DIRECTIVA PARA FEBRERO - 2008 DE

SEGURIDAD
A PROGRAMA DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE SEGURIDAD 2021
SUPERVISORES

Empresa: ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C.

Area: Mina

Jan-23
Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar.

IPERC CONTINUO
N° Inspecciones

Nº AUDITORIAS

Nº AUDITORIAS

Nº COACH ACS

Nº COACH OPT
Verificaciones
PACK SEG

N° Charlas

Nº PARE
N° OPTs

Nº NMRI
N° ACS

PETAR
SUPERVISOR
ORD

Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
( APELLIDOS Y NOMBRES )

1 ZEVALLOS MATEO, ADEMIR SUPERVISOR ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC VCC AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

2 HUAMANI ÑAHUI, DAVID RONALD SUPERVISOR ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC VCC AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

3 JORGE CARHUAS, RONALD DAVID SUPERVISOR VCC ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

5 ROJAS RICALDI, ELOY FREDY RESIDENTE VCC ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

6 SANABRIA PARRAGA, ROUSSELL INGENIERO DE MANTENIMIENTO ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC VCC AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

7 EDWIN TORRE YARANGA JEFE DE GUARDIA ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC VCC AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

8 ZAVALA FLORES, MIGUEL ANGEL SUPERVISOR VCC ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

9 VILLAR LAPA, RAMIRO JEFE DE OPERACIONES IP NMRI PARE EGCOM CRD VCC AIC COPT CACS 22 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1

10 DIAZ CUETO, JHONATAN WALTER FACILITADOR SSMA IP ACS OPT AIC EGCOM 25 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

11 ZAVALETA CORRO, SEVERINO STALIN PREVENCIONISTA SSMA IP EGCOM AIC AIC VCC IP EGCOM AIC AIC VCC APETAR CACS CACS COPT 24 0 2 0 0 6 4 0 2 2 0 0

12 LOPEZ MONTALBAN, MANUEL ENRIQUE JEFE DE SEGURIDAD IP EGCOM AIC AIC VCC IP EGCOM AIC AIC VCC APETAR CACS CACS COPT 24 0 2 0 0 6 4 0 2 2 0 0

13 SUAZO HUAYTA, YOEL ELIAS ING DE SEGURIDAD IP EGCOM AIC AIC VCC IP EGCOM AIC AIC VCC APETAR CACS CACS COPT 24 0 2 0 0 6 4 0 2 2 0 0

14 CARDENAS GAMARRA, LUIS ALBERTO AUXILIAR DE LOGISTICA IP ACS OPT AIC EGCOM 25 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

15 CUSI RIVAS, ROXANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO IP ACS OPT AIC EGCOM 25 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

16 CUSIPUMA LUNA, RONALD PREVENCIONISTA SSMA IP EGCOM AIC AIC VCC IP EGCOM AIC AIC VCC APETAR CACS CACS COPT 24 0 2 0 0 6 4 0 2 2 0 0

17 ESPINOZA GORDON, GILBERTO GINO FACILITADOR SSMA IP ACS OPT AIC EGCOM 25 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

18 RAFAEL SAMANIEGO RUIZ INGENIERO DE MANTENIMIENTO ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC VCC AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

19 PERICHE ROMERO, ROBINSON ALEXANDER JEFE DE LOGISTICA & CONTRATOS IP ACS OPT AIC EGCOM 25 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

21 SANTANA PEREZ, MARCIO INGENIERO DE PRODUCTIVIDAD JUNIOR IP ACS OPT AIC EGCOM 25 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

22 PRETIL MILLA, JESUS SUPERVISOR ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC VCC AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

23 REYES FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO RESIDENTE FERREYROS IP NMRI PARE EGCOM CRD VCC AIC COPT CACS 22 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1

24 MOYA CHANCA JHIM KELVIN JEFE DE GUARDIA ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC VCC AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

25 POMA CHANCA RICHARD SUPERVISOR VCC ACS IP ACS

IP ACS
OPT ACS
OPT OPT PARE OPT PARE NMRI AIC 23 4 2 4 0 8 0 0 0 0 2 1

Colocar el nombre de todos los supervisores que realizan paquete SSO

Vacaciones
Dias Libres
Descanso Médico
 Mes programado

Nombre del Coach ACS

Nombre del Supervisor

Actividad a Auditar

Instalación

N° Colaboradores Descripción del puesto Condición

Programado
1 OPERADOR DE JUMBO II
ANONIMO 1 Realizado
Programado
2 OPERADOR DE GRUA
ANONIMO 2 Realizado
Programado
3 BODEGUERO
ANONIMO 3 Realizado
Programado
4 OPERADOR DE JUMBO II
ANONIMO 4 Realizado
Programado
5 OPERADOR DE SCOOP II
ANONIMO 5 Realizado
MAESTRO DE SERVICIOS Programado
6
ANONIMO 6 MINA Realizado
Programado
7 OPERADOR DE JUMBO II
ANONIMO 7 Realizado
AUXILIAR Programado
8
ANONIMO 8 ADMINISTRATIVO Realizado
AYUDANTE DE Programado
9
ANONIMO 9 OPERACIONES MINA Realizado
MAESTRO DE Programado
10
ANONIMO 10 OPERACIONES MINA Realizado
AYUDANTE DE Programado
11
ANONIMO 11 OPERACIONES MINA Realizado
MAESTRO DE Programado
12
ANONIMO 12 OPERACIONES MINA
 MAESTRO DE
12
ANONIMO 12 OPERACIONES MINA Realizado
Programado
13 OPERADOR DE SCOOP II
ANONIMO 13 Realizado
Programado
14 OPERADOR DE SCOOP II
ANONIMO 14 Realizado
Programado
15 OPERADOR DE JUMBO II
ANONIMO 15 Realizado
OPERADOR DE Programado
16
ANONIMO 16 UTILITARIO Realizado
AYUDANTE DE Programado
17
ANONIMO 17 OPERACIONES MINA Realizado
Programado
18 OPERADOR DE SCOOP II
ANONIMO 18 Realizado
Programado
19 AUXILIAR LOGISTICO
ANONIMO 19 Realizado
Programado
20 FACILITADOR SSMA
ANONIMO 20 Realizado
Programado
21 TOPOGRAFO
ANONIMO 21 Realizado
Programado
22 OPERADOR DE JUMBO II
ANONIMO 22 Realizado
AYUDANTE DE Programado
23
ANONIMO 23 OPERACIONES MINA Realizado
OPERADOR DE SCOOP II Programado
24
ANONIMO 23 Realizado
OPERADOR DE SCOOP II Programado
25
ANONIMO 23 Realizado
CONDUCTOR DE CAMION Programado
26
ANONIMO 24 CAMIONETA Realizado
AUXILIAR Programado
27
ANONIMO 25 ADMINISTRATIVO Realizado
Programado
28 MECANICO GENERAL
ANONIMO 26 Realizado
Programado
29 TECNICO MECANICO
ANONIMO 27 Realizado
Programado
30 TECNICO MECANICO
ANONIMO 28 Realizado
Programado
31 TECNICO MECANICO
ANONIMO 29 Realizado
CHOFER DE CAMIONETA / Programado
32
ANONIMO 30 CAMION Realizado
MAESTRO DE Programado
33
ANONIMO 31 OPERACIONES MINA Realizado
Programado
34 PERSONAL DE SERVICIOS
ANONIMO 32 Realizado
Programado
35 PERSONAL DE SERVICIOS
ANONIMO 33 Realizado
OPERADOR DE JUMBO Programado
36
ANONIMO 34 FRONTONERO Realizado
OPERADOR DE JUMBO Programado
37
ANONIMO 35 FRONTONERO Realizado
CHOFER DE CAMION Programado
38
ANONIMO 36 CAMIONETA Realizado
 CHOFER DE CAMION Programado
39
ANONIMO 37 CAMIONETA Realizado
OPERADOR DE GRUA Programado
40
ANONIMO 38 (MANITOU) Realizado
OPERADOR DE GRUA Programado
41
ANONIMO 39 (MANITOU) Realizado
OPERADOR DE GRUA Programado
42
ANONIMO 40 (MANITOU) Realizado
Programado
43 MECANICO GENERAL
ANONIMO 40 Realizado
Programado
44 TECNICO MECANICO
ANONIMO 40 Realizado
Programado
45 TECNICO MECANICO
ANONIMO 40 Realizado
Programado
46 TECNICO MECANICO
ANONIMO 40 Realizado
RAMIRO VILLAR LAPA

CARDENAS
CUSIPUMA LUNA CUSIPUMA LUNA
ELOY ROJAS R. ELOY ROJAS R. GAMARRA LUIS
RONALD RONALD
ALBERTO
Perforación de frente
Operación de equipo Despacho de Perforacion de Limpieza de frente
con jumbo Materiales
Utilitario frente con jumbo con scoop
electrohidráulico
ALMACEN / TJ_200 LD TJ_200 LD
AC_500 VETA 3 TJ_200 LD LORENA
BODEGA LORENA LORENA

P
 ESPINOZA
CUSIPUMA LUNA CUSIPUMA LUNA LOPEZ AQUINO LOPEZ AQUINO
GORDON GINO
RONALD RONALD JIM JENRRY JIM JENRRY
GILBERTO
Perforación de Carguio y voladura
Instalacion de Gestion Preparacion de
frente con jumbo de frente con
tuberia HDPE Administrativa cebos
electrohidráulico escalera
Tj_500 v3 CA 4125_1 RP 4125_1
AC_500 V3 OFICINAS AESA
Nv_4125 ARACELI ARACELI

P
 VOLCAN
SISTEMA DE GESTION SSOMAC

PROGRAMA DE REPORTE DE ACS

Manuel Lopez
Montalban

LOPEZ AQUINO LOPEZ AQUINO TORRE TORRE TORRE

JIM JENRRY JIM JENRRY YARANGA EDWIN YARANGA EDWIN YARANGA EDWIN

Carguio y voladura Perforación de

Preparacion de Limpieza de frente Limpieza de frente
de frente con frente con jumbo
cebos con scoop con scoop
escalera electrohidráulico
CA 4125_1 RP 4125_1 CA_4125_2 CA_4125_2
CA_4025
ARACELI ARACELI ARACELI ARACELI

P
P

P
 PERICHE
TORRE HUAMANI ÑAHUI HUAMANI ÑAHUI LILIANA
ROMERO
YARANGA EDWIN DAVID RONALD DAVID RONALD RODRIGUEZ
ROBISON
Cambio de Evaluación e
Carguio de
manguera del inspección del Despacho de
taladros con Transporte de perso
dispositivo de sistema hidraulico Lubricantes
utilitario
avance scoop
ALMACEN
CA_4025 TALLER AESA TALLER AESA Esperanza
LOGISTICA
P

P
 Dec-22

MANUEL LOPEZ
MONTALBAN

SANTANA PEREZ MOYA CHANCA MOYA CHANCA MOYA CHANCA MOYA CHANCA
MARCIO JHIM KELVIN JHIM KELVIN JHIM KELVIN JHIM KELVIN

Perforación de Carguio de
Procesamiento de Limpieza de frente Limpieza de frente
frente con jumbo taladros con
datos topograficos con scoop con scoop
electrohidráulico utilitario

OFICINAS AESA AC 400_1 VETA 3 Ca_4025 AC_500 V3 Rp_4025

P

P
 Codigo
Revision

Area

Paginas

Carlos Reyes
Fernandez

SANABRIA SANABRIA SANABRIA

DIAZ CUETO OSCORIMA
PARRAGA PARRAGA PARRAGA
JHONATAN LUDEÑA ERIKA
ROUSSELL ROUSSELL
Mantenimiento ROUSSELL
preventivo de
Transporte de Mantenimiento Mantenimiento
Gestion sistema de
personal con preventivo de preventivo de
Administrativa transporte de
camioneta perforadora SCALER
equipo de
TALLER AESA TALLER AESA TALLER AESA
perforacion. TALLER AESA
Superficie
ESPERANXS NV_200 NV_200 NV_200
P

P
 0

SSO

1/1

YOEL SUAZO

SANABRIA
ROJAS RICALDI ROJAS RICALDI ZAVALA FLORES ZAVALA FLORES
PARRAGA
ELOY ELOY MIGUEL ANGEL MIGUEL ANGEL
ROUSSELL
Mantenimiento
preventivo de
Transporte de Bloqueo y
sistema de Instalacion de tuberia Colocacion de
Personal con señalizacion de
transporte de HDPE alcayatas
camioneta labores
equipo de
TALLER AESA
perforacion. AC 600 Nv 050 AC 300-1 Nv 050 Ac 300-3 Nv 050 Ac 300-1 Nv 050
NV_200
P

P
YOEL SUAZO

ZEVALLOS MATEO ZEVALLOS MATEO RAMIRO VILLAR TORRE YARANGA

ADEMIR ADEMIR LAPA EDWIN

Perforacion de frente Transporte de

Perforacion de rampa Operación de equipo
con jumbo Personal con
con jumbo Utilitario
electrohidraulico camioneta

CA 4025_2 GISELA CA 4025_3 GISELA Interior Mina Interior Mina

P

P
P
 RUBEN ORE DAVILA
RUBEN ORE DAVILA

ZAVALA FLORES, RAFAEL SAMANIEGO RAFAEL SAMANIEGO

JESUS PRETIL
MIGUEL RUIZ RUIZ

Bloqueo y
Operación de equipo Operación de equipo Desate manual de
señalizacion de
Utilitario Utilitario rocas
labores

Interior Mina Interior Mina Taller AESA Taller AESA

P

P
RAFAEL SAMANIEGO RAFAEL SAMANIEGO
RUIZ RUIZ

Bloqueo y
Desate manual de
señalizacion de
rocas
labores

Taller AESA Taller AESA

P

P
 Mes programado

N° Procedimiento/ PETS
(Revisión)

Nombre del Procedimiento/ PETS

Nombre del Coach OPT

Nombre del Supervisor

N° Colaboradores Descripción del puesto Condición

Programado
1 OPERADOR DE JUMBO II
Realizado
Programado
2 OPERADOR DE GRUA
Realizado
Programado
3 BODEGUERO
Realizado
Programado
4 OPERADOR DE JUMBO II
Realizado
Programado
5 OPERADOR DE SCOOP II
Realizado
MAESTRO DE SERVICIOS Programado
6
MINA Realizado
Programado
7 OPERADOR DE JUMBO II
Realizado
AUXILIAR Programado
8
ADMINISTRATIVO Realizado
AYUDANTE DE Programado
9
OPERACIONES MINA Realizado
MAESTRO DE Programado
10
OPERACIONES MINA Realizado
AYUDANTE DE Programado
11
OPERACIONES MINA
 AYUDANTE DE
11
OPERACIONES MINA Realizado
MAESTRO DE Programado
12
OPERACIONES MINA Realizado
Programado
13 OPERADOR DE SCOOP II
Realizado
Programado
14 OPERADOR DE SCOOP II
Realizado
Programado
15 OPERADOR DE JUMBO II
Realizado
OPERADOR DE Programado
16
UTILITARIO Realizado
AYUDANTE DE Programado
17
OPERACIONES MINA Realizado
Programado
18 OPERADOR DE SCOOP II
Realizado
Programado
21 AUXILIAR LOGISTICO
Realizado
Programado
22 FACILITADOR SSMA
Realizado
Programado
23 TOPOGRAFO
Realizado
Programado
24 OPERADOR DE JUMBO II
Realizado
AYUDANTE DE Programado
25
OPERACIONES MINA Realizado
Programado
26 OPERADOR DE SCOOP II
Realizado
Programado
27 OPERADOR DE SCOOP II
Realizado
CONDUCTOR DE CAMION Programado
28
CAMIONETA Realizado
AUXILIAR Programado
29
ADMINISTRATIVO Realizado
Programado
30 MECANICO GENERAL
Realizado
Programado
31 TECNICO MECANICO
Realizado
Programado
32 TECNICO MECANICO
Realizado
Programado
33 TECNICO MECANICO
Realizado
CHOFER DE CAMIONETA / Programado
34
CAMION Realizado
MAESTRO DE Programado
35
OPERACIONES MINA Realizado
Programado
36 PERSONAL DE SERVICIOS
Realizado
Programado
37 PERSONAL DE SERVICIOS
Realizado
OPERADOR DE JUMBO Programado
38
FRONTONERO Realizado
OPERADOR DE JUMBO Programado
39
FRONTONERO Realizado
 CHOFER DE CAMION Programado
40
CAMIONETA Realizado
CHOFER DE CAMION Programado
41
CAMIONETA Realizado
OPERADOR DE GRUA Programado
42
(MANITOU) Realizado
OPERADOR DE GRUA Programado
43
(MANITOU) Realizado
OPERADOR DE GRUA Programado
44
(MANITOU) Realizado
Programado
45 MECANICO GENERAL
Realizado
Programado
46 TECNICO MECANICO
Realizado
Programado
47 TECNICO MECANICO
Realizado
Programado
48 TECNICO MECANICO
Realizado
 PETS-CH-MI-6 PETS-CH-MI-37 PETS-CH-LO-3 PETS-CH-MI-7 PETS-CH-MI-35

Perforación de
Operación de Despacho de Perforacion de Limpieza de frente
frente con jumbo
equipo Utilitario Materiales frente con jumbo con scoop
electrohidráulico

RAMIRO VILLAR LAPA

CARDENAS
CUSIPUMA LUNA CUSIPUMA LUNA
ELOY ROJAS R. ELOY ROJAS R. GAMARRA LUIS
RONALD RONALD
ALBERTO

P
 VOLCAN
SISTEMA DE GESTION SSOMAC

PROGRAMA DE REPORTE DE OPT

PETS-CH-SE-2 PETS-CH-MI-28 PETS-CH-MI-31 PETS-CH-MI-4 PETS-CH-MI-24

Perforación de Carguio y voladura

Instalacion de Gestion Preparacion de
frente con jumbo de frente con
tuberia HDPE Administrativa cebos
electrohidráulico escalera

ESPINOZA
CUSIPUMA LUNA CUSIPUMA LUNA LOPEZ AQUINO JIM LOPEZ AQUINO JIM
GORDON GINO
RONALD RONALD JENRRY JENRRY
GILBERTO

P
 PETS-CH-MAN-24 PETS-CH-MAN-57 PETS-CH-LO-1 PETS-CH-LO-4 PETS-CH-AD-1

Carguio y voladura Perforación de

Preparacion de Limpieza de frente Limpieza de frente
de frente con frente con jumbo
cebos con scoop con scoop
escalera electrohidráulico

Manuel Lopez
Montalban

LOPEZ AQUINO JIM LOPEZ AQUINO JIM TORRE YARANGA TORRE YARANGA TORRE YARANGA
JENRRY JENRRY EDWIN EDWIN EDWIN

P
P

P
 Codigo
Revision

Area

Paginas

PETS-CH-PL-5 PETS-CH-MI-3 PETS-CH-MI-1 PETS-CH-MAN-12 PETS-CH-MAN-102

Cambio de Evaluación e
Transporte de
Carguio de taladros manguera del inspección del Despacho de
personal con
con utilitario dispositivo de sistema hidraulico Lubricantes
camioneta
avance scoop

TORRE YARANGA HUAMANI ÑAHUI HUAMANI ÑAHUI PERICHE ROMERO

YACHI SHIRLEY
EDWIN DAVID RONALD DAVID RONALD ROBISON
P

P
 0
SSO

1/1

Dec-22

PETS-CH-MAN-75 PETS-CH-MAN-74 PETS-CH-MI-7 PETS-CH-PL-3 PETS-CH-MI-24

Perforación de
Procesamiento de Carguio de taladros Limpieza de frente Limpieza de frente
frente con jumbo
datos topograficos con utilitario con scoop con scoop
electrohidráulico

Manuel Lopez
Montalban

SANTANA PEREZ MOYA CHANCA MOYA CHANCA MOYA CHANCA MOYA CHANCA
MARCIO JHIM KELVIN JHIM KELVIN JHIM KELVIN JHIM KELVIN
P

P
 PETS-CH-MI-7 PETS-CH-MI-20 PETS-CH-MI-32 PETS-CH-MI-18 PETS-CH-MI-7
Mantenimiento
preventivo de
Transporte de Mantenimiento Mantenimiento
Gestion sistema de
personal con preventivo de preventivo de
Administrativa transporte de
camioneta perforadora SCALER
equipo de
perforacion.
ZAVALETA CORRO Carlos Reyes Fernandez

SANABRIA SANABRIA SANABRIA

DIAZ CUETO
YACHI SHIRLEY PARRAGA PARRAGA PARRAGA
JHONATAN
ROUSSELL ROUSSELL ROUSSELL
P

P
 PETS-CH-MI-37 PETS-CH-MI-37 PETS-CH-MI-10 PETS-CH-MI-10 PETS-CH-MI-10
Mantenimiento
preventivo de
Transporte de Bloqueo y
sistema de Instalacion de Colocacion de
Personal con señalizacion de
transporte de tuberia HDPE alcayatas
camioneta labores
equipo de
perforacion.
YOEL SUAZO

SANABRIA
ROJAS RICALDI ROJAS RICALDI ZAVALA FLORES ZAVALA FLORES
PARRAGA
ELOY ELOY MIGUEL ANGEL MIGUEL ANGEL
ROUSSELL
P

P
 PETS-CH-MAN-74 PETS-CH-MAN-74 PETS-CH-MI-37 PETS-CH-MI-37 PETS-CH-MI-37

Perforacion de Transporte de
Perforacion de Operación de Operación de
frente con jumbo Personal con
rampa con jumbo equipo Utilitario equipo Utilitario
electrohidraulico camioneta

YOEL SUAZO

ZEVALLOS MATEO ZEVALLOS MATEO RAMIRO VILLAR TORRE YARANGA ZAVALA FLORES,
ADEMIR ADEMIR LAPA EDWIN MIGUEL
P

P
P

P
 PETS-CH-MI-37 PETS-CH-MI-10 PETS-CH-MI-11 PETS-CH-MI-10 PETS-CH-MI-11

Bloqueo y Bloqueo y
Operación de Desate manual de Desate manual de
señalizacion de señalizacion de
equipo Utilitario rocas rocas
labores labores

ORE DAVILA ORE DAVILA

RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL

JESUS PRETIL
SAMANIEGO SAMANIEGO SAMANIEGO SAMANIEGO
P

P
 Total
Total Ejecutado
Programado
 VOLCAN Codig
REG-VOL-GLO-04-15
SISTEMA DE GESTION SSOMAC Revis 0.0
Area SSO
PROGRAMA MENSUAL DE INSPECCIONES
Pagin 1/1

Dec-22
N° Zonas de trabajo Responsable de Inspección Condición Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Programado p
1 AC_500 VETA 3
RAMIRO VILLAR LAPA Realizado
Programado P
2 RP_025 LORENA
YOEL SUAZO HUAYTA Realizado
Programado P
3 TJ 200 D RAMAL PISO LORENA
YOEL SUAZO HUAYTA Realizado
Programado P
4 RP_025 GISELA
ZAVALETA CORRO SEVERINO Realizado
Programado
5 TJ 200 I RAMAL PISO LORENA
ZAVALETA CORRO SEVERINO Realizado
Programado P
6 CA 4125_1 ARACELI
MANUEL LOPEZ MONTALBAN Realizado
Programado
7 RP 125 ARACELI
MANUEL LOPEZ MONTALBAN Realizado
Programado P
8 BODEGA DE MATERIALES
CARDENAS GAMARRA LUIS ALBERTO Realizado
Programado P
9 CA 4125 _2 ARACELI
CUSIPUMA LUNA RONALD Realizado
Programado
10 BUSES DE TRANSPORTE DE EPRSONAL
CUSI RIVAS, ROXANA Realizado
Programado
11 OFICINA DE SEGURIDAD
ESPINOZA GORDON GINO GILBERTO Realizado
Programado P
12 ACC 003 ARACELY
LOPEZ AQUINO JIM JENRRY Realizado
Programado
13 CAMIONETA DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS
LOPEZ AQUINO JIM JENRRY Realizado
Programado P
14 CA_4025 CARMEN
Realizado
Programado P
15 SN 400 RAMAL PISO GUISELA
Realizado
Programado P
16 AC 400_1 VETA 3 HUAMANI ÑAHUI DAVID RONALD
Realizado
Programado P
17 ALMACEN LOGISTICA PERICHE ROMERO ROBISON
Realizado
Programado
18 OFICINA DE ADMINISTRACION SHRILEY YACHI
Realizado
Programado
19 CAMIONETAS SANTANA PEREZ MARCIO
Realizado
Programado
20 RP_025 CARMEN ROJAS RICALDI ELOY FREDY
Realizado
Programado P
21 TALLER Y OFICINAS SUPERFICIE DIAZ CUETO JHONATAN
Realizado
Programado
22 COMEDOR INTERIOR MINA OSCORIMA LUDEÑA ERIKA
Realizado
Programado
23 TJ_500 V3 NV4125 ZAVALA FLORES MIGUEL ANGEL
Realizado
Programado
24 ACC 003 ARACELY ZAVALA FLORES MIGUEL ANGEL
Realizado
Programado P
25 CA 4025_3 GISELA ZEVALLOS MATEO ADEMIR
Realizado
1. MATRIZ DE CAPACITACIÓN

DS - 024 (ANEXO 6 y ART 76)

ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO POR ACTIVIDADES

La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y

NOTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES, INCIDENTES

móviles de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes.

HIGIENE OCUPACIONAL (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS)
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN EL

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EL SIGNIFICADO Y EL USO DEL CÓDIGO DE SEÑALES Y COLORES

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

RESPUESTA A EMERGENCIAS POR ÁREAS ESPECÍFICAS.

MANEJO DEFENSIVO Y/O TRANSPORTE DE PERSONAL

EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
N° POSICIÓN ACTUAL N° COLABORADORES AREA RAZON

PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO

SOCIAL

Muestreo y preparación de despachos

Preparación de muestras geoquímicas

CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN

SEGURIDAD EN LA OFICINA
RIESGOS PSICOSOCIALES
TRABAJOS EN ALTURA

RIESGOS ELÉCTRICOS

PETS -CH-LAB-02-07

PETS -CH-LAB-02-08
PRIMEROS AUXILIOS

Ventilación de mina
MAPA DE RIESGOS

ERGONOMÍA
IPERC
HORAS
CAPACITACIÓN 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 4 4 8 8 8 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1

1 MECANICO GENERAL II ACUÑA TORRES JHON WILMER MINA

2 OPERADOR DE JUMBO II AGUERO HUAMAN YOSHI DIMER MINA
3 MAESTRO DE OPERACIONES MINA ALANIA DE LA SOTA PEDRO OSWALDO MINA
4 GESTORA DE BIENESTAR ALEJANDRO ARAGON DANITZA JHANIS MINA
5 MAESTRO DE SERVICIOS MINA ALIAGA QUISPIALAYA MISAEL MINA
6 MAESTRO DE OPERACIONES MINA ALVARADO VARGAS GREGORIO LUIS MINA
7 OPERADOR DE EQUIPO UTILITARIO ANDRES CARBAJAL EDWIN MINA
8 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ARIAS SANTILLAN VICTOR RAUL MINA
9 OPERADOR DE SCOOP II ARMAS HIDALGO YOLMER MINA
10 OPERADOR DE JUMBO II ATAUCUSI SOLANO ARICIO MINA
11 TECNICO MECANICO I AYUQUE HERRERA IVAN MINA
12 ELECTRICISTA GENERAL I AZAÑERO VERAMENDE JOSE RUFINO MINA
13 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS BAQUERIZO MUCHA CRISTIAN MINA
14 AYUDANTE DE SERVICIOS MINA BASURTO CONDE OSCAR RAMIRO MINA
15 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA BAUTISTA LIMA HEBERT MINA
16 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR II BENANCIO VILCA YIMBER MINA
17 MECANICO GENERAL II BENDEZU YALLI SALOMON AURELIO MINA
18 TECNICO MECANICO I CALVAY ODAR ABEL ISAAC MINA
19 TECNICO ELECTRICISTA I CAMARGO MEDINA KLEBER MINA
21 JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD CARCAUSTO BEGAZO JUAN FERNANDO MINA
22 AUXILIAR DE LOGISTICA CARDENAS GAMARRA LUIS ALBERTO MINA
23 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS CARDENAS TAIPE RICARDO MINA
24 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA CARHUACHIN LUIS JOEL MINA
25 PREVENCIONISTA DE SSMA CARHUAMACA MATAMOROS REYNATO MINA
26 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA CARHUANCHO MEZA CRISTIAN CRISTOPHER MINA
27 MAESTRO DE OPERACIONES MINA CASTAÑEDA CARHUACHIN FLEMING MINA
28 OPERADOR DE JUMBO II CASTILLO DEUDOR ROLANDO MINA
29 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS CCENTE OYOLA WILVER NAVER MINA
30 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR II CHAMORRO JORGE DIOMEDES DANIEL MINA
31 TECNICO DE PERFORACION Y VOLADURA CHANCASANAMPA GOMEZ WILBER MINA
32 MAESTRO DE OPERACIONES MINA CHAVEZ HUAMAN ISAIS MINA
33 OPERADOR DE JUMBO II CHAVEZ JAPA JULIO MINA
34 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS CHIPANA CAJACHAGUA JOEL ROBERT MINA
35 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA CHOCCELAHUA ESPEZA EFRAIN MINA
36 OPERADOR DE SCOOP II CHOQUE QUISPE RUSSO MELQUIADES MINA
37 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION CHUCO ABIA JANDHIR JONY MINA
38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CUSI RIVAS ROXANA MINA
39 PREVENCIONISTA DE SSMA CUSIPUMA LUNA RONALD MINA
40 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION DAVILA LOPEZ SOSIMO MINA
41 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS DEUDOR DAGA LUIS JESUS MINA
42 FACILITADOR DE SSMA DÍAZ CUETO JHONATAN WALTER MINA
43 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS ESCOBAR CHACCHI JESUS ABEL MINA
44 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION ESCURRA PEÑA FRANS YOVANI MINA
45 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR II ESPINOZA CASTRO RIGOBERTO MINA
46 MAESTRO DE OPERACIONES MINA ESPINOZA CORDOVA PEDRO PABLO MINA
47 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS ESPINOZA EUFRACIO EDWIN MINA
48 FACILITADOR DE SSMA ESPINOZA GORDON GILBERTO GINO MINA
49 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA ESPINOZA GRIMALDO EDISON CERAFIN MINA
50 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA ESPINOZA VASQUEZ ROY ELMER MINA
51 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION ESPINOZA VITOR JHOEL JAVIER MINA
52 TECNICO MECANICO I ESPIRITU CARHUANCHO HEVER JUAN MINA
53 TRAINEE DE GEOMECÁNICA ESPIRITU POMA JORGE LUIS MINA
54 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA FERNANDEZ ALCANTARA FREDY MINA
55 TOPOGRAFO GALARZA MARCELO JOSUE ALDAIR MINA
56 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION GONZALES HUAYLLACAYAN JHOEL MINA
57 OPERADOR DE SCALER II GONZALES VELASQUEZ DIONICIO JULIO MINA
58 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA GOÑE IDELFONCIO MAURO ELIAS MINA
59 OPERADOR DE JUMBO II GUADALUPE AGUILAR AMERICO FREDY MINA
60 AYUDANTE DE SERVICIOS MINA GUTIERREZ PATIÑO EFRAIN WILMER MINA
61 TECNICO MECANICO I HERMITAÑO SALVADOR MIGUEL ANGEL MINA
62 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA HERRERA CHAVEZ ESAQUIAS BITUEL MINA
63 OPERADOR DE SCOOP II HERRERA ROSAS FREDDY PERCY MINA
64 JEFE DE OPERACIONES HIDALGO CASIMIRO MARCO ANTONIO MINA
65 PLANNER DE MANTENIMIENTO JUNIOR HILARIO TORRES LEANDRO LUIS MINA
66 OPERADOR DE GRUA HINOSTROZA PICOY WALTER HUGO MINA
67 MAESTRO DE OPERACIONES MINA HUAIRA CONDORI NELSON YONATAN MINA
68 MAESTRO DE OPERACIONES MINA HUAMALI PEÑALOZA FERNANDO MINA
69 JEFE DE EQUIPOS HUAMAN HUAMAN MIGUEL ANGEL MINA
70 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS HUAMAN VALERIO LUCIO MINA
71 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR II HUAMANI QUEJIA RUBEN MINA
72 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION HUARICAPCHA ALEJO RUBEN ANTONIO MINA
73 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR II HUAYTA ZAMUDIO JORGE LUIS MINA
74 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION HUINCHO BELITO JOSE MINA
75 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA HUINCHO LLOCCLLA RONALD MINA
76 BODEGUERO INGA BASTIDAS ROBERTO MINA
77 OPERADOR DE JUMBO II INGA ORTIZ JESUS MAXIMO MINA
78 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS INGA PAUCAR LUIS ESTEBAN MINA
79 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION INGA ROJAS EDGAR ELIAS MINA
 80 MAESTRO DE OPERACIONES MINA INOCENTE BERNARDO WUILMER MINA
81 MAESTRO DE OPERACIONES MINA JACO GONZALES ERLEN ELMER MINA
82 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS JANAMPA CHANCAS ADRIAN MINA
83 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA JAVIER TIMOTEO JOSUE MINA
84 OPERADOR DE JUMBO II JUAREZ CASIMIRO JUAN CARLOS MINA
85 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA LEONARDO CARHUAZ HENRY FREDY MINA
86 MAESTRO DE OPERACIONES MINA LEONARDO CONDOR FREDY MANUEL MINA
87 JEFE DE OPERACIONES LEYVA SANTOS RICARDO MINA
88 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION LIVIA SALVADOR LUIS NILVER MINA
89 TECNICO DE PERFORACION Y VOLADURA LOPEZ AQUINO JIM JENRRY MINA
90 OPERADOR DE SCOOP II LOPEZ HUAMAN KEEVIN JHEFRICK MINA
91 MAESTRO DE OPERACIONES MINA LOVATON ARIAS BEKER FRANCISCO MINA
92 MAESTRO DE OPERACIONES MINA LUIS MORALES EDGAR EDUARDO MINA
93 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION MACHARE PARIONA ROLY JHON MINA
94 OPERADOR DE JUMBO II MALLQUI CHACA ROEL MINA
95 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION MANCILLA GONZALES ANTONIO ALCIDES MINA
96 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA MARCELO LUIS HECTOR RAUL MINA
97 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA MARCELO SANCHEZ ADERLY YIMY MINA
98 TECNICO MECANICO II MARQUINA CANCHARI JOEL ALEX MINA
99 OPERADOR DE SCALER II MARTEL ALVARADO MIGUEL ANGEL MINA
100 TECNICO MECANICO II MARTINEZ CARRASCO ROLANDO MINA
101 OPERADOR DE SCALER II MARTINEZ NIETO ELMER DAVID MINA
102 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA MATOS ENCINA ESMIHT HOSMI MINA
103 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS MAYTA MANUEL MAURO LEONCIO MINA
104 BODEGUERO MENDOZA CASTILLO JAIME MINA
105 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION MINAYA RIVERA EVER GOYO MINA
106 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION MINAYA RIVERA LEVI EDWIN MINA
107 INGENIERO DE SSMA SENIOR MONTES LINARES SAUL MINA
108 MAESTRO DE OPERACIONES MINA MONTES QUICHCA MARCELINO MINA
109 BODEGUERO NUÑEZ ROJAS DONNY ALONSO MINA
110 OPERADOR DE SCOOP I OLIVAS VILLARREAL BENJAMIN MINA
111 MAESTRO DE OPERACIONES MINA OLORTEGUI FERNANDEZ LALO ROGER MINA
112 PREVENCIONISTA DE SALUD OSCORIMA LUDEÑA ERICKA JASMIN MINA
113 OPERADOR DE GRUA OSORIO GONZALES JOSE LUIS MINA
114 OPERADOR DE SCOOP II PABLO CHUCO FLIBER MINA
115 MAESTRO DE OPERACIONES MINA PABLO VALDEZ JOSUE ANDRES MINA
116 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS PALMA HINOSTROZA NILTON CESAR MINA
117 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA PALOMINO DE LA CRUZ JOSE LUIS MINA
118 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION PALOMINO TORVISCO JOSE CARLOS MINA
119 JEFE DE LOGISTICA & CONTRATOS PANDURO VELA LANDER MINA
120 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS PAQUIYAURI QUISPE ALFREDO MINA
121 TECNICO ELECTRICISTA I PARAGUAY GONZALES JAIME MINA
122 OPERADOR DE JUMBO II PARIONA NINANYA YOHON GUSTAVO MINA
123 OPERADOR DE GRUA PARISAYLA TURPO MODESTO MINA
124 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA PEREZ VERA BOS JHONATAN MINA
125 JEFE DE LOGISTICA & CONTRATOS PERICHE ROMERO ROBINSON ALEXANDER MINA
126 AYUDANTE TOPOGRAFO PORTAL PABLO ENNIS FAGUSTINO MINA
127 SUPERVISOR DE OPERACIONES MINA PRETIL MILLA JESUS MINA
128 OPERADOR DE GRUA PRINCIPE RIVERA GERONIMO MINA
129 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA QUIÑONES INGA RICHAR JHON MINA
130 ELECTRICISTA GENERAL I QUITO BARBOZA JHONY NELSON MINA
131 FACILITADOR DE PRODUCTIVIDAD Y COSTOS RAMOS CRISOSTOMO MANUEL JESUS MINA
132 MAESTRO DE OPERACIONES MINA RAMOS JACO ROMULO MINA
133 OPERADOR DE SCOOP II RICRA VEGA FRANK WILSON MINA
134 OPERADOR DE SCOOP II RIMACHI MANGUINURI NOE MINA
135 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR I RIVERA ALANIA JONNY JAVIER MINA
136 INGENIERO DE SSMA SENIOR RIVERA GUZMAN JOSE FELICIANO MINA
137 JEFE DE ADMINISTRACION RODRIGUEZ MARCELIANO LILIANA ROSMERY MINA
138 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION ROJAS CARBAJAL GEMER MINA
139 JEFE DE OPERACIONES ROJAS RICALDI ELOY FREDY MINA
140 MAESTRO DE OPERACIONES MINA ROMERO URBANO HECTOR SEBASTIAN MINA
141 OPERADOR DE SCOOP II ROSALES BARTOLO EDEN DAVID MINA
142 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS RUMALDO GUZMAN EDVIJES NICANOR MINA
143 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR II SALVATIERRA DE LA CRUZ FRANKLIN RAMIRO MINA
144 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS SALVATIERRA DE LA CRUZ HECTOR ELEAZAR MINA
145 MAESTRO DE OPERACIONES MINA SALVATIERRA SAMANIEGO ALFREDO MINA
146 INGENIERO DE MANTENIMIENTO SANABRIA PARRAGA ROUSSELL MINA
147 INGENIERO DE PRODUCTIVIDAD JUNIOR SANTANA PEREZ MARCIO MINA
148 OPERADOR DE JUMBO I SEBASTIAN APOLINARIO WILIAN MINA
149 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS SOLANO DAMIAN WALTER MINA
150 OPERADOR DE SCOOP II SOLIS ALVAREZ LIMBER MINA
151 MAESTRO DE SERVICIOS MINA SOTO RIVERA ABDON MINA
152 INGENIERO DE SSMA SUAZO HUAYTA YOEL ELIAS MINA
153 MAESTRO DE OPERACIONES MINA TAYPE SOTACURO FERMIN MINA
154 AYUDANTE DE OPERACIONES MINA TELLO BARROS CLEVER MINA
155 MECANICO GENERAL I TIMOTEO LIMAYLLA ENRIQUE WALTER MINA
156 JEFE DE GUARDIA TOCTO CHAVEZ CESAR AUGUSTO MINA
157 OPERADOR DE JUMBO II TOCTO CHAVEZ ZENEN MINA
158 MAESTRO DE OPERACIONES MINA TORIBIO JANAMPA YONATAN MINA
159 JEFE DE GUARDIA TORRE YARANGA EDWIN MINA
160 OPERADOR DE JUMBO II TORRES PAREDES ELIO NILTON MINA
161 OPERADOR DE SCOOP II TORRES QUISPE DARIO MINA
162 MAESTRO DE OPERACIONES MINA TRAVEZAÑO VENTOCILLA MAT KEVIN MINA
163 TOPOGRAFO TRUCIOS PARIONA ROGER SILVIO MINA
164 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR II TRUJILLO BERNA LUIS HUMBERTO MINA
165 AUXILIAR DE LOGÍSTICA UBALDO CALZADA HEBER MINA
166 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS URBINA TICLLACURI ROGER DRONIN MINA
167 OPERADOR DE SCOOP II VALDEZ MORALES DAVID ELISEO MINA
168 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION VALENTIN ZEVALLOS JHOLMER MINA
169 INGENIERO GEOMECÁNICO VALENZUELA PACHECO DEIVE JACK MINA
170 OPERADOR DE JUMBO EMPERNADOR II VARGAS HUARCAYA JHANS MINA
171 AYUDANTE DE OPERADOR DE EQUIPOS VARGAS TAIPE JUAN MINA
172 CHOFER DE CAMIONETA / CAMION VASQUEZ BRAVO NEHEMIAS ESAU MINA
173 OPERADOR DE SCALER II VASQUEZ YANAC RUSSEL MAYCOL MINA
174 INGENIERO DE PRODUCTIVIDAD Y COSTOS VILCAPOMA TAIPE EDER MINA
175 OPERADOR DE SCOOP II VILCARANO CCENTE HILDEBRANDO MINA
176 TRAINEE DE BIENESTAR SOCIAL VILCHEZ GASPAR ESTEFANI PAOLA MINA
177 OPERADOR DE SCOOP II VILLAIZAN MEDRANO FERNANDO MINA
178 MAESTRO DE OPERACIONES MINA VILLANUEVA APONTE RONALD SILVERIO MINA
179 ELECTRICISTA GENERAL I VILLANUEVA BORJA VLADIMIR ALEX MINA
180 FACILITADOR DE PRODUCTIVIDAD Y COSTOS YACHACHIN HINOSTROZA DAVID ISAIAS MINA
181 MAESTRO DE OPERACIONES MINA YAURI QUISPE IRVIN OSCAR MINA
182 MAESTRO DE OPERACIONES MINA ZAPANA RODRIGUEZ VICTOR MINA
183 SUPERVISOR DE OPERACIONES MINA ZAVALA FLORES MIGUEL ANGEL MINA
184 PREVENCIONISTA SSMA ZAVALETA CORRO SEVERINO STALIN MINA
185 TECNICO ELECTRICISTA I ZEVALLOS CANCHARI MIGUEL ANGEL MINA
186 SUPERVISOR DE OPERACIONES MINA ZEVALLOS MATEO ADEMIR MINA
187 AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRINIDAD CURIÑAHUI YESICA MINA
188 JEFE DE OPERACIONES VILLAR LAPA RAMIRO MINA
189 TECNICO MECANICO II ARCE ESPINOZA JUAN ALEXANDER MINA
190 TECNICO MECANICO I CHOCCELAHUA LLACCTAHUAMAN ARMANDO MINA

LEYENDA

PETS
RRCC Ambientales
Temáticas
PPM
DS-024 Anexo 6
Emergencias
 PETS -CH-LAB-02-09

1
Muestras en planta concentradora

1
Efluentes Liquidos Fuera de los Limites

1
Emiciones Atmosfericas

1
Accidente durante el Transporte de Cargas Peligrosas

1
Desperdicio de Recursos Naturales

1
Degradacion de Areas

1
Inadecuada Disposicion de Residuos Sólidos
RIESGOS CRÍTICOS AMBIENTALES

1
Nuevos Proyectos
 CRÍTICOS AMBIENTALES

1
Ruptura de Relaveras

1
GR: Estándar de Gestión de Riesgos

1
GR: Procedimiento IPERC Línea Base

1
GR: Procedimiento IPERC Continuo

1
GR: Procedimiento ATS

1
GR: Estandar de Gestión de Cambios

1
GR: Estandar de PETAR

1
GR: Procedimiento de Elaboración de PETAR

DO: Estandar Control de Documentos SGI

1
DO: Estandar de Disciplina Operativa

1
DO: Estandar Observacion Planeada de Tarea (OPT)

1
DO: Procedimiento Observación Planeada de Tarea

1
ACS: Estándar de Auditorias de Comportamiento Seguro

1 ACS: Procedimiento del Coaching en ACS

TEMÁTICAS

ACS: Procedimiento de Cálculo IAS

1

CSE: Estándar de Administración de Condiciones Subestandar

CSE: Estándar de Inspecciones

1

CSE: Estandar para Clasificación de Equipos Críticos

1

IAI: Estandar de Investigación y Análisis de Incidentes

1

IAI: Clasificación Incidentes - Accidentes y Potencial de Gravedad

1

IAI: Metodología Análisis Causa Raíz

1

GC: Estándar de Gestión de Contratistas

1

CCM: Estándar de Capacitación

1

CCM: Estándar de Motivación

1

CCM: Estándar de Comunicación

1

Estándar de Política SSOMAC

1

1. AISLAMIENTO Y BLOQUEO
1

2. TRABAJO EN ALTURA
1

3. ESPACIOS CONFINADOS
1

4. EQUIPO MOVIL
1

5. FALLA DE MACIZO ROCOSO

1

6. SEGURIDAD ELÉCTRICA
1

7. RESPUESTA EMERGENCIAS
1

8. IZAJE DE CARGAS
1

9. INCENDIO Y EXPLOSIÓN
1

10. EXPLOSIVOS Y VOLADURA

PROTOCOLOS DE PELIGRO MORTAL

11. MANEJO DE AROS Y LLANTAS

1

12. INUNDACION Y DESBORDES

1

14. RELAVERAS
1

15. FALLA ESTRUCTURAL

1

16. PIQUES Y WINCHES

1

18. SEGURIDAD PATRIMONIAL

1

Manejo y uso de Cianuro de sodio y cianokit

1

Rescate Minero (Derrumbe, colapso de labores)

1

Manejo de explosivos exudados

EMERGENCIAS

Rescate en aguas contaminadas (Químicas).

2. Programa de Capacitación Anual:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N° TIPO TEMA Total
Total
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Programa
Ejecutado
do

1 PETS-RTP-MIN-01 Tansporte de Aceros de Perforacion con camioneta

PROCEDIMIE 0 0
NTO DE
2
TRABAJO
PETS-RTP-MIN-02 Afilado de brocas con afilador neumatico 0 0

3
SEGURO PETS-RTP-MIN-03 Evaluacion de columna y parametros de perforacion de
equipos 0 0
4 Efluentes Liquidos Fuera de los Limites 0 0
5 Emiciones Atmosfericas 0 0
RIESGOS Accidente durante el Transporte de Cargas Peligrosas
6 0 0
7 CRÍTICOS Desperdicio de Recursos Naturales 0 0
8 AMBIENTAL Degradacion de Areas 0 0
9 ES Inadecuada Disposicion de Residuos Sólidos 0 0
10 Nuevos Proyectos 0 0
11 Ruptura de Relaveras 0 0
12 GR: Estándar de Gestión de Riesgos 0 0
13 GR: Procedimiento IPERC Línea Base P 1 0
14 GR: Procedimiento IPERC Continuo P E 1 1
15 GR: Procedimiento ATS 0 0
16 GR: Estandar de Gestión de Cambios 0 0
17 GR: Estandar de PETAR p E 1 1
18 GR: Procedimiento de Elaboración de PETAR 0 0
19 DO: Estandar Control de Documentos SGI P E 1 1
20 DO: Estandar de Disciplina Operativa 0 0
21 DO: Estandar Observacion Planeada de Tarea (OPT) 0 0
22 DO: Procedimiento Observación Planeada de Tarea 0 0
23 ACS: Estándar de Auditorias de Comportamiento Seguro 0 0
24 TEMÁTICAS ACS: Procedimiento del Coaching en ACS 0 0
25 ACS: Procedimiento de Cálculo IAS 0 0
26 CSE: Estándar de Administración de Condiciones Subestandar 0 0
27 CSE: Estándar de Inspecciones 0 0
28 CSE: Estandar para Clasificación de Equipos Críticos P 1 0
29 IAI: Estandar de Investigación y Análisis de Incidentes 0 0
30 IAI: Clasificación Incidentes - Accidentes y Potencial de Gravedad 0 0
31 IAI: Metodología Análisis Causa Raíz 0 0
32 GC: Estándar de Gestión de Contratistas 0 0
33 CCM: Estándar de Capacitación 0 0
34 CCM: Estándar de Motivación 0 0
35 CCM: Estándar de Comunicación 0 0
36 Estándar de Política SSOMAC 0 0
37 1. AISLAMIENTO Y BLOQUEO 0 0
38 2. TRABAJO EN ALTURA 0 0
39 3. ESPACIOS CONFINADOS 0 0
40 4. EQUIPO MOVIL P E 1 1
41 5. FALLA DE MACIZO ROCOSO 0 0
42 6. SEGURIDAD ELÉCTRICA 0 0
43
PROTOCOL 7. RESPUESTA EMERGENCIAS 0 0
44 OS DE 8. IZAJE DE CARGAS 0 0
45 PELIGRO 9. INCENDIO Y EXPLOSIÓN p E 1 1
46
MORTAL
10. EXPLOSIVOS Y VOLADURA 0 0
47 11. MANEJO DE AROS Y LLANTAS 0 0
48 12. INUNDACION Y DESBORDES 0 0
49 14. RELAVERAS
50 15. FALLA ESTRUCTURAL
51 16. PIQUES Y WINCHES
52 18. SEGURIDAD PATRIMONIAL 0 0

53
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN EL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 0 0

54
NOTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES, INCIDENTES
PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO 0 0
55 LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN p E 1 1
56 SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO P E 1 1
57 RESPUESTA A EMERGENCIAS POR ÁREAS ESPECÍFICAS. 0 0
58 IPERC P E 1 1
59 TRABAJOS EN ALTURA 0 0
60 MAPA DE RIESGOS 0 0
61 EL SIGNIFICADO Y EL USO DEL CÓDIGO DE SEÑALES Y COLORES 0 0
62 AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 0 0
63 PRIMEROS AUXILIOS P 1 0
64 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 0 0

65 ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO POR ACTIVIDADES P E

DS - 024 1 1
66 (ANEXO 6 y HIGIENE OCUPACIONAL (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS) 0 0
67 ART 76) ERGONOMÍA 0 0
68 RIESGOS PSICOSOCIALES 0 0
69 MANEJO DEFENSIVO Y/O TRANSPORTE DE PERSONAL 0 0
70 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL P E 1 1
71 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 0 0
72 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 0 0
73 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 0 0
74 SEGURIDAD EN LA OFICINA 0 0
75 RIESGOS ELÉCTRICOS p E 1 1
76 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 0 0
77 CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 0 0
78 EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) P 1 0
79 Ventilación de mina 0 0

80
La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y
móviles de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes.
0 0
81 Manejo y uso de Cianuro de sodio y cianokit 0 0
82 EMERGENCI Rescate Minero (Derrumbe, colapso de labores) 0 0
AS
 EMERGENCI
83 AS Manejo de explosivos exudados 0 0
84 Rescate en aguas contaminadas (Químicas). 0 0
8 0 0
 VOLCAN Codig
REG-VOL-GLO-04-15
SISTEMA DE GESTION SSOMAC Revis 0.0
Area SSO
Plan de Auditorias de IPERC Continuo
Pagin 1/1

Dec-22
N° Zonas de trabajo Responsable de Auditoria Condición Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Programado P P P P P
1 LABORES AESA MOYA CHANCA JHIM KELVIN
Realizado
Programado P P P P
2 LABORES AESA SUAZO HUAYTA YOEL
Realizado
Programado P P P
3 LABORES AESA ZAVALETA CORRO, SEVERINO STALIN
Realizado
Programado P P P P
4 LABORES AESA LOPEZ MONTALBAN, MANUEL ENRIQUE
Realizado
Programado P
5 LABORES AESA VILLAR LAPA, RAMIRO
Realizado
Programado
6 BODEGA DE MATERIALES CARDENAS GAMARRA LUIS ALBERTO
Realizado
Programado P P P P
7 LABORES AESA CUSIPUMA LUNA RONALD
Realizado
Programado
8 OFICINAS AESA CUSI RIVAS, ROXANA
Realizado
Programado P
9 OFICINAS AESA ESPINOZA GORDON GINO GILBERTO
Realizado
Programado P P P P P P
10 LABORES AESA LOPEZ AQUINO JIM JENRRY
Realizado
Programado P P P P P P
11 LABORES AESA HIDALGO CASIMIRO MARCO ANTONIO
Realizado
Programado
12 TALLER AESA HUAMANI ÑAHUI DAVID RONALD
Realizado
Programado
14 ALMACEN LOGISTICA PERICHE ROMERO ROBISON
Realizado
VEHICULOS DE RODRIGUEZ MARCELIANO, LILIANA Programado P
15
TRANSPORTE PERSONAL ROSMERY Realizado
Programado P
16 OFICINAS AESA SANTANA PEREZ MARCIO
Realizado
Programado
17 LABORES AESA ROJAS RICALDI ELOY FREDY
Realizado
Programado P P P P P
20 TALLER AESA SANABRIA PARRAGA ROUSSELL
Realizado
Programado P P P P P P P
24 LABORES AESA ZEVALLOS MATEO ADEMIR
Realizado
Programado P P P P P
24 LABORES AESA JORGE CARHUAS, RONALD DAVID
Realizado
Programado
25 LABORES AESA ZAVALA FLORES, MIGUEL ANGEL
Realizado
 VOLCAN
SISTEMA DE GESTION SSOMAC

PROGRAMA DE REPORTE DE NMRI

Dec-22
Cargo de Responsable de
N° Responsable del reporte
Reporte
SEM1 SEM2

ZEVALLOS MATEO, TECNICO

1
ADEMIR SUPERVISOR
HIDALGO CASIMIRO, JEFE DE
2
MARCO ANTONIO OPERACIONES
X
HUAMANI ÑAHUI, DAVID TECNICO
3
RONALD SUPERVISOR
X
JORGE CARHUAS, TECNICO
4
RONALD DAVID SUPERVISOR
ROJAS RICALDI, ELOY
5
FREDY
RESIDENTE X
SANABRIA PARRAGA,
6 ING. MATENIMIENTO
ROUSSELL
MOYA CHANCA JHIM
7
KELVIN
JEFE DE GUARDIA X
ZAVALA FLORES, MIGUEL TECNICO
8
ANGEL SUPERVISOR
JEFE DE
9 VILLAR LAPA, RAMIRO
OPERACIONES
10 RAFAEL SAMANIEGO ING. MATENIMIENTO X
11 PRETIL MILLA, JESUS SUPERVISOR X
REYES FERNANDEZ,
12
CARLOS ALBERTO
RESIDENTE X

Nota:
El programa de reporte de NMRI será formulada según el cronograma del sistema de trabajo del superviso
La entrega de la documenstoción de la investigación tendra un plazo de una semana despues del reporte
AN Codigo
TION SSOMAC Revision 0.0
Area SSO
PORTE DE NMRI
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Dec-22

SEM2 SEM3 SEM4 Total Reportes

X 1

X 1

X 1

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1
X 1

X 1

a de trabajo del supervisor.

ana despues del reporte
 S

PROG

GERENCIA

Verificador GCOM Ejecutor de GCOM Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié.

GERENCIA SUPERVISOR EVALUADO

1 2 3 4 5 6
( APELLIDOS Y NOMBRES ) ( APELLIDOS Y NOMBRES )

PLENIO DE LA CRUZ MERCADO MARCO HIDALGO X X

SUPERINTENDENTE / JEFATURA / RESIDENTE

Verificador GCOM Ejecutor de GCOM Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié.

SUPERINTENDENTE / JEFATURA /
SUPERVISOR EVALUADO
RESIDENTE 1 2 3 4 5 6
( APELLIDOS Y NOMBRES )
( APELLIDOS Y NOMBRES )

VILLAR LAPA, RAMIRO TORRE YARANGA, EDWIN X

PERICHE ROMERO, ROBINSON
ALEXANDER
ZAVALA FLORES, MIGUEL

SEGURIDAD
Verificador GCOM Ejecutor de GCOM Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié.

SEGURIDAD SUPERVISOR EVALUADO

1 2 3 4 5 6
( APELLIDOS Y NOMBRES ) ( APELLIDOS Y NOMBRES )

DIAZ CUETO, JHONATAN WALTER TORRE YARANGA, EDWIN X

ZAVALETA CORRO, SEVERINO STALIN
LOPEZ MONTALBAN, MANUEL ENRIQUE
SUAZO HUAYTA, YOEL ELIAS
CUSIPUMA LUNA, RONALD
ESPINOZA GORDON, GILBERTO GINO
MOYA CHANCA JHIM KELVIN X
MARCO HIDALGO CASIMIRO X
MOYA CHANCA JHIM KELVIN
MARCO HIDALGO CASIMIRO X
MARCO HIDALGO CASIMIRO X
 VOLCAN Codigo
SISTEMA DE GESTION SSOMAC Revision
Area
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE GCOM
Paginas

Jul-22
Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dec-22
Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dec-22
Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. Lun. Mar.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

X
X
X X
X
X
Codigo
Revision 0.0
Area SSO
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Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom.

27 28 29 30 31

Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom.

27 28 29 30 31

Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom.

27 28 29 30 31
 Mes programado

DÍA

Nombre del Supervisor

CATEGORIA 4
2. TRABAJO EN ALTURA
 3. ESPACIOS CONFINADOS,
ATMOSFERAS IRRESPIRABLES/
NOCIVAS

4. EQUIPOS MÓVILES

10. EXPLOSIVOS
12. INUNDACIONES Y DESBORDES
11. MANEJO DE LLANTAS Y AROS
16. PIQUE Y WINCHES

CATEGORIA 5
 ESPACIOS CONFINADOS,
ATMOSFERAS IRRESPIRABLES/
NOCIVAS
EQUIPOS MÓVILES
FALLA DE MACIZO ROCOSO (ROCA
SUELTA)
SUELTA)
INCENDIO EXPLOSIONES
 INUNDACIONES

PIQUES Y WINCHES
 PIQUES Y WINCHES

RESPUESTA DE EMERGENCIA
ANIMON
 Mes programado

DÍA

Nombre del Supervisor

Controles Críticos Chungar

Actualizar la matriz de bloqueo de todos los sistemas eléctricos,

neumáticos e hidráulicos.

Implementar la independización del punto de bloqueo por cada

sistema: eléctrico, neumático e hidráulico. (tableros arrancadores,
válvulas de reparto independientes, etc.)

Entregar dispositivos de bloqueo según: la matriz de bloqueo de los

sistemas eléctricos, neumáticos, hidráulicos, mecánicos al personal
ejecutante del bloqueo.

Realizar la verificación mediante un check list de los dispositivos de

bloqueo

Facilitar instrumentos para verificación y/o lectura de presencia de

energía residual.
Todas las Matrices de Bloqueo deben considerar los puntos de purga
de energía residual, validada por especialista.

Certificación de operatividad de los puntos de anclaje a través de

empresa especializada (inspección gamma gráfica / NDT).

Certificación de operatividad de los andamios y escaleras por parte de

empresa especialista.

Certificación de operatividad de los equipos de izaje de personas

(prueba de carga anual, NDT, inspección mecánica)

Entrenamiento y certificación al personal en trabajos en altura, uso de

sistema anti caída. Confirmar aptitud médica vigente previo al trabajo
en altura.

Entrenamiento y certificación a los operadores de equipos de izaje de

personas para trabajos en altura

Ventilación forzada en espacios confinados en interior mina

(construcción de chimeneas de servicio con alimak, labores avance y
reinicio de labores).

Asegurar el cumplimiento de la recomendación geomecánica en la

infraestructura principal de ventilación.
Asegurar que los proyectos de construcción de infraestructura principal
cuente con caracterización Geomecánica, estudios hidrológico e
hidrogeológico para definir el sostenimiento de la infraestructura.

Plan de mantenimiento preventivo enfocado a los componentes críticos

del vehículo / equipo móvil:
Cumplir y tomar acción sobre los hallazgos.

Calidad del servicio de mantenimiento de vehículo / equipo móvil:

Implementar la verificación del cumplimiento de actividades
programadas, proveedor de servicio calificado, componentes a
reemplazar.

Diseñar vías bajo las condiciones del D.S.024-2016-EM y MTC

Explosivos y accesorios deben almacenarse de la siguiente manera:

* En la labor: 2.5 m entre explosivo y accesorio
* Durante el traslado: 10 m entre personas

PROHIBIR los trabajos en simultáneo en los frentes cuando se realiza

el carguío de taladros.

Secuencia de tiempos según el diseño de voladura, para evitar tiros

cortados

Cumplimiento del protocolo de voladura, considerando horario, vigías,

labores aledañas. Comunicación de los proyectos a disparar por radio.
Verificación de amarre o conexión de detonadores. No debe quedar
ningún taladro sin conexión

Asegurar que todos los muros y diques de contención de fluidos

existentes en la operación cuenten con diseños de ingenieria visados
por un personal competente y habilitado. Para los proyectos nuevos
deberán incluir las pruebas de control de calidad del muro /dique
previas a la entrega a operaciones.

Para los muros existentes que no cuenten con diseño e ingenieria

validado, establecido en el IOMP se deberá contar con las medidas de
contingencia y el plan de acción validado por un especialista
competente y habilitado para la adecuación, con VB del Gerente
Operaciones de la Unidad.

Cumplir la recomendación geomecánica de sostenimiento en las zonas

de influencia del muro / dique.

Asegurar la calidad (inspección, medición y ensayos) durante el

proceso constructivo, visado por el responsable de la construcción y un
tercero especialista.

Determinar y cumplir con la zona de influencia establecida para los

muros / diques, cuando se desarrolle nuevas labores

Mapear los espacios vacíos presentes en las zonas de influencia y

asegurar su relleno oportuno
Incluir en el plan de PyV las zonas intangible de los muros y asegurar
su cumplimiento

Verificar mediante prueba en vacío la presión de los neumáticos antes

de ser ensamblado (Equipo pesado y liviano)

Realizar el inflado utilizando un sistema automático que asegure que

no se sobre pase el límite de presión. (Uso de compresora calibrada y
certificada, manómetro digital calibrado, mangueras de alta presión
certificadas, kit de conectores y accesorios de alta presión certificados)

Delimitar y bloquear la zona de traslado de neumático en el taller y

mina

Analizar y definir equipo de izaje a utilizar para la actividad relacionada

al montaje de neumático de gran dimensión en equipos de bajo perfil
minero

Todos los caballetes de soporte deben ser certificados y con un factor

de seguridad 1 a 5. Se debe utilizar gata tipo lagarto. Cumplir con el
mantenimiento programado de las gatas.

Utilizar equipo adecuado para enllante y desenllante de neumáticos,

debe estar certificado por la empresa fabricante

Realizar trimestralmente la prueba electromagnética de los cables de

acero certificados y cada vez que se realicen torques y cambios de
cable

Comprobar la operatividad del pique haciendo recorrer todo el trayecto

del pique la jaula en vacío antes de transportar personal. Cada cambio
de guardia.
Comprobar la operatividad del pique haciendo recorrer todo el trayecto
del pique la jaula en vacío antes de transportar personal. Cada cambio
de guardia.

Inspección mensual con equipo multidisciplinario formada por las áreas

de Mina, Mantenimiento, seguridad (castillo de piques, jaula, guía,
vigas, estructura de piques).

Cambio de grapas certificadas (ejemplo: Crosby) según medidas

indicadas por el fabricante, para cada corte y cambio de cable.

Instalar compuertas de jaulas interconectadas y/o de plataforma (o

keps) para evitar el movimiento del transporte mientras la compuerta no
esté completamente cerrada.

Realizar mantenimiento al mecanismo de freno y sistema de

enclavamiento (leonas)

Asegurar que la balanza ubicada en el loading pocket se encuentre

calibrada a través de una empresa externa con frecuencia anual

Realizar inspección visual y mantenimiento preventivo o correctivo de

la estructura interior y exterior del pique.

Bloqueo y señalización de espacios confinados de superficie e interior

mina de acuerdo al inventario y clasificación (considerar Estándar de
barricadas y Estándar de Espacios confinados).
Ventilación forzada en espacios confinados de superficie (molinos,
silos, tanques, celdas) durante toda la jornada de trabajo.

Ventilación forzada en espacios confinados en interior mina

(construcción de chimeneas de servicio con alimak, labores avance y
reinicio de labores).

Bloqueo y señalización de espacios confinados de superficie e interior

mina de acuerdo al inventario y clasificación (considerar Estándar de
barricadas y Estándar de Espacios confinados).

Ventilación forzada en espacios confinados de superficie (molinos,

silos, tanques, celdas) durante toda la jornada de trabajo.

Asegurar que los proyectos de construcción de infraestructura principal

cuente con caracterización Geomecánica, estudios hidrológico e
hidrogeológico para definir el sostenimiento de la infraestructura.

Asegurar el cumplimiento de la recomendación geomecánica en la

infraestructura principal de ventilación.

Evaluar una segunda línea de energía para SS.EE. de ventiladores.

Evaluar la instalación de grupo electrógeno para ventiladores

principales.
Evaluar la instalación de grupo electrógeno para ventiladores
principales.

Implementación de sistemas de monitoreo de funcionamiento de

ventiladores (Sistema Scada), emitir señales de alarma en caso de
paradas y disminución de velocidad.

Asegurar que los proyectos de construcción de infraestructura principal

cuente con caracterización Geomecánica, estudios hidrológico e
hidrogeológico para definir el sostenimiento de la infraestructura.

El supervisor de entrada al espacio confinado solicitará la autorización

a todo el personal y registrará en el PETAR. En caso de no contar,
realizará el PARE inmediatamente.

Plan de mantenimiento preventivo enfocado a los componentes críticos

del vehículo / equipo móvil:
Cumplir y tomar acción sobre los hallazgos.

Calidad del servicio de mantenimiento de vehículo / equipo móvil:

Implementar la verificación del cumplimiento de actividades
programadas, proveedor de servicio calificado, componentes a
reemplazar.

Diseñar vías bajo las condiciones del D.S.024-2016-EM y MTC

Plan de mantenimiento de vías enfocado a las condiciones críticas de

las vías: D.S.024-2016-EM y MTC
Calidad del servicio de mantenimiento de las vías:
Verificar cumplimiento de actividades programadas, material,
operadores.

Instalar bloqueo de labores con cordón, cono y bastón luminoso en

interior mina. Cada equipo debe contar con 02 juegos de cada
dispositivo.

Realizar prueba de alcohotest periódica a conductores (tomar acción

correctiva ante desvíos)

Instalar cable bolting con equipo mecanizado.

Realizar las siguientes pruebas:

Operativas: Realizar pruebas de tracción de pernos y cable bolting el
Realizar las de
1% del total siguientes pruebas:
pernos instalados.
Laboratorio:
Laboratorio: Pruebas de resistencia(resistencia
prueba metalográficas a la compresión a los 28 días.
de materiales,
Laboratorio:
composición Resistencia de shotcrete
física y química a horas tempranas (1 hora, 2
del acero).
horas y 3 horas)
Laboratorio: Resistencia a la tenso flexión del shotcrete (energía
absorbida)
Laboratorio: pruebas de granulometría, pruebas de humedad, pruebas
de temperatura - CANTERA
Operativos: SLUMP de concreto (7”a 8”), control de espesor con
Gestión del agua en base a los estudios de hidrogeología: mediante
calibradores
taladros diamantinos drenar y aislar el agua de la zona de operaciones
para luego bombear a superficie, construir un sistema de bombeo
adecuado

Gestión del agua en base a los estudios de hidrología: captar y

canalizar el agua en superficie para evitar filtraciones a la mina
Gestión del agua en base a los estudios de hidrología: captar y
canalizar el agua en superficie para evitar filtraciones a la mina

Mantener actualizado el diseño para perforación y voladura debe

considerar los parámetros geomecánicos (RMR, RSU,RC,
espaciamiento, rugosidad, humedad, etc.).

Elaborar e implementar el diseño del sostenimiento del terreno,

considerando elementos de sostenimiento adecuados (pernos, cable
bolting, malla, etc,) según la evaluación del área de geomecánica.

Implementar sistemas protección (celdas) para transformadores de

distribución. (sobrepresión, temperatura, diferencial y nivel de aceite)

Prueba termográfica a transformadores y sistema eléctrico con

frecuencia trimestral

Mantenimiento anual de sistema de puesta y tierra de las sub

estaciones

Actualización anual del estudio de coordinación de protección y ajuste

de los relés de protección (estudio de simulación mediante un
software).

Reemplazo de transformadores antiguos que no cuentan con sistemas

mínimos de protección adecuados (sobrepresión, temperatura,
diferencial y nivel de aceite).
Reemplazo de transformadores antiguos que no cuentan con sistemas
mínimos de protección adecuados (sobrepresión, temperatura,
diferencial y nivel de aceite).

Reemplazo de los cables eléctricos que no sean libres de halógeno en

rampas y piques.

Tableros con sistemas de protección completos y calibrados

(sobrecarga, sobre corriente, falla a tierra, etc.)

Instalación de cables de puesta a tierra en cámaras de abastecimiento

de combustible

Puntos calientes del cisterna con manta ignifuga

Mantenimiento de tanque de combustible (limpieza de tanque, prueba

de hermeticidad) por una empresa externa.

Contar e inspeccionar sistema de puesta a tierra para el tanque de

combustible.
Sistema de abastecimiento de combustible con sensor de llenado.

Distribuidor de combustible con sistema de puesta tierra.

Distribuidor de combustible con sistema eléctrico certificado.

Implementación del sistema de control contra fatiga y somnolencia para

conductores de vehículos que transportan explosivos y accesorios.

Sistema eléctrico del vehículo de transporte de explosivos y accesorios

con certificación.

Cumplir con el programa de mantenimiento del sistema de faja

transportadora

Verificación de los parámetros de funcionamiento del sistema eléctrico

de las fajas transportadoras.
Verificación de los parámetros de funcionamiento del sistema eléctrico
de las fajas transportadoras.

Recubrimiento de puntos calientes de los equipos móviles con mantas

ignífugas.

Sistema eléctrico de los equipos móviles con resistencia a altas

temperaturas

Mantenimiento preventivo de equipos móviles

Pruebas hidrostáticas de botellas de oxígeno y acetileno realizadas por

un tercero

Instalación del sistema eléctrico de campamentos, oficinas, comedores

y vestuarios con certificación

Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del sistema

de válvulas de las botellas y conductos de GLP en las cocinas.
Botellas de GLP con pruebas hidrostáticas realizadas por un tercero

El sistema eléctrico de baja tensión de 220 o 110 V debe contar con

interruptor termomagnético.

El supervisor asegurara el cumplimiento del estándar para vehículos de

transporte de explosivos y accesorios de voladura mediante inspección
específica.

Asegurar el despacho de explosivos y accesorios en vehículos

diferentes.

El supervisor asegurara el cumplimiento del estándar para vehículos de

transporte de explosivos y accesorios de voladura mediante inspección
específica.

Directiva y señalética de no fumar durante transporte de explosivos.

Cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículo que transporta

explosivos
Cumplimiento del mantenimiento preventivo de vehículo que transporta
explosivos

Uso de cinturón electrostático para vehículos o un sistema de

seguridad certificado para este fin.

Implementación del sistema de control contra fatiga y somnolencia para

conductores de vehículos que transportan explosivos y accesorios.

Recubrimiento de puntos calientes con mantas ignifugas en vehículo de

transporte de explosivos y accesorios.

Sistema eléctrico del vehículo de transporte de explosivos y accesorios

debe ser a prueba de chispas

El supervisor asegurara el cumplimiento del estándar para vehículos de

transporte de explosivos y accesorios de voladura mediante inspección
específica.

Contar y almacenar en ambientes independientes los explosivos y

accesorios distanciados de acuerdo a la norma 024 - 2016 - EM
El supervisor verificara que personal que manipula, transporta y
almacena explosivos y accesorios cuente con el SUCAMEC y
autorización interna.

Protección y resguardo las 24 horas del día a polvorines principales.

El supervisor debe asegurar que el explosivo /accesorio remanente sea

devuelto al polvorín con el formato de devolución de explosivos
remanentes.

EL bodeguero/almacenero controlara y prohibirá el ingreso de

dispositivos electrónicos a los polvorines (Radios, teléfonos celulares,
cámaras fotográficas).

Prohibir la instalación de teléfonos fijos dentro del polvorín

Instalaciones eléctricas Anti chispas/ Anti explosión en polvorines.

Prohibición de elementos y herramientas metálicas que generan chispa

(clavos, tornillos, cúter) y materiales combustibles dentro de los
polvorines
Prohibición de elementos y herramientas metálicas que generan chispa
(clavos, tornillos, cúter) y materiales combustibles dentro de los
polvorines

Instalación de barra equipotencial para descarga de la energía estática

de las personas que ingresan al polvorín. (DS 024-2016-EM - Art.
281).

Instalación de captores de rayos según norma según código nacional

de electricidad.

Asegurar los recursos (detectores de tormentas eléctricas calibradas) y

comunicación radial/telefónica con centro de control para ser
informados en caso de tormentas eléctricas en las operaciones de
manipulación y transporte de explosivos en superficie.

El área de Logística y mantenimiento eléctrico deberán asegurar las

distancias entre polvorines y cables de electricidad de acuerdo a la
norma código nacional de electricidad.

Factor de seguridad de temperatura y tiempo que se aplicaría de

acuerdo a cada proveedor y unidad de producción dentro de la poza
donde se realizará la destrucción de explosivos y accesorios.

Prohibición de elementos y herramientas metálicas que generan chispa

(clavos, tornillos, cúter) dentro de los polvorines
Realizar el control del puente corona y movimiento a través de
instrumentación Geomecánica, para identificar los esfuerzos
convergentes y divergentes

Realizar estudios geofísicos que nos permita determinar zonas de

inestabilidad cercana al área de interes

Actualizar el estudio Hidrogeológico con periocidad bi-anual, para

monitorear la red piezométrica (de forma quincenal) en superficie e
interior mina, con un modelo numérico

Definir las dimensiones del PILAR CORONA validado por un análisis

de datos geomecánicos considerando el Factor de seguridad,
ejecutado por un tercero cumpliendo con criterios de aceptabilidad y
normativos

Realizar trimestralmente la prueba electromagnética de los cables de

acero certificados y cada vez que se realicen torques y cambios de
cable

Comprobar la operatividad del pique haciendo recorrer todo el trayecto

del pique la jaula en vacío antes de transportar personal. Cada cambio
de guardia.

Inspección mensual con equipo multidisciplinario formada por las áreas

de Mina, Mantenimiento, seguridad (castillo de piques, jaula, guía,
vigas, estructura de piques).
Inspección mensual con equipo multidisciplinario formada por las áreas
de Mina, Mantenimiento, seguridad (castillo de piques, jaula, guía,
vigas, estructura de piques).

Cambio de grapas certificadas (ejemplo: Crosby) según medidas

indicadas por el fabricante, para cada corte y cambio de cable.

Instalar compuertas de jaulas interconectadas y/o de plataforma (o

keps) para evitar el movimiento del transporte mientras la compuerta no
esté completamente cerrada.

Realizar mantenimiento al mecanismo de freno (leonas)

Uso de Autorescatadores

Disponibilidad, operatividad y certificación de equipos para responder

una emergencias.

Posta médica equipada para atención de emergencias con lesión

crítica las 24 horas

Sistema de comunicación radial, anexo telefónico, celular sonoras en

interior mina y superficie.

Centro de control para la recepción de comunicaciones de

emergencias.

Refugios minero movil, aire fresco y carpa canvas.

Equipo de respuesta a emergencias ERE entrenado

Equipo de respuesta a emergencias ERE entrenado

Lista de permanencia de brigadistas por guardia

Sala del COE equipado de manera adecuada que contenga planos que
incluyan ubicación de los equipos y servicios de emergencia, lista de
contactos de emergencia, etc

Gas fétido para alertar al personal e iniciar la evacuación

Sistema de detección de incendios

 1 2

YOEL SUAZO YOEL SUAZO

Condición

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado

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Programado

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Realizado

Programado P
Realizado

Programado

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Programado

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Programado

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Programado

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Programado

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Programado

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Programado

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Programado

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Programado

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Programado

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Programado

Realizado

Programado

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Programado

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Programado

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Realizado

Programado
Realizado

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado P P

Realizado E E

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado
Realizado

Programado

Realizado

Programado

Realizado

Programado P P

Realizado E E

Programado

Realizado
3 4 5
 VO
SISTEMA DE GESTION SSOMAC

6 7 8

ZEVALLOS MATEO,
ADEMIR
P
P
 VOLCAN
ON SSOMAC

9 10 11

MANUEL LOPEZ MANUEL LOPEZ

P

P
P
 PROGRAMA DE EVALUACION CONTROL CRÍTICO

Dec-22

12 13 14

TORRE ZAVALA
YARANGA FLORES, MIGUEL
 P

P
EVALUACION CONTROL CRÍTICO

Dec-22

15 16 17

HUAMANI ÑAHUI, ZAVALETA

DAVID CORRO

P
P
 18 19 20

ZAVALETA LOPEZ AQUINO

CORRO JIM

P
P
P
 21 22 23

SANABRIA
MOYA CHANCA ROJAS RICALDI,
PARRAGA,
JHIM KELVIN ELOY
ROUSSELL

P
Codigo
Revision 0.0
Area SSO
Paginas 1/1

24 25 26
P
 E

E
27 28 29
 P

E
P

E
30

Total Total
Programad Ejecutado
o

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0
1 0

1 0

1 0

0 0

1 0

1 0

1 0

1 0
1 0

1 0

1 0

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 Mes programado

Nombre del Coach

Actividad a Auditar

Instalación

N° Colaboradores Descripción del puesto Condición

Programado
1
TORRE YARANGA EDWIN JEFE DE OPERACIONES Realizado
Programado
2
MOYA CHANCA JHIM KELVIN JEFE DE GUARDIA Realizado
Programado
3
ZEVALLOS MATEO ADEMIR SUPERVISOR TECNICO Realizado
Programado
4
ZAVALA FLORES MIGUEL SUPERVISOR TECNICO Realizado
Programado
5
SANABRIA PARRA ROUSSELL ING. MANTENIMIENTO Realizado
Programado
6
MOYA CHANCA JHIM KELVIN JEFE DE GUARDIA Realizado
Programado
7
ELOY ROJAS RICALDI JEFE DE OPERACIONES Realizado
Programado
8
RAFAEL SAMANIEGO ING. MANTENIMIENTO Realizado
Programado
9
Realizado
Programado
10
Realizado
Programado
11
Realizado
Programado
12
Realizado
Programado
13
13
Realizado
Programado
14
Realizado
Programado
15
Realizado
Programado
16
Realizado
Programado
17
Realizado
Programado
18
Realizado
Programado
19
Realizado
Programado
20
Realizado
Programado
21
Realizado
Programado
22
Realizado
Programado
23
Realizado
Programado
24
Realizado
Programado
25
Realizado
Programado
26
Realizado
Programado
27
Realizado
Programado
28
Realizado
Programado
29
Realizado
Programado
30
Realizado
Programado
31
Realizado
Programado
32
Realizado
Programado
33
Realizado
Programado
34
Realizado
Programado
35
Realizado
Programado
36
Realizado
Programado
37
Realizado
Programado
38
Realizado
Programado
39
Realizado
 Programado
40
Realizado
Programado
41
Realizado
Programado
42
Realizado
Programado
43
Realizado
Programado
44
Realizado
Programado
45
Realizado
Programado
46
Realizado
Programado
47
Realizado
Programado
48
Realizado
Programado
49
Realizado
Programado
50
Realizado
Programado
51
Realizado
Programado
52
Realizado
Programado
53
Realizado
Programado
54
Realizado
Programado
55
Realizado
Programado
56
Realizado
Programado
57
Realizado
Programado
58
Realizado
Programado
59
Realizado
Programado
60
Realizado
Programado
61
Realizado
Programado
62
Realizado
Programado
63
Realizado
Programado
64
Realizado
Programado
65
Realizado
Programado
66
66
Realizado
Programado
67
Realizado
Programado
68
Realizado
Programado
69
Realizado
Programado
70
Realizado
Programado
71
Realizado
Programado
72
Realizado
Programado
73
Realizado
Programado
74
Realizado
Programado
75
Realizado
Programado
76
Realizado
Programado
77
Realizado
Programado
78
Realizado
Programado
79
Realizado
Programado
80
Realizado
Programado
81
Realizado
Programado
82
Realizado
Programado
83
Realizado
Programado
84
Realizado
Programado
85
Realizado
Programado
86
Realizado
Programado
87
Realizado
Programado
88
Realizado
Programado
89
Realizado
Programado
90
Realizado
Programado
91
Realizado
Programado
92
Realizado
 Programado
93
Realizado
Programado
94
Realizado
Programado
95
Realizado
Programado
96
Realizado
Programado
97
Realizado
Programado
98
Realizado
Programado
99
Realizado
Programado
100
Realizado
Programado
101
Realizado
Programado
102
Realizado
Programado
103
Realizado
Programado
104
Realizado
Programado
105
Realizado
Programado
106
Realizado
Programado
107
Realizado
Programado
108
Realizado
Programado
109
Realizado
Programado
110
Realizado
Programado
111
Realizado
Programado
112
Realizado
Programado
113
Realizado
MANUEL LOPEZ YOEL SUAZO ZAVALETA CORRO VILLAR LAPA
MONTALBAN HUAYTA SEVERINO RAMIRO

LIMPIEZA DE OPERACIÓN DE SOSTENIMIENTO PERFORACIÓN

FRENTE CON EQUIPO CON MALLA DE FRENTE CON
SCOOP UTILITARIO ELECTROSOLDADA JUMBO

P
 VOLCAN
SISTEMA DE GESTION SSOMAC

PROGRAMA DE COACH A REPORTE DIRECTO SOBRE DESEM

REYES FERNANDEZ,
CARLOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE EQUIPO
DESATADOR

TALLER AESA NV_200

P
VOLCAN
E GESTION SSOMAC

DIRECTO SOBRE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD

Dec-22
Codigo
Revision 0

Area SSO

Paginas 1/1
 Total Total
Programado Ejecutado

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

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1 0

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