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Proyecto de La Colocacion de Un Dispensador en La Unsaac
Proyecto de La Colocacion de Un Dispensador en La Unsaac
Alumnos(as):
CHACCA CHOQUEVILCA, Betse Esther / 151315
Docente:
FERNANDEZ BERNAOLA, Uriel
CUSCO – PERU
2019
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CONTENIDO
TABLAS.....................................................................................................................................5
RESUMEN.................................................................................................................................6
CAPITULO I..............................................................................................................................7
1. GENERALIDADES............................................................................................................7
1.1. Demografía..................................................................................................................7
1.2. Mercado objetivo.........................................................................................................7
1.3. Necesidades de mercado..............................................................................................7
1.3.1. Controladores primarios..............................................................................................7
1.4. Controladores secundarios.........................................................................................10
1.5. Competencia..............................................................................................................12
1.6. Mercado de aguas......................................................................................................13
1.7. Marcas de la competencia:........................................................................................13
1.8. Análisis FODA..........................................................................................................15
1.9. Selección del equipo..................................................................................................17
1.10. Diagrama del proceso................................................................................................19
CAPITULO II..........................................................................................................................20
2. PROGRAMACION CON CPM Y PERT..........................................................................20
2.1. Lista de actividades...................................................................................................20
2.2. Diagrama GANT.......................................................................................................21
2.3. Ruta critica.................................................................................................................64
2.4. Tiempo medio del proyecto.......................................................................................64
CAPITULO III.........................................................................................................................64
3. COSTOS Y PRESUPUESTOS..........................................................................................64
3.1. Demanda insatisfecha................................................................................................64
3.2. Costos de operación del proyecto..............................................................................65
3.2.1. Costos de materia prima............................................................................................65
3.3. Costos de administración...........................................................................................66
4. INGRESOS........................................................................................................................64
4.1.1. Costos de ventas........................................................................................................64
4.2. Ingresos de ventas......................................................................................................64
CAPITULO IV.........................................................................................................................64
5. VIABILIDAD Y EVALUACION ECONOMICA............................................................64
5.1. Depreciación de los dispensadores............................................................................64
5.2. Flujo de caja económico............................................................................................64
5.3. Indicadores de rentabilidad........................................................................................64
CAPITULO V..........................................................................................................................65
3
FIGURAS
TABLAS
RESUMEN
estudio presupuestal, se tuvieron que asumir algunos supuestos financieros, luego de ello, se
trabajó con una tasa impositiva de 18%, y un COK de 15%, seguidamente se calcula costos
ventas. En esta primera parte de estos estudios se encontró la viabilidad económica del
proyecto.
que el proyecto es sostenible con el medio ambiente, el único impacto negativo es el uso de
energía eléctrica, que puede ser amortiguado con la instalación de paneles solares. Por lo
clasificaron en dos: vendedores de agua embotellada y los clientes; los primeros pasarían por
bajas económicas, pero se les concientizaría, los segundos tienen beneficios mayores, debido
CAPITULO I
1. GENERALIDADES
1.1. Demografía
El agua es el recurso más consumido por los seres humanos, ya que lo usamos para nuestro
día a día; como, por ejemplo, consumo, limpieza, aseo, cocina, etc. Es por ello que la calidad
universitaria UNSAAC.
estudiantes muchos de ellos viven solos, y tienden a comprar sus alimentos en las calles,
a) Cielo
Es una empresa que usa bastante el marketing en la venta de sus productos y la frase que la
reconoce es “Cielo – eleva tu vida” esta empresa pertenece al grupo AJE. En sus propagandas
podemos ver que utiliza frases para llamar la atención de sus clientes como la siguiente frase:
“Cielo es una marca de agua natural y con gas que te permitirá entrar en un mundo de
bienestar interno”
La empresa AJE trabaja en función a asociaciones, entre la historia de AJE se tiene que esta
empresa en el 2013 se asoció a una empresa embotelladora y es así que de esta forma y es así
que AJE se abrió a mercados internacionales. AJE indica: “el modelo de negocio más habitual
8
Otra de las formas de tener ingresos en AJE es que venden marca en diferentes acuerdos para
b) Phura
Entre las características identificadas es que son una empresa nacionalista y culturalista de
Es una empresa perteneciente a la empresa Coca Cola. La frase que la caracteriza es “San
Luis – eso que te ve. En el análisis de sus publicidades se pudo analizar que es una empresa
9
que da valor a aquello que no tiene valor. Como se puede ver en la siguiente imagen.
por debajo de esta imagen se encontraba una frase que indicaba que, si este es un error,
bueno, entonces deberíamos convertir este error en una oportunidad. (San Luis, 2019)
Una de las principales características de agua San Luis es que cuenta con certificaciones de
Ambiente). Otra de sus principales características es que es una empresa innovadora, innova
desde su creación, siendo esta la empresa que inicio con la venta de agua en botellas de
vidrio, que tuvo un gran realce en su época, tanto para restaurants como en los hogares y
otros lugares públicos, luego masifica su venta llegando a la producción de 220000 bidones
de agua embotellada por día. Luego de esta innovación, esta empresa innovó en sabor.
Por estas razones se entiende que esta empresa se preocupa de los clientes. El hecho de
(Blogspot.com, 2019). Bueno de lo anterior se entiende que una de las razones principales
por la cual la empresa San Luis creció y se hizo líder en aguas embotelladas fue debido a que
Figura 4: Presentaciones de San Luis de: 7l, sabor a limón, sabor a fresa, 2.5l, con gas, y de
1l en orden de izquierda a derecha. (PlazaVea, 2019)
d) San Mateo
Es una emprsa perteneciente a la empresa Backus (Backus, 2019), esta empresa presenta las
siguientes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800 (sistema de gestión de
que contiene Ca, Mg, Na y K. según fuente (Backus, 2019). Su producto se encuentra en las
siguientes presentaciones:
Entre otras presentaciones en botellas de plásticos se tienen: botellas sin gas: 600mL, 2.500
L, 350mL y bidón de plástico de 21L y 7L y entre las botellas con gas: 350ml, 600ml y 1.5l.
de los cuales se entrevistó a 10 kioscos, para determinar el precio de venta en cada kiosco y la
cantidad de unidades o paquetes de venta por cada maraca de Agua. Estos se presentarán
Tabla 1
Encuesta realizada de venta de agua embotellada en 10 kioscos de la UNSAAC. (UNSAAC,
2019)
En la Tabla 1, se presentó un promedio de los resultados: se encontró que, de los diez kioscos
encuestados, en nueve de ellos la marca de mayor venta es Cielo, excepto en una, donde es
San Luis. La marca más consumida seguida de la marca Cielo es la marca Phura, que como
observó que los kioscos que tienen mayor venta son aquellas que se encuentras cerca de las
agua Phura, medio paquete de San Luis y 4 -5 unidades de San Mateo. En otros lugares
alejados de las canchitas, la venta disminuye hasta la venta de 1 paquete en agua Cielo. La
segunda pregunta fue acerca de los costos de cada botella, la diferencia no es mucho, pero en
3 lugares la marca Cielo cuesta S/1.2 y en los demás S/1.0, pero parece no afectar mucho en
las ventas debido a que la venta es similar en ambos costos. El agua San Luis cuesta S/1.5
excepto en uno (cerca al CID) que cuesta S/1.6. San Mateo cuesta igualmente S/1.5 excepto
Entre las otras marcas de agua vendidas dentro de la universidad se tiene a: Glacial y Vítale.
Ambas marcas no tienen mucha venta, semanalmente su venta puede llegar a 3-4 unidades, el
12
1.5. Competencia
Son varias las compañías que están poniendo foco en su categoría de agua embotellada. Este
año Coca Cola Company, que tiene cerca del 33% de market share con su marca San Luis,
ingresó al mercado peruano su marca premium de agua Benedictino; Laive presentó sus
botellas de agua con diseño de Disney a un precio sugerido de S/1, además PepsiCo relanzó
su presentación de 500 ml del agua San Carlos con un menor gramaje plástico que botellas
“Son tendencias globales que están llegando al Perú, la verdad es que en mercados
internacionales la categoría del futuro es agua”, señaló Daniel López, director comercial de
Perú de CBC, embotelladora que produce y comercializa en el mercado peruano las marcas
agua (doblemente microfiltrado), prevén llegar al 40% del market share en formatos
cajas de 8 onzas. Para este año proyectamos duplicar ese volumen”, agregó.
“En el mercado tradicional tenemos una presentación de 15 unidades por pack. El margen a
las bodegas es bastante atractivo, por encima de la categoría. En el canal moderno tenemos la
presentación de 20 pack que lo vendemos a un sol por litro. Esa estrategia multicanal
obviamente nos ayuda a mejorar”, reiteró López, tras indicar que agua es la categoría que
Darya Delgado, marketing head de San Mateo, también espera un 2019 más dinámico. Este
año proyecta que las ventas del agua San Mateo que tiene el 17% de market share del
mercado de agua embotellada crezcan en 5%. “El posicionamiento de San Mateo es fuerte y
no esperamos que se vea afectado por el ingreso de nuevos competidores. Nuestro diferencial
San Mateo, lo cual se alinea con la tendencia por la búsqueda de experiencias y productos
posicionamiento”, anotó.
comercializa las marcas de Coca Cola Company, San Luis, Aquarius y Benedictino y Aje que
comercializa agua Cielo, Vida y Free tea mantienen el dominio del mercado de agua
embotellada, con cerca del 66% del market share. (planta embotelladora de agua de mesa,
2015)
precio, alguna campaña publicitaria que por su repetición queda en la mente del consumidor,
Una interrogante importante ¿Por qué si somos leales a una marca en particular, a veces
previa y gentilmente refrigerada. Preguntamos en las bodegas sobre las marcas más
solicitadas y comprobamos que San Luis y Cielo suelen ser las de primera aceptación. Es
evidente que lideran la recordación de marca. San Mateo es la tercera opción que se elige
cuando se desea consumir algo con un contenido extra. El mensaje de agua de manantial está
presente en el público.
Elegimos analizar la estrategia publicitaria tanto de San Luis, Cielo y San Mateo. Las
razones, además de la recordación de marca, se debe al target al que están dirigidas, haciendo
la correcta división entre nivel socioeconómico. Aunque agua Cielo fue una marca concebida
De esta manera, la bebida del grupo AJE, lanzaba al mercado una nueva bebida que cumplía
con un solo propósito, hacerse de un espacio en el mercado. 2001 y el slogan “Agua Cielo,
eleva tu vida”, ingresó al mercado para competir con marcas ya posicionadas como San
Luis. Luego de 10 años, la marca sigue utilizando aquel slogan que invita al consumidor a
b) Q10:
Atendiendo otros aspectos, fuera del profesional, como la salud, el cuidado de la piel y el
bienestar de las personas, Agua Cielo ve con otros ojos el mercado de las aguas, llegan a
ofrecer incluso su producto, pero con un diferencial, coenzimas Q10, bebida que aún lo sigue
Esto sin mencionar la evolución que ha tenido su etiqueta, llegando a tener, poco a poco, un
diseño más estilizado, buscando estar a la par de su principal competidor, San Luis.
c) San Luis:
Llegó a las mesas de los peruanos en 1953 por parte de la embotelladora El Pacífico, la cual
luego de muchos años, y una serie de spots bizarros, sería vendida por último, a Corporación
Esta marca es prueba viva de que se necesita de un cambio constante para sobrevivir en el
mercado. No solo ha dejado atrás un sinfín de etiquetas y diseños en sus botellas, sino que el
Pasando de “…es vida” en los 90s, a “eso que te mueve”, en la actualidad, la marca también
dándole valor a otros aspectos, como la familia, amistad y sentirse bien, el balance interno.
tuvo en el mercado Cielo, equilibrando la balanza y haciendo que San Luis se preocupe por
La participación de mercado fue, hasta el 2010, del 43%, siendo Cielo la marca que le pisaba
los talones con 42% y San Mateo de tercero con apenas 9%. Esto se debería, entre muchas
otras cosas, al hecho de que la última está dirigida hacia otro público.
En la actualidad San Luis tiene como principal mensaje el tema ecológico. Puede verse la
McCann Lima.
d) San Mateo
que llegó a la marca entre el 2006 y 2007, buscó refrescar su imagen por completo.Por ello
fue que invirtió en su momento, alrededor de US$500 mil en el desarrollo del nuevo
En parte por el tiempo que lleva en el mercado, pero sobre todo por la línea que ha decidido
tomar, acertada para la época y que apunta al cuidado personal del consumidor.
estratégica del equipo. Será un punto clave para para mejorar las debilidades que puedan
existir, superar las amenazas, aprovechar las oportunidades y tener en cuenta las fortalezas.
16
Tabla 2
Tabla de análisis de FODA del proyecto
Tabla 3
Características del dispensador
avanzado Internacional, siete filtros de agua, la calidad del agua potable cumple con
temperatura normal, elección de bebida fría con agua limpia, purificación de agua
Tabla 4
Datos del dispensador, características adicionales del dispensador
Figura 6: Diagrama DOP del proceso del dispensador. Fuente: Elaboración propia
CAPITULO II
cuales se desarrollan desde la elaboración de los permisos respectivos hasta la iniciación del
bebederos
bebedero.
A.4. Presentar los documentos necesarios a la UNSAAC para solicitar las fichas
diferentes marcas.
ingeniería de métodos, esto permite gestionar el proyecto para lo cual se usa el software de
Proyect Libre que facilita la organización de las actividades, tiempos y la secuencia del
trabajo.
64
Figura 8: Lista de actividades gestionadas en el software de Proyect Libre. Fuente: Elaboración Propia
64
sus respectivos tiempos de duración, se observa que la actividad de fase 1 tiene un tiempo de
duración de 9 días, pero la suma de las sub-actividades es 11 días, esto se debe a que la
relación de actividades en esta etapa, puede tener convergencia en el gráfico PERT, como se
puede ver la actividad 1.3. es precedida por las actividades 1.2. y 1.1. y la actividad 1.4. tiene
como precedentes a las actividades 1.2. y 1.1 de esta forma se puede dar lectura al diagrama
dentro del software con la lista de actividades. Así como también se coloca al personal
En la figura 9 se observa el Diagrama Gantt donde esta descrita las actividades de la fase 1
hasta la fase de culminación de las actividades para empezar a brindar el servicio. Este
diagrama está en forma cualitativa donde vemos que la actividad de la fase 1 tiene mayor
duración a diferencia de las demás actividades, esta seguido por las actividades de la fase 4,
5, y 6. También a partir de este diagrama se puede obtener la ruta crítica del proyecto, el cual
Se determina con el método de los Tiempo Early y Tiempo Last, Donde no sindica la
proyecto.
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Tabla 5
Cuadro de prelaciones del proyecto.
Actividad Precedente Actividad Precedente
A.1 --- A ---
A.2 --- B ---
A.3 A.1;A.2 C A,B
A.4 A.1;A.2 D A,B
A.5 A.3 C B
B.1 A.4;A.5 E C,D
B.2 B.1 F E
C.1 B.2 G F
C.2 B.2 I F
C.3 C.1; C.2 J I,G
D.1 C.3 K J
D.2 D.1 L K
D.3 D.2 M L
D.4 D.2 O M
E.1 D.2 P M
E.2 D.4;E.1 Q O,P
F.1 E.2 R Q
F.2 F.1 S R
G.1 F.2 T S
G.2 G.1 U T
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 5, se presenta la rotulación de las actividades, en las primeras dos columnas están
las denominaciones de las actividades de cada fase y en las dos columnas continuas se
Luego del cuadro de prelaciones se procede a esquematización del Diagrama PERT siguiendo
solo hay 4 sucesos que divergen para continuar con las siguientes actividades es ahí donde se
se indicó con anterioridad con el uso de los métodos de Tiempo Early y Tiempo Last. Esto se
hallará a partir de la figura 10, donde el tiempo Early estará representado por triángulos y el
tiempo Last por cuadrados. Para ello, se utiliza los tiempos PERT que se halla con el tiempo
probable del proyecto, tiempo optimista y tiempo pesimista que son supuestos. Los cuales
Tabla 6
Análisis de tiempo probable , tiempo pesimista, tiempo optimista y tiempo PERT.
Actividad Tiempo Tiempo más Tiempo Tiempo
Pesimista probable Optimista PERT
A 1 1 1 1
B 2 1 2 1
C 1 1 1 1
D 1 1 1 1
E 5 7 9 7
F 1 1 1 1
G 1 1 1 1
I 2 4 2 3
J 1 1 1 1
K 1 1 1 1
L 2 2 2 2
M 1 1 1 1
O 2 4 2 3
P 2 2 2 2
Q 2 4 2 3
R 2 3 4 3
S 2 3 4 3
T 1 2 3 2
U 0 1 2 1
Fuente: Elaboración propia.
Ahora con los datos de la tabla 6 se realiza el análisis del tiempo del proyecto con el uso de
Figura 11. Análisis de tiempo del proyecto y la determinación de la ruta crítica. Fuente: Elaboración propia.
El proyecto del proyecto con el análisis de tiempo resulta de 32 días con una varianza de 0.889.
CAPITULO III
3. COSTOS Y PRESUPUESTOS
SUPUESTOS FINANCIAMIENTOS
cantidad total de personas dentro del campus universitario y se espera en futuros años el
Tabla 7
Población frecuente (7%) del campus universitario
29000
27000
25000
23000
Poblacion
21000
19000
17000
15000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Año
Valores Previsión
Límite de confianza inferior Límite de confianza superior
por una fuente directa hacia los dispensadores. El costo de la materia prima se reflejará en la
siguiente tabla 8.
Tabla 8
Presupuesto de material directo por año.
ingenieros y del jefe del proyecto, asimismo el personal extra encargado del correcto
Tabla 9
Presupuesto administrativo
SUELDO
AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO MENSUA AÑO 2020 AÑO 2021
2022 2023 2024
L
JEFE DE PORYECTO S/. 1,300 S/. 10,400 S/. 10,400 S/. 10,400 S/. 10,400 S/. 10,400
INGENIERO 1 S/. 1,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000
INGENIERO 2 S/. 1,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000
INGENIERO 3 S/. 1,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000
INGENIERO 4 S/. 1,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000
TOTAL S/. 42,400 S/. 42,400 S/. 42,400 S/. 42,400 S/. 42,400
4. INGRESOS
Tabla 10
Ingresos de ventas considerando el 7% de la población estudiantil.
los estudiantes de la UNSAAC de agua envasada la demanda estimada se obtuvo de la siguiente forma:
Como es de conocimiento previo el agua como una necesidad está clasificada entre las primarias para las personas, así como importancia en la
vida saludable y con el nuevo concepto su consumo tiene tendencia creciente. Partiendo de ello se tiene un aumento en su demanda y también en
los compradores de este producto ya sean de bajo, medio o alto poder adquisitivo, se tiene:
Tabla 11
Ingresos de ventas considerando el 7% de la población estudiantil.
CAPITULO IV
siguiente.
Tabla 12
Depreciación lineal de los dispensadores
Tabla 13
Flujo de caja del proyecto
años.
Tabla 14
Flujos cuadro de resumen de los ingresos y egresos
Los indicadores de rentabilidad conocidos como VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa Interna
de retorno) están calculados para los flujos de caja obtenidos en la sección anterior. Entonces
se asume un COK (costo de oportunidad de capital) de 15% para el proyecto. Con este se
calcula el VAN, y el TIR, con una aproximación de VAN igual a cero se halla este. Teniendo
como resultados.
Tabla 15
valores obtenidos del VAN (I=15%) y TIR con los datos de la tabla 12
VAN S/45,020.76
TIR 41%
Fuente: Elaboración propia
65
CAPITULO V
7. ANALISIS DE RESULTADOS
7.1. Conclusiones
Se logró obtener el flujo de caja económico mostrado en la Tabla 13; para un periodo
de 4años mediante la obtención de los costos operativos, de mano de obra directa,
materia prima, administrativos y de ventas. Como también de la obtención de
presupuestos administrativos, de operación y de ventas.
El proyecto es viable económicamente, debido a que el Valor Actual Neto (VAN) del
proyecto es de $45020.76 (Cuarenta y cinco mil veinte con setenta y seis Dólares) es
un valor positivo indicando que el proyecto ingresos mayores en comparación a los
egresos y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 41% el cual es mayor a la Tasa COK
del 15%, indicando que el proyecto no tendrá perdidas.
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7.2. Recomendaciones
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
https://www.sedacusco.com/estructura-tarifaria-de-los-servicios/
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