N° DE CONTROL:00-22543071

Número de Factura: 382401934

Fecha de Emisión: 20-10-2023
Hora de Emisión: 16:28:32 pm

FACTURA CLIENTE Nº 107515949

DATOS DEL CLIENTE: Adriana Garcia DOMICILIO FISCAL: av . Alejandro de Humbolt sector el bambu El TOTAL FACTURADO: USD 4,25
bambu, LIBERTADOR URB. SAN BERNARDINO,
CÉDULA/RIF: V11229062 LIBERTADOR, CARACAS, VCAP, 1011 Total Pagos: USD 279,94

Saldo Disponible: USD 0,11

PERÍODO DE FACTURACIÓN CANTIDAD COD. DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO USD

20-10-2023 al 30-10-2023 10 420 Paquete de Programación Mega HD 3,67

Subtotal USD. 3,67 IVA 16,00% USD. 0,59 Total USD. 4,25

Tasa BCV: 34,8584 Subtotal Bs 127,93 IVA 16,00% Bs. 20,47 Total Bs. 148,40

Histórico de Consumo
Resumen Semestral
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

13,61 13,18 7,66 15,74 9,79 12,34

Promedio 12,05

Articulo 25. En los casos en que la base imponible de venta o prestación de servicio estuviere expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el
mercado el día en que ocurra el hecho imponible, salvo que este ocurra en un día no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente en el día hábil inmediatamente siguiente al de la operación.

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/2014/0032 DE FECHA 31-07-2014

SOLUCIONES LASER, C.A, RIF: J- 003629162. N.° DE PROVIDENCIA: SENIAT/INTI/2021 00000029 DE FECHA: 16/06/2021 DESDE No. CONTROL 00-22463462 HASTA No. CONTROL 00-22555299 DE FECHA 23/10/2023
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CLIENTE Nº 107515949