INDICADORES DE GESTION 2010

NIVEL DE EJECUCION DE INGRESOS

INGRESOS(1) 159,990,799 PIM(2) 173,420,789 (1)/(2) 92.3%

Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. PIM: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

EFICIENCIA DEL GASTO

GASTOS(1) 155,686,787 INGRESOS(2) 159,990,799 (1)/(2) 97.3%

Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

AUTONOMIA FINANCIERA
IM-RDR(1) 134,296,092
IM: IMPUESTOS MUNICIPALES RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

INGRESOS(2) 159,990,799

(1)/(2) 83.9%

RECAUDACION LOCAL PERCAPITA

IM-RDR(1) 134,296,092
IM: IMPUESTOS MUNICIPALES RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. Informacin proyectada de la poblacin en base al Censo Nacional 2007. FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

POBLACION(2) 86,091

(1)/(2) S/.1,559.93

GASTO SOCIAL
RO(1) 8,874,754
RO: RECURSOS ORDINARIOS Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

INGRESOS(2) 159,990,799

(1)/(2) 5.5%

GASTO EN SERVICIOS PUBLICOS - SERENAZGO

IM-RDR-CSRRP(1) 13,865,010
IM: IMPUESTOS MUNICIPALES RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CSRRP: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

INGRESOS(2) 159,990,799

(1)/(2) 8.7%

GASTO EN SERVICIOS PUBLICOS - PARQUES Y JARDINES

IM-RDR(1) 7,228,360
IM: IMPUESTOS MUNICIPALES RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

INGRESOS(2) 159,990,799

(1)/(2) 4.5%

GASTO EN SERVICIOS PUBLICOS - LIMPIEZA PUBLICA

IM-RDR-CSRRP(1) 12,131,802
IM: IMPUESTOS MUNICIPALES RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CSRRP: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

INGRESOS(2) 159,990,799

(1)/(2) 7.6%

AUTOMATIZACION MUNICIPAL
COMPUTADORAS(1) 587 PERSONAL(2) 1,484 (1)/(2) 39.6%

FUENTE : Gerencia de Sistemas y GAF - SG de Recursos Humanos ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

INCIDENCIA DEL GASTO EN INVERSION

GASTO EN INVERSION(1) 23,756,562 TOTAL GASTOS(2) 155,686,787 (1)/(2) 15.3%

Nota: Informacin de los ingresos ejecutados del ao 2010. FUENTE : GP - SG de Costos y Presupuesto ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

NIVEL DE SOLICITUDES ATENDIDAS

SOLICITUDES ATENDIDAS(1) TOTAL DE SOLICITUDES(2) 66,648
FUENTE : Secretara General - EFADA ELABORACIN : GP - SG de Racionalizacin y Estadstica

(1)/(2) 96.6%

68,985