación (Ver figura 35).
Figura 35
Una vez aprobado el documento, se podrá generar el reporte de “Solicitud de

Contratación”, presionando en el ícono "Opciones" y seleccionando la opción
“Consultar” (Ver figura 36).
Figura 36
21
A continuación, presione la opción “Reporte” (Ver figura 37).
Figura 37
El sistema generará el reporte de “Solicitud de Contratación” en formato PDF. El reporte

cuenta con el “Código de Solicitud” y la información necesaria para el inicio del proceso de
contratación (Ver figura 38). El “Código de Solicitud” debe ser comunicado a la Unidad
Administrativa por la Unidad Solicitante para la publicación de la convocatoria en el SICOES
e inicio del proceso de contratación.
Figura 38
22
4.3. INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

4.3.1. Ingreso al Sistema
El “Usuario de Registro” habilitado en el SICOES, debe ingresar desde su navegador web a la
dirección www.sicoes.gob.bo siguiendo los pasos descritos en el punto 4.1.1. de la presente
guía operativa y continuar con lo señalado en los puntos siguientes.
4.3.2. Registro y Publicación de Convocatoria para el Inicio del

Proceso de Contratación
Para la publicación de la Convocatoria e Inicio de Proceso de Contratación, seleccione la
opción “FORM-100 Publicación de convocatoria para el Inicio de Proceso” (Ver figura 39),
como se realiza habitualmente para la publicación de convocatorias en el SICOES.
Figura 39
Posteriormente seleccione el tipo de contratación “bienes” y la publicación que va a realizar,

seleccionando primera convocatoria (Ver figura 40).
Figura 40
23
En la siguiente sección “Datos de identificación de la convocatoria”, debe registrar los datos

del proceso de contratación en los siguientes campos:
- Normativa: Seleccione la normativa “Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)”.

- Código de Solicitud (Unidad Solicitante): Ingrese el Código de Solicitud que se encuentra
en el reporte de “Solicitud de Contratación”, señalado en el numeral 4.2.3,
posteriormente, presione en el botón "Buscar", y el sistema completará la información
para el inicio del proceso de contratación conforme los datos de la solicitud
previamente aprobada.
- Código de la entidad para identificar el proceso: Registre código asignado al proceso
de contratación definido por la Entidad.
Una vez registrada la información de identificación de la convocatoria, presione el botón

“Continuar” (Ver figura 41).
Figura 41
Cuando se efectúen procesos de contratación bajo la modalidad Compra Nacional por

Convocatoria, por defecto el campo “Subasta” se encontrará marcado con la opción “Si”
(Ver figura 42). Para Compra Nacional Directa no aplica la subasta.
24
Figura 42
En la siguiente sección “Datos generales de la convocatoria”, debe registrar los datos de la

convocatoria en los siguientes campos:
- Identificación de proceso en el PAC: Seleccione el proceso inscrito previamente en el

Programa Anual de Contrataciones, cuando la contratación sea superior a los Bs20.000.
- Garantías solicitadas: Seleccione las garantías que se requieran, según corresponda al
proceso de contratación. Si no se requieren garantías, no es necesario seleccionar
ninguna.
- Personal de la Entidad Relacionado con el Proceso de Contratación: Registre los datos
del personal relacionado con el proceso de contratación. En el campo "Responsable de
la Compra Nacional", deberá registrar los datos de la Máxima Autoridad del Área
Administrativa encargada de la ejecución de los procesos de contratación de bienes o
medicamentos.
Una vez registrada la información de los “Datos generales de la convocatoria”, presione el

botón “Continuar” (Ver figura 43).
Figura 43
25
En la siguiente sección “Datos del Proyecto/Actividad”, registre la información del proyecto

o actividad según la certificación presupuestaria. Una vez registrada la información, presione
el botón “Continuar” (Ver figura 44).
Figura 44
El formulario pasará a la sección “Detalle de Ítems”, donde se mostrarán los ítems

consignados por la Unidad Solicitante en la Solicitud de Contratación. Para ver el detalle de
las características y condiciones técnicas de cada ítem, presione el botón “Ver Ficha”. Una
vez que haya terminado de revisar los ítems, presione el botón “Continuar” (Ver figura 45).
Figura 45
En la pantalla del cronograma, se debe registrar la fecha de inicio de proceso de

contratación, la fecha y hora de presentación y apertura de propuestas. Las actividades
correspondientes a la aceptación de intención de orden de compra, presentación de
documentos y revisión de documentos, deberán ser registrados en número de días,
considerando que más adelante se emitirán múltiples ciclos para el envío de las intenciones
26
de Orden de Compra, considerando los plazos en días señalados previamente. Más

adelante se explican los ciclos de intenciones de Orden de Compra.
Nota. – Para la programación de actividades, tome en cuenta lo establecido en el

Artículo 23 del “Reglamento Operativo para la Compra por Catálogo Electrónico –
Compro Hecho en Bolivia”.
Para seguir con el registro, presione el botón “Continuar” (Ver figura 46).
Figura 46
En el cronograma de actividades de procesos de contratación bajo la modalidad Compra
Nacional por Convocatoria, se deberá programar adicionalmente, la fecha y hora de inicio
y cierre preliminar de subasta (Ver figura 47).
Figura 47
27
En la siguiente pantalla, seleccione “Finalizar registro y publicar la información en el SICOES”,

posteriormente presione en el botón “Finalizar y Publicar Formulario” (Ver figura 48).
Figura 48
A continuación, el sistema desplegará la “Confirmación de Publicación de Información” en

el SICOES (Ver figura 49).
Figura 49
4.4. APERTURA DE PROPUESTAS ELECTRÓNICAS

El usuario habilitado en el SICOES, debe ingresar al sistema siguiendo los pasos descritos en el
punto 4.1.1. de la presente guía operativa.
28
Posteriormente seleccione la opción “Apertura” ubicado en la parte derecha de la pantalla

(Ver figura 50). El procedimiento operativo de Apertura es similar al que habitualmente
realizan las entidades públicas.
Figura 50
En la siguiente pantalla, debe ingresar el usuario y contraseña que utiliza para acceder al
SICOES, y posteriormente presione el botón “Continuar” (Ver figura 51).
Figura 51
En el campo de búsqueda registre el CUCE u Objeto del proceso de contratación,

posteriormente presione el botón (Ver figura 52).
29
Figura 52
El sistema muestra el proceso de contratación como resultado de la búsqueda. Presione el

ícono “Opciones” y seleccione “Abrir propuestas” (Ver figura 53).
Figura 53
Para realizar la apertura electrónica de propuestas del proceso de contratación, presione el

botón “Desencriptar propuestas” (Ver figura 54).
Figura 54
30
Posteriormente, en la pestaña “Ofertas”, se muestra la información de los proveedores

participantes del proceso de contratación (Ver figura 55).
Nota: En la modalidad Compra Nacional Directa, el sistema ordenará automáticamente

a los proveedores de acuerdo al puntaje obtenido, considerando los criterios de
prelación establecidos en el Artículo 48 del “Reglamento Operativo para la Compra por
Catálogo Electrónico - Compro Hecho en Bolivia”.
Figura 55
Para ver los criterios de prelación aplicados por el sistema a cada proveedor, presione en el
ícono (Ver figura 56).
Importante: Los puntajes de los criterios de prelación son asignados de manera

automática por el sistema, conforme los datos de la propuesta y los validados por el
sistema. Estos datos no pueden ser modificados por la entidad
Figura 56
31
En procesos de contratación bajo la modalidad Compra Nacional por Convocatoria, se

mostrará el orden de posición ocupada de los proveedores, de acuerdo a los resultados
obtenidos en la subasta (Ver figura 57) y los márgenes de preferencia aplicados.
Importante: Los resultados de la subasta, son calculados automáticamente por el

sistema, tomando en cuenta los márgenes de preferencia registrados en la propuesta
electrónica del proveedor enviada desde el Registro Único de Proveedores del Estado
(RUPE). El orden no puede ser modificado por la entidad.
Figura 57
Para mostrar los márgenes de preferencia de los proveedores, presione el botón (Ver
figura 58).
Figura 58
32
4.5. INTENCIÓN DE ORDEN DE COMPRA

Efectuada la apertura electrónica de propuestas, se generará automáticamente el primer
ciclo de intención(es) de Orden de Compra en estado “Pendiente” para aprobación del
RCN.
El envío de intención de orden de compra, debe efectuarse desde el perfil 1014 -

Responsable de Compra Nacional.
Ingrese al sistema siguiendo los pasos descritos en el punto 4.2.1. de la presente guía. En el
menú ubicado en la parte superior de la pantalla, presione en la opción cambiar perfil

(Ver figura 59).
Figura 59
En la ventana emergente, seleccione el perfil 1014 - Responsable de Compra Nacional (Ver

figura 60).
Figura 60
En el Menú de opciones ubicado en la parte izquierda del navegador, siga la ruta;

Contrataciones  Procesos de Contratación  Mis Documentos (Ver figura 61).
33
Figura 61
Al presionar el ícono “Opciones” se desplegará la siguiente lista de opciones:
- Consultar: Permite revisar la información de los ítems adjudicados y declarados desiertos

sin poder realizar modificaciones.
- Aprobar: Permite la aprobación de resultados para el envío de intención de orden de
compra a los proveedores adjudicados.
Para ingresar al documento de Intención de Orden de Compra, presione en la opción

“Aprobar” (Ver figura 62).
Figura 62
En la sección “Datos Generales” se muestra la información del proceso de contratación, para

pasar a la siguiente sección presione en el botón siguiente (Ver figura 63).
34
Figura 63
Se muestra el detalle de los ítems y proveedores que serán adjudicados en el proceso de

contratación (Ver figura 64).
Figura 64
Para ver el detalle de los ítems declarados desiertos, presione en la sección “Ítems Desiertos”
(Ver figura 65).
35
Figura 65
El sistema muestra el detalle de ítems o saldos declarados desiertos (Ver figura 66).
Figura 66
Concluida la revisión de información, presione en la opción “Aprobar” (Ver figura 67).
Figura 67
En la ventana emergente presione el botón “Si”, para confirmar la aprobación (Ver figura
68).
36
Figura 68
El estado del documento de Intención de Orden de Compra pasará a “Aprobado” (Ver

figura 69).
Cuando el RCN aprueba el documento, se genera un ciclo de intención(es) de Orden de

Compra, enviando automáticamente a través del sistema, a cada proveedor adjudicado,
la intención de Orden de Compra correspondiente a través del buzón de notificaciones del
RUPE. Con cada ciclo para emisión de intención(es) de Orden de Compra aprobado,
genera de forma automática un Formulario 170 de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
La emisión de intención(es) de Orden de Compra para los siguientes ciclos, se efectúa una
vez aprobado el documento de Formalización de Orden de Compra del ciclo anterior;
Los ciclos para emisión de intención(es) de Orden de Compra se emitirán hasta que no
existan más proveedores o saldos por adjudicar.
Figura 69
4.6. FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

Una vez enviada la intención de Orden de Compra, la entidad deberá esperar el
vencimiento de los plazos establecidos para la respuesta del proveedor y la presentación de
documentos físicos.
Este procedimiento debe realizarse de forma posterior a la revisión de documentos

presentados por el proveedor para el ciclo en curso.
37
4.6.1. Registro de revisión de documentos para la Formalización

de Orden de Compra
El registro de la Formalización de Orden de Compra y la revisión de documentos debe
realizarse con el perfil 1007 - Operador de Unidad Administrativa.
El usuario deberá ingresar al sistema siguiendo los pasos descritos en el punto 4.2.1. de la
presente guía, y en el menú ubicado en la parte superior, presionar en la opción cambiar
perfil (Ver figura 70).
Figura 70
En la ventana emergente, seleccione el perfil 1007 - Operador de Unidad Administrativa (Ver

figura 71).
Figura 71

Contrataciones  Procesos de Contratación  Mis Documentos, posteriormente presione el
botón “Nuevo” para crear un nuevo documento (Ver figura 72).
38
Figura 72
En el documento generado, el tipo de operación debe corresponder a “Formalización de

Orden de Compra”. A continuación presione en el botón “Seleccionar Proceso” (Ver figura
73).
Figura 73
En la pantalla emergente en el campo de búsqueda registre el CUCE u Objeto del proceso

de contratación, posteriormente presione el botón buscar y seleccione el proceso de
contratación (Ver figura 74).
Figura 74
39
El sistema muestra los datos del proceso de contratación, para continuar, presione en el
botón siguiente (Ver figura 75).
Figura 75
Presione en la sección “Proponentes”, donde podrá realizar visualización de los certificados

RUPE generados por los proveedores, pulsando en la opción "Descargar". Posteriormente
presione en el botón siguiente (Ver figura 76).
Figura 76
Presionando en la sección "Ítems del proceso", se mostrarán las respuestas a la(s)

intención(es) de Orden de Compra enviadas en el ciclo en curso a los proveedores (Ver
figura 77). De acuerdo al tipo de respuesta registrada por el proveedor, se mostrarán los
siguientes estados:
- Aceptado: Cuando el proveedor aceptó la intención de orden de compra para

continuar con la formalización del proceso de contratación.
- Rechazo: Cuando el proveedor ha rechazado la formalización del proceso de
contratación a través del sistema en la modalidad de Compra Nacional Directa.
- Desistimiento expreso (Justificación): Cuando el proveedor ha desistido de forma
expresa la formalización del proceso de contratación en la modalidad de Compra
40
Nacional con Convocatoria y registró la justificación del desistimiento para

aceptación o rechazo de la entidad.
- Desistimiento tácito: Cuando el proveedor no registró su respuesta a través del sistema
en los plazos establecidos.
Figura 77
En la columna "Revisión Entidad", el operador de la entidad debe registrar los resultados de

la revisión a la documentación física presentada por el proveedor para todos los registros
cuyo estado figura como “Sin registro”.
A continuación, se muestra la columna “Revisión Entidad” en estado “Sin registro”, la

descripción de estado cambiará de acuerdo al resultado de revisión que registre el usuario
(Ver figura 78).
Figura 78
Para registrar el resultado de la revisión, presione en el ícono , de esta manera se

desplegarán las siguientes opciones:
41
- Registrar Revisión: Mediante el cual se registrará el resultado de la revisión, que puede

ser:
o Aceptado: La documentación presentada por el proveedor cumple con las

condiciones requeridas para la formalización del proceso de contratación.
o Descalificado: Cuando la documentación presentada por el proveedor, no
cumple con las condiciones requeridas, debiendo registrar el motivo de
descalificación.
o Desistimiento expreso aceptado por la Entidad (Motivo de aceptación): Cuando
el proveedor ha desistido de la contratación de forma expresa y la entidad ha
aceptado su justificación.
o Desistimiento expreso no aceptado por la Entidad (Impedido): Cuando el
proveedor ha desistido de la contratación de forma expresa y la entidad no ha
aceptado su justificación.
o Desistimiento tácito: Cuando el proveedor adjudicado no acepte vía RUPE la
intención de orden de compra, o no presente ningún documento físico requerido
dentro del plazo para la presentación de documentos.
- Ver Ficha: Permite la consulta a detalle del ítem, como la descripción de documentos
de estandarización, especificaciones técnicas y las condiciones adicionales para la
recepción del bien.
Como se muestra a continuación (Ver figura 79).
Figura 79
Seleccione “Registrar Revisión” (Ver figura 80).
42
Figura 80
En la ventana emergente, en el campo “Revisión de la entidad”, presione en la lista de

opciones y a continuación se desplegará las opciones “Aceptado” y “Descalificado”, para
el ejemplo se seleccionó “Aceptado”, posteriormente se debe pulsar en el botón “Aceptar”
para guardar la información (Ver figura 81).
Importante.- Las opciones que se despliegan en el campo “Revisión de la entidad”

dependen de la respuesta de intención de Orden de Compra que efectúe el proveedor
desde la bandeja de notificaciones del RUPE. Por ejemplo, si el proveedor registra una
respuesta de desistimiento expreso, el campo desplegará las opciones “Desistimiento
expreso aceptado por la Entidad” o “Desistimiento expreso rechazado por la Entidad”.
Figura 81
43
Repita los pasos descritos en las figuras 80 - 81 para todos los ítems. Cuando termine de
registrar el resultado de la revisión para todos los ítems presione la opción “Verificar” (Ver
figura 82) para enviar el documento al usuario revisor.
Figura 82
En la ventana emergente para confirmar la verificación del registro, presione en el botón “Si”
(Ver figura 83).
Figura 83
4.6.2. Revisión de la Formalización de Orden de Compra

Para la revisión de la formalización de Orden de Compra, con el perfil 1009 - Revisor de
Unidad Administrativa, debe ingresar al sistema siguiendo los pasos descritos en el punto 4.2.1.
de la presente guía operativa.
Una vez ingresado al sistema, en el menú ubicado en la parte superior de la pantalla,

presione en la opción cambiar perfil (Ver figura 84).
44
Figura 84
En la ventana emergente, seleccione el perfil 1009 - Revisor de Unidad Administrativa (Ver

figura 85).
Figura 85
En el Menú de opciones ubicado en la parte izquierda del navegador, siga la ruta;

Contrataciones  Procesos de Contratación  Mis Documentos (Ver figura 86) donde podrá
filtrar por el CUCE, objeto u otro dato el documento de Formalización de la Orden de Compra
para la revisión correspondiente.
Figura 86
Presionando el ícono de “Opciones” el sistema desplegará las siguientes opciones:
45
- Consultar: Permite visualizar la información, sin poder realizar modificaciones.

- Anular Verificación: Permite volver el documento a un estado “Elaborado” para que el
operador pueda realizar modificaciones.
- Revisar: Permite la revisión del documento que pasa a estado “Pendiente”, para la
aprobación del RCN.
Figura 87
Para cambiar el estado del documento, presione en la opción “Revisar” (Ver figura 88) y el
sistema le mostrará el documento de Formalización de Orden de Compra.
Figura 88
Verifique la información registrada, en las secciones “Proponentes” e “Ítems Proceso”

respectivamente y si los datos son correctos posteriormente presione la opción “Revisar” (Ver
figura 89).
46
Figura 89
En la ventana emergente, presione en el botón “Si” para confirmar la revisión del documento
(Ver figura 90).
Figura 90
Con esta acción el documento de Formalización de Orden de Compra pasa a un estado
“Pendiente” para su posterior aprobación por el RCN (Ver figura 91).
Figura 91
47
4.6.3. Aprobación de la Formalización de Orden de Compra.

Para la aprobación de la Formalización de Orden de Compra, con el perfil 1014 -
Responsable de Compra Nacional, el usuario debe ingresar al sistema siguiendo los pasos
descritos en el punto 4.2.1. de la presente guía operativa y continuar con los pasos
subsiguientes.
Una vez que haya ingresado al sistema, en el menú ubicado en la parte superior de la
pantalla, presione en la opción cambiar perfil (Ver figura 92).
Figura 92
En la ventana emergente, seleccione el perfil 1014 - Responsable de Compra Nacional (Ver

figura 93).
Figura 93

Contrataciones  Procesos de Contratación  Mis Documentos (Ver figura 94) y busque el
proceso por el CUCE, objeto o el tipo de operación.
Figura 94
48
Encontrado el proceso, al presionar el ícono de "Opciones" se desplegará la siguiente

lista de opciones:
- Consultar: Permite revisar la información de Formalización de la Orden de Compra sin

realizar modificaciones.
- Cancelar Revisión: Permite volver el documento a un estado “Verificado” para que
modifique la revisión de documentos anteriormente registrada.
- Aprobar: Permite visualizar el documento para aprobar la Formalización de la Orden de
Compra.
Figura 95
Para la aprobación de la Formalización de la Orden de Compra, presione en la opción

“Aprobar” (Ver figura 96).
Figura 96
El sistema le desplegará el documento de Formalización de Orden de Compra. Verificada

la consistencia de información para la Formalización de Orden de Compra en las secciones
de datos generales, proponentes e ítems, presione la opción "Aprobar" (Ver figura 97).
49
Figura 97
El documento pasará a un estado “Aprobado” (Ver figura 98).
Figura 98
Cuando la “Formalización de Orden de Compra” se encuentre en estado “Aprobado”, se

publicarán de forma automática en el SICOES los siguientes formularios:
- Formulario 200: Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio del
ciclo en curso. Se generará un Formulario 200 con cada aprobación de Formalización
de Orden de Compra de cada ciclo.
- Formulario 180: Desistimiento a la formalización de la contratación mediante Contrato,
Orden de Compra u Orden de Servicio (según corresponda).
- Formulario 190: Descalificación posterior a la adjudicación (según corresponda).
Si existieran saldos no adjudicados en el proceso de contratación por rechazo, desistimiento

o descalificación de propuestas, se generará automáticamente un nuevo ciclo de
intención(es) de Orden de Compra en estado “Pendiente” para aprobación del RCN,
debiendo repetirse los pasos del numeral 4.5.
50

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VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

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La compra de bienes y/o medicamentos de producción nacional identificados en el

Nota. - La habilitación de usuarios y asignación de perfiles, debe ser efectuados por el

4.1. REGISTRO EN EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES.

Nota. - Las entidades que tengan registrados procesos de contratación en el PAC

4.1.1. Ingreso al Sistema.

En la ventana emergente, seleccione la opción “Registro SICOES” (Ver figura 2).

4.1.2. Registro del Formulario PAC

En la siguiente pantalla, seleccione la opción “Finalizar registro y publicar PAC en el SICOES”,

En la ventana emergente confirme y concluya con la publicación del formulario PAC en el

El sistema genera la confirmación de registro y publicación del Programa Anual de

4.2. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO -

4.2.1. Ingreso al Sistema.

En la ventana emergente, seleccione la opción “Destino de Bienes Dados de Baja y Compra

4.2.2. Solicitud de Contratación

Seguidamente, debe realizar el registro de los siguientes campos:

- Tipo de Operación: Establecido por defecto “Solicitud de Contratación”.

En la sección “Búsqueda Mercado Virtual”, podrá buscar productos registrados previamente

que requiera comprar, incluyéndolos en su carrito de compras. Mediante el campo de

La entidad puede optar por las siguientes alternativas:

A. Seleccionar un producto ya registrado en el Mercado Virtual, que cumpla con las

B. Registrar un nuevo producto, cuando no se obtenga ningún resultado de la búsqueda.

En caso de registrar un nuevo producto, en la ventana emergente, seleccione las

seleccionado un producto existente, el sistema de la misma manera, mostrará las

Concluido el registro de especificaciones técnicas e identificado el/los lugar(es) de entrega,

- Editar: Permite registrar/modificar las condiciones técnicas del ítem.

En la ventana emergente, complete la información requerida para la compra del producto:

- Objeto del Gasto: Seleccione el objeto de gasto de acuerdo a la certificación

como condición adicional ninguna característica del producto adicional o contraria a

4.2.3. Aprobación de la Solicitud de Contratación.

En la ventana emergente, seleccione el perfil 1000 - Aprobador de Unidad Solicitante (Ver

En el Menú de opciones ubicado en la parte izquierda de la pantalla, siga la ruta;

Posteriormente en la pantalla se mostrarán las solicitudes de proceso de contratación en

Al presionar el ícono de “Opciones” se desplegará la siguiente lista de opciones:

- Consultar: Permite revisar los datos correspondientes al proceso sin realizar

Presione en la opción “Aprobar” (Ver figura 33).

Verificada la consistencia de información del documento, presione la opción "Aprobar" (Ver

En la ventana emergente de confirmación debe presionar el botón "Si" para confirmar la

Una vez aprobado el documento, se podrá generar el reporte de “Solicitud de

A continuación, presione la opción “Reporte” (Ver figura 37).

El sistema generará el reporte de “Solicitud de Contratación” en formato PDF. El reporte

4.3. INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

4.3.2. Registro y Publicación de Convocatoria para el Inicio del

Posteriormente seleccione el tipo de contratación “bienes” y la publicación que va a realizar,

En la siguiente sección “Datos de identificación de la convocatoria”, debe registrar los datos

- Normativa: Seleccione la normativa “Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)”.

Una vez registrada la información de identificación de la convocatoria, presione el botón

Cuando se efectúen procesos de contratación bajo la modalidad Compra Nacional por

En la siguiente sección “Datos generales de la convocatoria”, debe registrar los datos de la

- Identificación de proceso en el PAC: Seleccione el proceso inscrito previamente en el

Una vez registrada la información de los “Datos generales de la convocatoria”, presione el

En la siguiente sección “Datos del Proyecto/Actividad”, registre la información del proyecto

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En la pantalla del cronograma, se debe registrar la fecha de inicio de proceso de

de Orden de Compra, considerando los plazos en días señalados previamente. Más

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En la siguiente pantalla, seleccione “Finalizar registro y publicar la información en el SICOES”,

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