Pip

Estudio de Pre inversión:
“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO RECREATIVO
EN EL PARQUE SANTA
ROSA EN EL BARRIO
CINCO FLORENCIA DE
MORA DEL DISTRITO DE
FLORENCIA DE MORA –
PROVINCIA DE TRUJILLO
– DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD”.
Estudio de Pre inversión: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL
PARQUE SANTA ROSA EN EL BARRIO CINCO FLORENCIA DE MORA DEL
DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA – PROVINCIA DE TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
ÍNDICE
A. RESUMEN EJECUTIVO -----------------------------------------------------------------------------------2
I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ----------------------------------------------------2

II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO -------------------------------------------------------------4
III. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA -------------------------------------6
IV. ANALISIS TECNICO DEL PIP ---------------------------------------------------------------------8
V. COSTOS DEL PIP -------------------------------------------------------------------------------- 11
VI. EVALUACION SOCIAL -------------------------------------------------------------------------- 12
VII. SOSTENIBILIDAD DEL PIP --------------------------------------------------------------------- 13
VIII. GESTION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------------- 15
IX. MARCO LÓGICO --------------------------------------------------------------------------------- 16
pág. 1
A. RESUMEN EJECUTIVO
I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Estudio a nivel de perfil del PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN
EL PARQUE SANTA ROSA EN EL BARRIO CINCO FLORENCIA DE MORA DEL
La localización del proyecto es el distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo y

departamento de La Libertad.
Políticamente
Región : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Florencia de Mora
Localidad : Florencia de Mora
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA EN LA PROVINCIA DE

TRUJILLO DE LA DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y A SU VEZ EN EL PERÚ.
MAPA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO
MAPA DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA
pág. 2
FOTO SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
FOTO DE SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PROYECTO
pág. 3
Unidad Formuladora (UF):

Unidad Formuladora UF Municipalidad Distrital de Florencia de Mora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Florencia de Mora
Área responsable Municipalidad Distrital de Florencia de Mora
Responsable de formular el perfil Carlos Alberto Azañero Centurión
Responsable de la unidad
Luis Armando Capurro Salinas
formuladora
Unidad Ejecutora (UE):

La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, dado que el
proyecto está enmarcado entre sus funciones, a través de la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Transporte Público, la cual cuenta con la capacidad técnica y
operativa para ejecutar el proyecto.
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Florencia de Mora
Persona Responsable de la
José Miguel Chapoñan Cueva
Unidad Ejecutora
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Transporte
Unidad Operativa Responsable
Público
Área Técnica (AT) designada:

Los órganos de gestión de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora que
participarán en la ejecución del PIP, como área técnica designada para hacerse cargo
del desarrollo de los medios fundamentales (componentes del proyecto), serán la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Transporte Público.
El Operador:
El operador para el presente PIP, lo constituye la Municipalidad Distrital de Florencia
de Mora, la que financieramente depende de los recursos destinados para su
mantenimiento y operación con la finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo principal a perseguir en el presente perfil es "Inadecuadas Condiciones para
realizar prácticas deportivas en la localidad de Florencia de Mora”
Los medios, para solucionar el problema central, han sido determinados reemplazando
cada una de las causas que lo ocasiona por un hecho opuesto que contribuye a
solucionarlo. Es decir, alcanzar el objetivo propuesto.
MEDIOS FUNDAMENTALES
- Adecuada infraestructura de Circulación Peatonal y uso Deportivo.

- Adecuado mobiliario recreativo infantil, sistema de iluminación y Cubierta Metálica
de Losa Deportiva.
- Equipamiento Recreativo y Deportivo en Zona Lúdica.
- Puesta de Grass Sintético a Losa Deportiva, sembrado de áreas verdes e
Instalación Cámara de Bombeo.
pág. 4
- Adecuada gestión por parte de las autoridades competentes.
IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Para lograr cada uno de los medios fundamentales se requiere ejecutar acciones
factibles de realizar.
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES RELACIÓN
CANCHA DEPORTIVA GRASS Construcción de cancha sintética de 14.00m x

SINTÉTICO: 25.00m (350m2).
CUBIERTA METALICA (TECHADO) Y

Construcción de Cubierta metálica parabólica o
MEJORAMIENTO DE CERCOS Y
plana de 16.50m x 30.50m. (503.25m2).
ALUMBRADO DE LOSA DEPORTIVA
Construcción de cámara de Bombeo entre la calle

CÁMARA DE BOMBEO:
05 de noviembre y 08 de setiembre (32 m2)
IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO EN Implementación de 10 Faroles para el alumbrado

PUENTE PEATONAL: público ubicados en el puente peatonal.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE Construcción de rampa para discapacitados de una

RAMPA PARA DISPACITADOS longitud de 30 ml.
Remodelación de gras sintético (300 m2)
Equipamiento de juegos infantiles en zona de

esparcimiento: (02 Suministros e Intalación de
MEJORAMIENTO DE ZONA DE
Columpio, 02 Suministros e Instalación de Juego
ESPARCIMIENTO
Infantil p/niños - tipo sube y baja, 02 Suministros e COMPLEMENTARIAS
Instalación de Juegos p/niños - tipo ruleta y 01
Suministro e Instalación de Juego p/niños - tipo pasa
manos)
CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE Construcción de un Puesto de Auxilio Rápido de 2

AUXILIO RÁPIDO (PAR) niveles. Área techada 8.00m2.
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS Acondicionamiento adecuado de los Servicios

HIGIÉNICOS Higiénicos en general.
Instalación de 08 mesas y 16 sillas fijas para la

CONSTRUCCIÓN DE ZONA LÚDICA
zona lúdica.
Pintado total del Parque Santa Rosa, con un área de

PINTADO GENERAL DEL PARQUE
5,551.09 m2.
Plan de Manejo de Escombros y Material Excedente

Plan de Manejo de Residuos Líquidos
MITIGACION AMBIENTAL
Plan de Monitoreo Ambiental
Plan de Manejo de Areas Verdes
Cartel de Obra
DE LA OBRA
Baños Portátiles
pág. 5
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Planteamiento de Proyectos Alternativos
Se han identificado la siguiente alternativa posible, sobre la base de la información
provista:
CANCHA DEPORTIVA GRASS SINTÉTICO:

Construcción de cancha sintética de 14.00m x 25.00m (350m2).
CUBIERTA METALICA (TECHADO) Y MEJORAMIENTO DE CERCOS
Y ALUMBRADO DE LOSA DEPORTIVA
Construcción de Cubierta metálica parabólica o plana de 16.50m x
30.50m. (Área 503.25m2).
CÁMARA DE BOMBEO:
Construcción de cámara de Bombeo entre la calle 05 de noviembre y 08
de setiembre (Área 32 m2)
IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO EN PUENTE PEATONAL:
Implementación de 10 Faroles para el alumbrado público ubicados en el
puente peatonal.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RAMPA PARA DISPACITADOS:
Construcción de rampa para discapacitados de una longitud de 30 ml.
MEJORAMIENTO DE ZONA DE ESPARCIMIENTO:
ALTERNATIVA Equipamiento de juegos infantiles en zona de esparcimiento: (02
UNICA Suministros e Instalación de Columpio, 02 Suministros e Instalación de
Juego Infantil p/niños - tipo sube y baja, 02 Suministros e Instalación de
Juegos p/niños - tipo ruleta y 01 Suministro e Instalación de Juego
p/niños - tipo pasa manos)
CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO (PAR):
Construcción de un Puesto de Auxilio Rápido de 2 niveles (Área
12.00m2).
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS:
Acondicionamiento adecuado de los Servicios Higiénicos en general
(Área 60 m2)
CONSTRUCCIÓN DE ZONA LÚDICA:
Instalación de 08 mesas con 16 sillas fijas para la zona lúdica.
PINTADO GENERAL DEL PARQUE:
Pintado total del Parque Santa Rosa, con un área de 3330.65 m2.
MITIGACION AMBIENTAL
Plan de Manejo de Áreas Verdes
DE LA OBRA
Cartel de Obra
Baños Portátiles
III. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Para determinar esta brecha oferta - demanda, se ha realizado lo siguiente: Luego de
determinar la proyección de la Oferta Con Proyecto de los servicios se procedió a restar
a estas cantidades la proyección de la Demanda Efectiva de los servicios, la misma que
está representada únicamente por la población actualmente demandante del servicio.
Existe una brecha muy marcada con respecto a la población beneficiaria durante el
horizonte de evaluación del PIP.
pág. 6
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1: Encuentro Deportivo
PARTIDOS DE de varones (niños, PERSONAS 50112 50112 50112 50112 50112
FULBITO jóvenes y adultos)

PARTIDOS DE de damas (niños, PERSONAS 16704 16704 16704 16704 16704
DEMANDA
VOLEY jóvenes y adultos)

Encuentro Deportivo
Servicio 3:
de varones y damas
PARTIDOS DE PERSONAS 6912 6912 6912 6912 6912
(niños, jóvenes y
BASKETBALL
adultos)
Actividades
Servicio 4: Recreativas de
ACTIVIDADES varones y damas de la PERSONAS 6048 6048 6048 6048 6048
RECREATIVAS comunidad. (niños,
jóvenes y adultos)
PARTIDOS DE de varones (niños, PERSONAS 0 0 0 0 0

PARTIDOS DE de damas (niños, PERSONAS 0 0 0 0 0
OFERTA
Encuentro Deportivo
Servicio 3:
de varones y damas
PARTIDOS DE PERSONAS 0 0 0 0 0
(niños, jóvenes y
BASKETBALL
adultos)
Actividades
ACTIVIDADES varones y damas de la PERSONAS 0 0 0 0 0
jóvenes y adultos)
PARTIDOS DE de varones (niños, PERSONAS -50112 -50112 -50112 -50112 -50112
BRECHA OFERTA - DEMANDA

PARTIDOS DE de damas (niños, PERSONAS -16704 -16704 -16704 -16704 -16704
Encuentro Deportivo
Servicio 3:
de varones y damas
PARTIDOS DE PERSONAS -6912 -6912 -6912 -6912 -6912
(niños, jóvenes y
BASKETBALL
adultos)
Actividades
ACTIVIDADES varones y damas de la PERSONAS -6048 -6048 -6048 -6048 -6048
jóvenes y adultos)
pág. 7
IV. ANALISIS TECNICO DEL PIP

En esta etapa se plantea y especifica adecuadamente todas las condiciones,
procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las alternativas. No
debe entenderse solamente como la descripción de las características técnicas de estas.
Para cada alternativa se requiere analizar los siguientes aspectos:
Localización del Proyecto

Se define a partir de la brecha establecida en el balance oferta-demanda. En el siguiente
cuadro se muestra la localización exacta de cada componente.
DEMARCACION DEL PARQUE SANTA ROSA FLORENCIA DE MORA
Accesibilidad:
Cuenta con facilidad de acceso peatonal y vehicular, ya que se ubica cerca a la Plaza de
Armas de Florencia de Mora, se varios frentes de acceso especialmente por la AV. 26
DE MARZO y las demás calles que la articulan.
.
Estado Actual:
Se realizó un registro fotográfico del Parque Santa Rosa en el Barrio Cinco en la
actualidad.
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Tecnología de Construcción del Proyecto
Estructuras: La tecnología a utilizar será acorde a la zona, de acuerdo al Reglamento

Nacional de Edificaciones y a la naturaleza del proyecto.
Arquitectura:
El proyecto es el resultado de un proceso de análisis integral y del estudio pormenorizado
y exhaustivo de sus propias características. Acompaña a las condiciones de diseño los
niveles y acabados de pisos y de la cubierta metálica en una de las losas deportivas
(techado).
En cuanto a los aspectos de Conservación y Mantenimiento:

Uno de los criterios fundamentales es tener en cuenta que la correcta elección de los
materiales y técnicas que deben ser empleadas en la intervención contribuirá a garantizar
la conservación después de la intervención.
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas:

La tecnología a utilizar será acorde a la zona, de acuerdo al Reglamento Nacional de
Edificaciones y a la naturaleza del proyecto.
Momento del Proyecto

El momento de inicio de la ejecución del proyecto se recomienda cuando todo el proceso
de adjudicación de obra se haya realizado mediante el otorgamiento de la buena pro a
la contrata encargada de la ejecución de la misma, además que toda la población
beneficiaria brinde las condiciones adecuadas, así mismo la conformación del comité de
fiscalización.
El Tamaño
El tamaño óptimo del proyecto, se ha definido a partir de la brecha oferta demanda,
tomando en cuenta los estándares recomendados en las siguientes normas: Parámetros
y Normas Técnicas para formulación, Guía Simplificada para la Identificación,
Formulación y Evaluación Social de Proyectos a Nivel de Perfil, Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Planteamiento técnico de la Alternativa Única.
 CANCHA DEPORTIVA GRASS SINTÉTICO:

Construcción de cancha sintética de 14.00m x 25.00m (350m2).
 CUBIERTA METALICA (TECHADO) Y MEJORAMIENTO DE CERCOS Y
ALUMBRADO DE LOSA DEPORTIVA:
Construcción de Cubierta metálica parabólica o plana de 16.50m x 30.50m. (Área
503.25m2).
 CÁMARA DE BOMBEO:
Construcción de cámara de Bombeo entre la calle 05 de noviembre y 08 de setiembre
(Área 32 m2)
 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO EN PUENTE PEATONAL:
Implementación de 10 Faroles para el alumbrado público ubicados en el puente
peatonal.
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 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RAMPA PARA DISPACITADOS:

Construcción de rampa para discapacitados de una longitud de 30 ml.
 MEJORAMIENTO DE ZONA DE ESPARCIMIENTO:
Equipamiento de juegos infantiles en zona de esparcimiento: (02 Suministros e
Instalación de Columpio, 02 Suministros e Instalación de Juego Infantil p/niños - tipo
sube y baja, 02 Suministros e Instalación de Juegos p/niños - tipo ruleta y 01 Suministro
e Instalación de Juego p/niños - tipo pasa manos)
 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO (PAR):
Construcción de un Puesto de Auxilio Rápido de 2 niveles (Área 12.00m2).
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS:
Acondicionamiento adecuado de los Servicios Higiénicos en general (Área 60 m2)
 CONSTRUCCIÓN DE ZONA LÚDICA:
Instalación de 08 mesas con 16 sillas fijas para la zona lúdica.
 PINTADO GENERAL DEL PARQUE:
Pintado total del Parque Santa Rosa, con un área de 3330.65 m2.
 MITIGACION AMBIENTAL
Plan de Manejo de Áreas Verdes
 DE LA OBRA
Cartel de Obra
Baños Portátiles
Metas de Productos
La Metas de Productos se ha establecido, teniendo en consideración la brecha oferta-
demanda y el análisis técnico señalado en el párrafo anterior, siendo la Metas Concretas,
las siguientes:
 CANCHA DEPORTIVA GRASS SINTÉTICO

 CUBIERTA METALICA (TECHADO) Y MEJORAMIENTO DE CERCOS Y
ALUMBRADO DE LOSA DEPORTIVA
 CÁMARA DE BOMBEO
 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO EN PUENTE PEATONAL
 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RAMPA PARA DISPACITADOS
 MEJORAMIENTO DE ZONA DE ESPARCIMIENTO
 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO (PAR)
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
 CONSTRUCCIÓN DE ZONA LÚDICA
 PINTADO GENERAL DEL PARQUE
 MITIGACION AMBIENTAL
 DE LA OBRA
pág. 10
V. COSTOS DEL PIP
Costos sin Proyecto

En la situación sin proyecto no se consideran costos de inversión ni costos operación y
mantenimiento porque no hay ninguna organización y/o institución que se haya hecho
cargo de dichos costos por lo que no se cubren los costos, infraestructura peatonal y vial,
infraestructura de los sistemas de agua y alcantarillado, infraestructura eléctrica, etc.
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYETO

Costos sin Operación y Mantenimiento
Periodo 0
Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión 0.00
Costos O &
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M sin PIP
Total costos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sin PIP
Costos Con Proyecto

Costos de Inversión
Los costos de inversión del proyecto a precios de mercado para la Alternativa Única
ascienden a S/. 1,252,055.41 en ella se contempla una serie de componentes de
inversión, como son: Inversión en Infraestructura Recreativa y Deportiva, el desarrollo de
eventos de capacitación, la elaboración de estudios definitivos, supervisión de obra
(incluye liquidación).
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Costo total de Inversión del Proyecto - Alternativa Única

Costo Costo Parcial Factores de Costo a Precios
Concepto Unidad Cant. Costo Total (S/.)
Unitario (S/.) Correccion Sociales
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
A. OBRAS CIVILES 826,373.76 699,938.57
MEJORAMIENTO DE PARQUE SANTA ROSA m2 5,551.09 148.87 826,373.76 0.85 699,938.57
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 826,373.76 699,938.57

GASTOS GENERALES (10%) 82,637.38 69,993.86
UTILIDADES (10%) 82,637.38 34,996.93
SUB TOTAL OBRAS 991,648.51 804,929.36
I.G.V (18%) 178,496.73
A. COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS 1,170,145.24 804,929.36
B. EXPEDIENTE TÉCNICO 35,104.36 0.93 32,647.05
C. SUPERVISIÓN 35,104.36 0.93 32,647.05
D. LIQUIDACIÓN 11,701.45 0.93 10,882.35
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 1,252,055.41 881,105.82
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 881,105.82
pág. 11
Costos de Operación y Manteamiento.

La conservación por realizar tendrá como objetivo mantener en buenas condiciones la
losa deportiva multifuncional.
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYETO – ALTERNATIVA

UNICA PRECIOS DE MERCADO
Costos con Operación y Mantenimiento

Proyecto - Periodo 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Alternativa
Inversión 1,252,055.41
Costos O & 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893
M con PIP
Total
costos con 1,338,570.73 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893 12,893
PIP
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYETO – ALTERNATIVA

UNICA PRECIOS SOCIALES
Costos con Operación y Mantenimiento

Proyecto - Periodo 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Alternativa
Inversión 870,223.47
Costos O & 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852
M con PIP
Total costos 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852 11,852
949,752.24
con PIP
VI. EVALUACION SOCIAL
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar

decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor
costo por unidad de beneficio cubierta.
La tasa social de descuento vigente es de (8 %).
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Cuadro Nº : Indicadores de Rentabilidad - Alternativa Unica
Alternativa Única
Indicador
A Precios Privados A Precios Sociales
Valor Total de la Inversión 1,252,055.41 870,223
Valor Actual del Flujo de Costos
1,338,570.73 949,752.24
Totales VACT
Total de Beneficiados 51,738 51,738
Costo Efectividad 25.87 18.36
pág. 12
VII. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, será quien asumirá los costos de
operación y mantenimiento.
Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria,

haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se
enuncia a continuación:
a) Acta de Priorización de metas
b) Acta de Compromiso, para asumir con los costos de operación y mantenimiento de

toda defensa construida.
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a

cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para
el cuidado de la infraestructura:
a. De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión es la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora
con el 100% del costo total del proyecto.
b. De la participación de los beneficiarios.

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la
ejecución de la obra.
Aquí se contempla que la entidad se hará cargo del mantenimiento y el cuidado de la

obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en el plan
integral de desarrollo de la población.
IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental del proyecto seleccionado será analizado en el marco de los tres
componentes del ecosistema, es decir el medio físico natural, medio biológico y el medio
social; los cuales serán considerados en cuatro categorías; tipo de efecto, temporalidad,
espacio y magnitud.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que, en el momento de la construcción de

losa deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos
trabajos.
A continuación, mostramos la caracterización de los impactos ambientales mediante la

matriz simple de impactos:
pág. 13
PRESUPUESTO DESAGREGADO DE MITIGACION AMBIENTAL

DESCRIPCION UNIDAD MES CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL TOTAL (S/.)
1. Plan de Manejo de escombros y material excedente 2,685
Personal para trabajos de limpieza UND 3 1 850 2,550 2,550
Escoba UND 3 1 20 60 60
Recogedor UND 3 1 25 75 75
2. Plan de Manejo de Residuos líquidos 1,500
Alquiler de Baños de Tratamiento Químico Portátil UND 3 1 500 1,500 1,500
3. Plan de Monitoreo ambiental 500
Monitoreo de ruido UND 2 1 250 500 500
4. Plan de manejo de áreas verdes 30
Reposición de área verde exterior M2 1 1 30 30 30
TOTAL 4,715
VARIABLES DE INFLUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS
PERMANENTES
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
VARIABLES DE
LEVES
CORTA
LARGA
INCIDENCIA
MEDIA
MEDIO FISICO
NATURAL
AIRE X X X X
AGUA X
SUELO X
MATERIAL X X X X
PARTICULADO
MEDIO BIOLOGICO
FLORA X
FAUNA X
MEDIO SOCIAL
HUMANO X X X X
ECONÓMICO X X X X
INFRAESTRUCTURA X X X X
CULTURAL X X X X
pág. 14
VIII. GESTION DEL PROYECTO
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución (MDFM), así como en el mantenimiento del
proyecto, se deben analizar sus capacidades técnicas, administrativas y
financieras puede efectuar las funciones asignadas. Se deberá recomendar la
modalidad de ejecución (Por Contrata) más apropiada para cada uno de los
componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados. Se han
Analizado las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder
llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que participan
en la ejecución, así como en la operación del proyecto.
A) CAPACIDAD TÉCNICA:
La unidad encargada es el Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, la
institución cuenta con experiencia institucional, en coordinación directa con los
beneficiarios identificados y demás involucrados del proyecto, además cuenta
con toda la disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo
logístico, etc.
B) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, cuenta con una adecuada
capacidad administrativa para gestionar la ejecución del proyecto. En su haber,
cuenta con profesionales competentes y experimentados que trabajan en las
diversas áreas que la componen, que, articulando en un conjunto, son capaces
de lograr en cumplir las metas y objetivos del proyecto.
PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION FISICA
PERIODO (meses) Costo estimado de

UNIDAD DE MEDIDA
ITEM inversión a precios
REPRESENTATIVA
1 2 3 4 5 6 de mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
M2 195,024.21 195,024.21 195,024.21 195,024.21 195,024.21 195,024.21 1,170,145.24
RECREATIVA
SUBTOTAL POR PERIODO 195,024.21 195,024.21 195,024.21 195,024.21 195,024.21 195,024.21 1,170,145.24
EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 35,104.36 35,104.36
SUPERVISIÓN Informe 7,020.87 7,020.87 7,020.87 7,020.87 7,020.87 35,104.36
LIQUIDACIÓN Documento 11,701.45 11,701.45
COSTO DE INVERSION TOTAL 230,128.56 202,045.08 202,045.08 202,045.08 202,045.08 213,746.53 1,252,055.41
pág. 15
Modalidad de Ejecución:
Se recomienda que el proyecto se ejecute mediante contrata debido al monto de
las inversiones y contando la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora con la
capacidad técnica y operativa.
Financiamiento:
El financiamiento del proyecto se dará mediante fondos de la Municipalidad
Distrital de Florencia de Mora.
Mantenimiento:
En lo que respecta a la etapa de mantenimiento, estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora conjuntamente con los beneficiarios.
IX. MARCO LÓGICO
A continuación, se presenta la matriz de marco lógico para el proyecto.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Florencia de Mora
Al practicar las distintas disciplinas
Mejorar la calidad será monitoreada
deportivas los beneficiarios del Evaluación continua
de vida de la permanentemente de
proyecto habrán mejorado su de los pobladores
FIN
población en la manera que se

desempeño, logrando mejorar el focalizadas en el
localidad de cumplan los objetivos
capital humano de la localidad proyecto
Florencia de Mora propuestos por el
donde permanecen
proyecto
ADECUADAS Lista de atendidos

CONDICIONES Los Pobladores que tengan acceso por enfermedades
PROPÓSITO
Interés de
PARA EL a la losa tendrán seguridad física y físicas en la posta
instituciones de
SERVICIO confort, por lo que estarán médica.
apoyar
RECREATIVO Y motivados y mejorarán su
financieramente el
DEPORTIVO DEL rendimiento en distintos aspectos
proyecto.
PARQUE SANTA de su vida. Revisión de la
ROSA Infraestructura.
Informes son
Registros de los
COMPONENTES
realizados por el
informes de
El 100% de los pobladores que personal competente
Adecuada construcción de
practican deporte utilizan y refleja
infraestructura infraestructura
infraestructura en óptimas efectivamente la
deportiva y Registros del
condiciones terminada en los 06 situación de la
recreativa servicio de
meses de ejecución el proyecto infraestructura, antes
mantenimiento de
y después de la
la infraestructura
ejecución del
proyecto
pág. 16
CONSTRUCCION
DE CUBIERTA Adecuada
infraestructura de
METALICA,
TECHADO de LOSA 357,729.98
CANCHA DEPORTIVA
SINTÉTICA Y PRINCIPAL
OTROS
CONSTRUCCION DE
118,749.37
CANCHA SINTÉTICA
MEJORAMIENTO DE
ZONA DE 68,674.40
ESPARCIMIENTO
Facturas por la
adquisición de los No habrá incremento
ACCIONES
CONSTRUCCIÓN DE
24,784.79 módulos de substancial de los
ZONA LÚDICA
mobiliario costos de los
Informes técnicos materiales de
OTROS 600,206.70 de avances construcción.
Expediente técnico. Documento 35,104.36
Supervisión Informes 35,104.36
11,701.45
Liquidación Documento
Presupuesto Total 1,252,055.41

de la Obra
pág. 17

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Estudio de Pre inversión:

I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ----------------------------------------------------2

La localización del proyecto es el distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo y

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA EN LA PROVINCIA DE

MAPA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO

MAPA DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA

FOTO SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO

FOTO DE SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PROYECTO

Unidad Formuladora (UF):

Unidad Ejecutora (UE):

Sector Gobiernos Locales

Área Técnica (AT) designada:

II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

- Adecuada infraestructura de Circulación Peatonal y uso Deportivo.

- Adecuada gestión por parte de las autoridades competentes.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS

MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES RELACIÓN

CANCHA DEPORTIVA GRASS Construcción de cancha sintética de 14.00m x

CUBIERTA METALICA (TECHADO) Y

Construcción de cámara de Bombeo entre la calle

IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO EN Implementación de 10 Faroles para el alumbrado

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE Construcción de rampa para discapacitados de una

Remodelación de gras sintético (300 m2)

Equipamiento de juegos infantiles en zona de

CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE Construcción de un Puesto de Auxilio Rápido de 2

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS Acondicionamiento adecuado de los Servicios

Instalación de 08 mesas y 16 sillas fijas para la

Pintado total del Parque Santa Rosa, con un área de

Plan de Manejo de Escombros y Material Excedente

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

CANCHA DEPORTIVA GRASS SINTÉTICO:

III. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

BALANCE OFERTA – DEMANDA

Servicio 2: Encuentro Deportivo

VOLEY jóvenes y adultos)

Servicio 2: Encuentro Deportivo

FULBITO jóvenes y adultos)

Servicio 2: Encuentro Deportivo

IV. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Localización del Proyecto

DEMARCACION DEL PARQUE SANTA ROSA FLORENCIA DE MORA

Tecnología de Construcción del Proyecto

Estructuras: La tecnología a utilizar será acorde a la zona, de acuerdo al Reglamento

En cuanto a los aspectos de Conservación y Mantenimiento:

Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas:

Momento del Proyecto

Planteamiento técnico de la Alternativa Única.

 CANCHA DEPORTIVA GRASS SINTÉTICO:

 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RAMPA PARA DISPACITADOS:

 CANCHA DEPORTIVA GRASS SINTÉTICO

V. COSTOS DEL PIP

Costos sin Proyecto

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYETO

Costos Con Proyecto

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Costo total de Inversión del Proyecto - Alternativa Única

COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 826,373.76 699,938.57

Costos de Operación y Manteamiento.

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYETO – ALTERNATIVA

Costos con Operación y Mantenimiento

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYETO – ALTERNATIVA

Costos con Operación y Mantenimiento

VI. EVALUACION SOCIAL