Arquitectura de Negocio:

1 Plan estratégico del negocio

2 Modelo de gobierno Corporativo

3 Modelo de arquitectura empresarial
4 Servicios misionales del Negocio
5 Estructura organizacional

Arquitectura de Información:

6 Modelos de datos por aplicación

7 Gobierno de datos
Reglas, estándares y procesos de Calidad
8
del dato

Modelo conceptual de la capa de datos

9
Catálogo de entidades corporativas

Catálogos de indicadores, tableros y

10
reportes de negocio.

Procesos definidos para atender los

requerimientos de información y datos.
11
Definición de roles para atender
requerimientos de información y datos.

Definición de responsables de los datos y

12
dirimir conflictos.

Definición de estándares de modelado, y

13 modelos de datos para bodegas de datos,
big data y analítica.

Arquitectura de Aplicaciones / Integración:

14 Modelo actual de Arquitectura de TI

DC1 - Información de uso interno

 Inventario de aplicaciones (negocio y
15
herramientas de TI).

16 Información de las integraciones actuales

17 Desarrollos de software en ejecución

18 Inventario de requerimientos vigentes de TI.

Arquitectura de tecnología:
19 Infraestructura tecnológica.
20 Mapa de red y comunicaciones.

21 Mapa de servidores.

22 Inventario de Hardware.
Inventarios de activos de información -
23
CMDB
24 Plan de continuidad del negocio.
25 Plan de recuperación de desastres.
Relación de incidentes e indisponibilidades
26
de las soluciones

DC1 - Información de uso interno

 Informes de gestión de los servicios a cargo
27 de terceros y los que se prestan
internamente en TI
Catálogo de centros de datos (principal y
28
alterno)

29 Catálogo de bases de datos y motores

30 Catálogo de software base utilizado

Componentes de seguridad de la
31 información - Inventario de equipos físicos
de seguridad

Gobierno y Gestión de TI:

32 Plan estratégico de TI actual

33 Modelo operativo actual de TI

Estructura de TI con descripción de cargos,
34
roles y perfiles
Tablero de control del TI – indicadores de
35
control de servicios de TI
Modelo de gobierno de TI - mecanismo de
36
tomas de decisiones actuales de TI

Portafolio de proyectos actual (inversión) de

37
TI

Outsourcing - Contratos de TI - Relación de

38 adquisición de Tecnología o servicios
relacionados.

39 Modelo de costos de TI
Informes previos de consultoría o
40
evaluaciones de TI
41 Portafolio y catálogo de Servicios de TI
Modelo del ciclo de vida de aplicaciones -
42
CVA

DC1 - Información de uso interno

 INFORMACIÓN SOLICITADA

Información
entregada
Descripción Responsable (S/N)
Presentación o documento del plan estratégico
Iniciativas del plan por cada una de las áreas

Presentación de comités, comités primarios, documento

Matriz RACI (si se tiene)
Documentos de arquitectura empresarial si se tienen
Detalle de los servicios y trámites de la entidad
Documento con la estructura orfganizacional, donde se
observen las áreas, cargos y roles
Información
entregada
Descripción Responsable
(S/N)
Para las aplicaciones del alcance:
Modelos relacionales o de datos
Diccionario de datos
Comités, procesos, dueños de datos y políticas asociados
a los datos
Documento o estándares o procesos de calidad del datos

Diagrama de alto nivel de las entidades de datos, datos

maestros, datos referenciales, datos transaccionales

Indicadores que existen, tableros que existen,

responsables de su construcción, responsable de negocio
en su definición, procesos de negocio que soporta y
dueño de los datos. Tipos de decisiones que se toman
con ellos.

Documento que contenga la descripción de roles y

responsabilidades asociados a la atención de
requerimientos de información y datos en la organización
Documento que contenga los responsables de los datos y
el protocolo para dirimir conflictos en los datos o
información

Documento en donde se detalle los modelos de datos, big

data y analítica y sus lineamientos y estándares

Información
entregada
Descripción Responsable
(S/N)
Diagramas, catálogos de la arquitectura de TI

DC1 - Información de uso interno

Listado de aplicaciones con los siguientes campos:
nombre de la aplicación; arquitectura (cliente-servidor,
web), responsable, base de datos, ubicación y
descripción de la aplicación.
Tipo de integración (ejemplo: batch, línea, servicios, entre
otros), origen y destino, información que se intercambia,
flujos de información
Relación de requerimientos o evolutivos que se encuentra
en proceso de desarrollo: Identificador, tipo de
requerimiento, grupo o team, estado, fecha de inicio,
área, producto que impacta, usuario funcional,
descripción.

Los desarrollos que en este momento están en fábrica

desarrollo o pruebas

Relación de requerimientos o evolutivos que se encuentra

en proceso de desarrollo: Identificador, tipo de
requerimiento, grupo o team, estado, fecha de inicio,
area, producto que impacta, usuario funcional,
descripción

todas aquella solicicitudes que le han hecho pero que se

encuentran en análisis de viabilidad, o en cola de
requerimientos.
Información
entregada
Descripción Responsable
(S/N)
Hojas de vida de servidores y equipos de red
Flujos o diagramas de red de la entidad
Flujogramas o matrices con los servidores en donde se
pueda identificar características
Nombre
Físico
Lógico
propósito o aplicación que soporta
Tecnología
descripción de software y hardware que contiene
Responsable
Ubicación
Servidores, equipos de computo y comunicaciones
Inventarios de la CMDB
Documento que contiene el plan del negocio para dar
continuidad al negocio en caso de una eventualidad
Documento con el plan para recuperarse ante desastres
Identificación de los incidentes, descripción de incidentes,
valoración de riesgo, servicios comprometidos, entre otra
información

DC1 - Información de uso interno

Indetificador, servicio, ans, tipo de servicio, descripción,
responsable

Descripción de los servicios que se apoyan en los centros

de datos

Identificación
nombre de la base de datos
motor
versión
aplicaicón que soporta
responsable
Descripción del software base utilizado a nivel de
procesamiento, almacenamiento
Descripción de los componentes de seguridad de la
información con los que cuenta el cliente.
Inventario con los campos de: Identificar, descripción, tipo
de dispositivo, proposito
Información
entregada
Descripción Responsable
(S/N)
Documento que detalle el plan estratégico, planes
tácticos y operativos de TI
Documento que contienen la gestión y atención de los
servicios de TI
Documento con la estructura orfganizacional de TI, donde
se observen las áreas, cargos y roles
Indicadores de gestión de los servicios y procesos de TI
Documento que describa la toma de decisiones del área o
matriz RACI
Excel con la descripción del proyecto, monto, duración, el
responsable, alineación con la estrategia del negocio y de
TI
Listado de contratos con los siguientes campos: ítem
descripción, fecha, responsable del proceso, supervisor,
monto autorizado, mecanismo de autorización, fecha
comité, monto de la compra, proveedor número de
contrato, fecha de inicio y fin

En el caso que aplique, esquema o modelo de costeo de

TI

Documentos de otras consultorias relacionadas con TI

Excel con el catalogo de servicios de TI de la entidad:
Estado, descripción, ANS, grupos responsablles

Presentación con el detalle de la estructura del CVA

DC1 - Información de uso interno

ÓN SOLICITADA

Fecha de Fecha de
Observaciones PWC
Solicitud entrega

Fecha de Fecha de
Observaciones PWC
Solicitud entrega

Fecha de Fecha de
Observaciones PWC
Solicitud entrega

DC1 - Información de uso interno

Fecha de Fecha de
Observaciones PWC
Solicitud entrega

DC1 - Información de uso interno

Fecha de Fecha de
Observaciones PWC
Solicitud entrega

DC1 - Información de uso interno

Nombre Archivos

Nombre Archivos

Nombre Archivos

DC1 - Información de uso interno

Nombre Archivos

DC1 - Información de uso interno

Nombre Archivos

DC1 - Información de uso interno

 # Solicitud
1 Plan estratégico de La Empresa formal y actualizado
2 Plan estratégico de TI actualizado
Modelo operativo actual y Estructura organizacional de TI con descripción de
3
cargos, roles y perfiles.
4 Cadena de Valor, caracterización de procesos, mapa de procesos de TI
Modelo de gobierno, mecanismo de toma de decisiones actuales. (Corporativo y
5
TI).
6 Portafolio de proyectos actual (inversión).
Estudios previos de consultoría que involucre elementos de TI o tecnologías
7
emergentes
8 Información detallada de Software y Hardware a nivel de:
a Aplicaciones (negocio y herramientas de TI).
b Desarrollos de Software.
Outsourcing - Contratos de TI (objeto contrato, proveedor, fecha inicio y fin,
c
montos).
d Modelos de datos y bases de datos
e Infraestructura tecnológica.
f Mapa de red y comunicaciones.
g Mapa de servidores y mapas de despliegue.
h Hardware.
i Modelo actual de Arquitectura Empresarial o de TI
Existe la información
(Si/No)