COD: FT-CI-004

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA FECHA: 30-NOV-23

VERSIÓN: 002

FECHA:
PROCESO: PROCEDIMIENTO:

No conformidad

No conformidad

Oportunidad de

Conformidad
mejora
menor
mayor
Criterio a
Requisito Notas de auditor
auditar:

AUDITOR:
 CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de edición Razón de actualización
001 29-May-23 Emisión de la primera versión
Cambio de encabezado debido a que el procedimiento migra al
002 30-Nov-23
proceso de control interno

APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por:
David Leonardo Buitrago Cárdenas, María Alejandra Trujillo,
Ingeniero junior de procesos Coordinadora de procesos
 S
ón de actualización
n de la primera versión
debido a que el procedimiento migra al
eso de control interno

Aprobado por:
María Alejandra Trujillo,
Coordinadora de procesos.