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Este documento es una orden de compra emitida el 6 de abril de 2022 por Jorge Torres a Juan Augusto Pizarro Saavedra por $318.200 por los almuerzos de la segunda quincena de marzo 2022 para el taller KM 13. La orden especifica que la factura debe indicar el número de orden de compra y HES correspondiente y que el pago se realizará en un plazo de 15 días.
Este documento es una orden de compra emitida el 6 de abril de 2022 por Jorge Torres a Juan Augusto Pizarro Saavedra por $318.200 por los almuerzos de la segunda quincena de marzo 2022 para el taller KM 13. La orden especifica que la factura debe indicar el número de orden de compra y HES correspondiente y que el pago se realizará en un plazo de 15 días.
Este documento es una orden de compra emitida el 6 de abril de 2022 por Jorge Torres a Juan Augusto Pizarro Saavedra por $318.200 por los almuerzos de la segunda quincena de marzo 2022 para el taller KM 13. La orden especifica que la factura debe indicar el número de orden de compra y HES correspondiente y que el pago se realizará en un plazo de 15 días.
ITEM CANT DESCRIPCIÓN C.C. O. TRABAJO MON P. UNITARIO TOTAL
1 1 2DA QUINCENA ALMUERZOS MARZO 2022 KM 13 SKM050 SKM13-TALLER $ 318.200 318.200
SOLICITA: CAROLINA VELASQUEZ
REALIZADO POR: C.V SOLICITADO POR:
OBLIGACIÓN INDICAR EN SU FACTURA N° DE “ORDEN DE SUB TOTAL 318.200 PREVENCIÓN Basado en Oferta de compra COMPRA” MÁS EL N° DE “HES” CORRESPONDIENTE. DESCUENTO 0 3415. NETO 318.200 COND. DE PAGO: Crédito 15 días I.V.A. 60.458 IMPORTANTE: EMITA SU FACTURA A NOMBRE DE SKM INDUSTRIAL LTDA. TOTAL 378.658
GIRO: REPRESENTACIONES. RUT: 76.065.017-K
DIRECCIÓN: LAS AZUCENAS LOTE 5 SITIO B KM 13 SALAR GRANDE -
ANTOFAGASTA - CHILE. FONO 56-55-2760000
ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA Y DOCUMENTOS DE
RESPALDO DE RECEPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO. ENVIAR FACTURAS ELECTRÓNICAS A: _______________________ FIRMA AUTORIZADA POR GERENCIA dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com y ventas@skmindustrial.cl CONDICIONES GENERALES DE ORDEN DE COMPRA