COSTO COSTO COSTO COSTO

I T E M MESES(*) TOTAL TOTAL TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

UNIDAD SGGRD TOTAL
ANUAL 2023
UNITARIO TOTAL
ANUAL 2024
UNITARIO TOTAL
2025
UNITARIO TOTAL
2026
UNITARIO TOTAL
RB META CODIGO DESCRIPCION DE MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S/, S/, S/, S/, S/, S/, S/. S/.
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO S/ - S/ -
TALLA M UNIDAD 12 12 12 S/ 50.00 S/ 600.00 600 S/ 50.00 S/ 600.00 12 S/ 50.00 S/ 600.00 12 S/ 50.00 S/ 600.00
TALLA L UNIDAD 12 12 12 S/ 50.00 S/ 600.00 600 S/ 50.00 S/ 600.00 12 S/ 50.00 S/ 600.00 12 S/ 50.00 S/ 600.00

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDA PARA CONSUMO HUMANO

Adquisicion de bebidas personales (actividad de plataforma de defensa civil) und. 160 40 40 40 40 160 S/ 2.80 S/ 448.00 160 S/ 2.80 S/ 448.00 160 S/ 2.80 S/ 448.00 160 S/ 2.80 S/ 448.00
galletas (Actividad plataforma de defensa civil) unid. 160 40 40 40 40 160 S/ 3.80 S/ 608.00 160 S/ 3.80 S/ 608.00 160 S/ 3.80 S/ 608.00 160 S/ 3.80 S/ 608.00
frugos (Actividad grupo de trabajo de gestion de riesgo de desastres) unid. 60 15 15 15 15 60 S/ 1.50 S/ 90.00 60 S/ 1.50 S/ 90.00 60 S/ 1.50 S/ 90.00 60 S/ 1.50 S/ 90.00
Frugos (Actividad plataforma de defensa civil) unid. 160 40 40 40 40 160 S/ 1.50 S/ 240.00 160 S/ 1.50 S/ 240.00 160 S/ 1.50 S/ 240.00 160 S/ 1.50 S/ 240.00
biscochos (Actividad grupo de trabajo de gestion de riesgo de desastres) PAQUETE 60 15 15 15 15 60 S/ 10.90 S/ 654.00 60 S/ 10.90 S/ 654.00 60 S/ 10.90 S/ 654.00 60 S/ 10.90 S/ 654.00
-
2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios (De Oficina) -
toner para impresora unidad 4 1 1 1 1 4 S/ 266.40 S/ 1,065.60 4 S/ 266.40 S/ 1,065.60 4 S/ 266.40 S/ 1,065.60 4 S/ 266.40 S/ 1,065.60
Estabilizador unidad 7 7 7 S/ 79.00 S/ 553.00 7 S/ 79.00 S/ 553.00 7 S/ 79.00 S/ 553.00 7 S/ 79.00 S/ 553.00

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

VINIFAN TAMAÑO OFICIO UNID. 12 12 12 S/ 10.80 S/ 129.60 12 S/ 10.80 S/ 129.60 12 S/ 10.80 S/ 129.60 12 S/ 10.80 S/ 129.60
CLIPS MARIPOSA CAJA 3 3 3 S/ 5.90 S/ 17.70 3 S/ 5.90 S/ 17.70 3 S/ 5.90 S/ 17.70 3 S/ 5.90 S/ 17.70
CLIPS CAJA 6 6 6 S/ 5.90 S/ 35.40 6 S/ 5.90 S/ 35.40 6 S/ 5.90 S/ 35.40 6 S/ 5.90 S/ 35.40
BINDER DOBLE CLIP CAJA 10 10 10 S/ 8.40 S/ 84.00 10 S/ 8.40 S/ 84.00 10 S/ 8.40 S/ 84.00 10 S/ 8.40 S/ 84.00
GRAPAS 26/6 CAJA 10 10 10 S/ 3.50 S/ 35.00 10 S/ 3.50 S/ 35.00 10 S/ 3.50 S/ 35.00 10 S/ 3.50 S/ 35.00
ARCHIVADOR DE CARTON LOMO ANCHO CON PALANCA T/OFICIO UNID. 30 30 5 6 6 30 S/ 8.30 S/ 249.00 47 S/ 8.30 S/ 249.00 47 S/ 8.30 S/ 390.10 47 S/ 8.30 S/ 390.10
BOLIGRAFO DE PLASTICO DESECHABLE COLOR NEGRO UNID. 24 12 12 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00
BOLIGRAFO DE PLASTICO DESECHABLE COLOR ROJO UNID. 24 12 12 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00
BOLIGRAFO DE PLASTICO DESECHABLE COLOR AZUL UNID. 24 12 12 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00 24 S/ 1.00 S/ 24.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA AZUL UNID. 10 10 10 S/ 4.80 S/ 48.00 10 S/ 4.80 S/ 48.00 10 S/ 4.80 S/ 48.00 10 S/ 4.80 S/ 48.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA NEGRO UNID. 10 10 10 S/ 4.80 S/ 48.00 10 S/ 4.80 S/ 48.00 10 S/ 4.80 S/ 48.00 10 S/ 4.80 S/ 48.00
PAPEL BOND 75 GRS. A4 MILLAR 24 5 5 5 5 4 24 S/ 12.70 S/ 304.80 24 S/ 12.70 S/ 304.80 24 S/ 12.70 S/ 304.80 24 S/ 12.70 S/ 304.80
LAPIZ CAJA CAJA 3 1 1 1 3 S/ 12.20 S/ 36.60 3 S/ 12.20 S/ 36.60 3 S/ 12.20 S/ 36.60 3 S/ 12.20 S/ 36.60
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X 72 ROLLO 64 16 16 S/ 1.50 S/ 24.00 16 S/ 1.50 S/ 24.00 16 S/ 1.50 S/ 24.00 16 S/ 1.50 S/ 24.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"x40 ROLLO 4 4 4 S/ 4.00 S/ 16.00 4 S/ 4.00 S/ 16.00 4 S/ 4.00 S/ 16.00 4 S/ 4.00 S/ 16.00
SOBRE MANILA A-4 PAQUETE 10 5 5 4 S/ 4.20 S/ 17.64 10 S/ 4.20 S/ 42.00 10 S/ 4.20 S/ 42.00 10 S/ 4.20 S/ 42.00
FILE MANILA A-4 PAQUETE 6 6 6 S/ 7.80 S/ 46.80 6 S/ 7.80 S/ 46.80 6 S/ 7.80 S/ 46.80 6 S/ 7.80 S/ 46.80
PAPEL LUSTRE AZUL UNIDAD 30 15 15 30 S/ 7.80 S/ 234.00 30 S/ 7.80 S/ 234.00 30 S/ 7.80 S/ 234.00 30 S/ 7.80 S/ 234.00
MICA TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO PAQUETE 6 6 6 S/ 9.70 S/ 58.20 6 S/ 9.70 S/ 58.20 6 S/ 9.70 S/ 58.20 6 S/ 9.70 S/ 58.20
ENGRAPADOR UNIDAD 4 4 4 S/ 18.20 S/ 72.80 4 S/ 18.20 S/ 72.80 4 S/ 18.20 S/ 72.80 4 S/ 18.20 S/ 72.80
DISPENSADOR DE CINTA X36 UNIDAD 3 3 3 S/ 25.00 S/ 75.00 3 S/ 25.00 S/ 75.00 3 S/ 25.00 S/ 75.00 3 S/ 25.00 S/ 75.00
PERFORADOR 40 HOJAS UNIDAD 3 3 3 S/ 37.30 S/ 111.90 3 S/ 37.30 S/ 111.90 3 S/ 37.30 S/ 111.90 3 S/ 37.30 S/ 111.90
CINTA ORRECTORA ARTESCO 5Mm X10m UNIDAD 6 6 6 S/ 4.30 S/ 25.80 6 S/ 4.30 S/ 25.80 6 S/ 4.30 S/ 25.80 6 S/ 4.30 S/ 25.80
POSIT ADHESIVOS DE COLORES 22Mm x73Mmx150 UNIDAD 10 10 10 S/ 24.20 S/ 242.00 10 S/ 24.20 S/ 242.00 10 S/ 24.20 S/ 242.00 10 S/ 24.20 S/ 242.00
TIJERA OFICINA N° 8 UNIDAD 4 4 4 S/ 3.40 S/ 13.60 4 S/ 3.40 S/ 13.60 4 S/ 3.40 S/ 13.60 4 S/ 3.40 S/ 13.60
RESALTADOR pastel x6 PAQUETE 2 2 2 S/ 26.30 S/ 52.60 2 S/ 26.30 S/ 52.60 2 S/ 26.30 S/ 52.60 2 S/ 26.30 S/ 52.60
TABLERO ACRILICO UNIDAD 6 6 6 S/ 16.30 S/ 97.80 6 S/ 16.30 S/ 97.80 6 S/ 16.30 S/ 97.80 6 S/ 16.30 S/ 97.80
AGENDA UNIDAD 3 3 3 S/ 32.90 S/ 98.70 3 S/ 32.90 S/ 98.70 3 S/ 32.90 S/ 98.70 3 S/ 32.90 S/ 98.70
FOLEADOR UNIDAD 6 3 3 6 S/ 60.00 S/ 360.00 6 S/ 60.00 S/ 360.00 6 S/ 60.00 S/ 360.00 6 S/ 60.00 S/ 360.00
0 S/ - 0 S/ - 0 S/ - - S/ -
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 0 S/ - 0 S/ - 0 S/ - - S/ -
Jabón liquido Unidad 10 10 10 S/ 12.90 S/ 129.00 10 S/ 12.90 S/ 129.00 10 S/ 12.90 S/ 129.00 10 S/ 12.90 S/ 129.00
Alcohol en gel Litro 4 4 4 S/ 15.50 S/ 62.00 4 S/ 15.50 S/ 62.00 4 S/ 15.50 S/ 62.00 4 S/ 15.50 S/ 62.00
Escobas de Nylon Unidad 2 2 2 S/ 18.20 S/ 36.40 2 S/ 18.20 S/ 36.40 2 S/ 18.20 S/ 36.40 2 S/ 18.20 S/ 36.40
Recogedor unidad 2 2 2 S/ 5.20 S/ 10.40 2 S/ 5.20 S/ 10.40 2 S/ 5.20 S/ 10.40 2 S/ 5.20 S/ 10.40
Insecticida en espray Unidad 32 2 2 2 2 8 S/ 14.50 S/ 116.00 8 S/ 14.50 S/ 116.00 8 S/ 14.50 S/ 116.00 8 S/ 14.50 S/ 116.00
Papel Higienico Rollo 40 20 20 40 S/ 25.90 S/ 1,036.00 40 S/ 25.90 S/ 25.90 40 S/ 25.90 S/ 1,036.00 40 S/ 25.90 S/ 1,036.00
Ambientador Spray Unidad 32 2 2 2 2 8 S/ 18.80 S/ 150.40 8 S/ 18.80 S/ 150.40 8 S/ 18.80 S/ 150.40 8 S/ 18.80 S/ 150.40
0 S/ - 0 S/ - 0 S/ - - S/ -
2.3.1.5.3.2 De Cocina, comedor y cafeteria 0 S/ - 0 S/ - 0 S/ - - S/ -
hervidora Unidad 2 2 2 S/ 95.00 S/ 190.00 2 S/ 95.00 S/ 190.00 2 S/ 95.00 S/ 190.00 2 S/ 95.00 S/ 190.00
0 S/ - 0 S/ - 0 S/ - - S/ -
2.3.1.7. Enseres 0 S/ - 0 S/ - 0 S/ - - S/ -
0 S/ - 0 S/ - 0 S/ - - S/ -

CUADRO DE NECESIDADES - SERVICIOS

Unidad OrgánUnidad Orgánica:

UNIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO

I T E M MESES TOTAL TOTAL TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL
DE MEDIDA SGRC TOTAL
ANUAL 2023
UNITARIO TOTAL
ANUAL 2024
UNITARIO TOTAL
2025
UNITARIO TOTAL
2026
UNITARIO TOTAL
RB META CODIGO DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S/, S/, S/, S/, S/, S/, S/. S/.
S/ - S/ -
2.3.2.5.1.2 Movilidad local a lima y otros SERV 10 1 1 2 1 2 1 1 1 10 10 S/ - 10 10 S/ -
Servicio de movilidad para el traslado del personal SERV 39 5 2 8 2 1 5 3 3 1 3 2 4 39 39 S/ - 39 39
S/ -
S/ -
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL S/ -
Volantes Millares 2 1 1 2 2 S/ - 2 2
Banner SERV. 4 1 1 1 1 4 4 S/ - 4 4
0 S/ -
S/ - S/ -
0 - S/ - - -
0 - S/ - - -
2.3.7.2.9.1 - S/ - - -
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 8 serv 1 1 1 1 S/ - 1 1 S/ 1,800.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 22 serv 1 1 1 1 S/ - 1 1 S/ 1,500.00
INGENIERO serv 1 1 1 1 S/ - 1 1 S/ 2,500.00
INGENIERO serv 1 1 1 1 S/ - 1 1 S/ 1,500.00
serv - S/ - - - S/ 1,200.00
 CUADRO DE NECESIDADES - BIENES DE CAPITAL

Unidad OrgánUnidad Orgánica:

UNIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO

I T E M MESES(*) TOTAL TOTAL TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL
DE MEDIDA SGRC TOTAL
ANUAL 2023
UNITARIO TOTAL
ANUAL 2024
UNITARIO TOTAL
2025
UNITARIO TOTAL
2026
UNITARIO TOTAL
RB META CODIGO DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC S/, S/, S/, S/, S/, S/, S/. S/.

2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS ( PARA OFICINA) unidad

Ventiladores unidad 2 2 2 S/ 85.00 S/ 170.00 2 S/ 85.00 S/ 170.00 2 S/ 85.00 S/ 170.00 2 S/ 85.00 S/ 170.00
Impresora multifuncional unidad 2 2 2 S/ 899.00 S/ 1,798.00 2 S/ 899.00 S/ 1,798.00 2 S/ 899.00 S/ 1,798.00 2 S/ 899.00 S/ 1,798.00
Disco duro externo unidad 2 2 2 S/ 329.00 S/ 658.00 2 S/ 329.00 S/ 658.00 2 S/ 329.00 S/ 658.00 2 S/ 329.00 S/ 658.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (EQUIPOS INFORMATICOS) unidad

EQUIPO DE COMPUTO( CPU, MONITOR, MOUSE, TECLADO) ANEXO 22 y 8 unidad 4 4 4 S/ 1,699.00 S/ 6,796.00 4 S/ 1,699.00 S/ 6,796.00 4 S/ 1,699.00 S/ 6,796.00 4 S/ 1,699.00 S/ 6,796.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
Sillas para atencion unidad 4 4 4 S/ 173.00 S/ 692.00 4 S/ 173.00 S/ 692.00 4 S/ 173.00 S/ 692.00 4 S/ 173.00 S/ 692.00
silla giratoria unidad 6 6 6 S/ 572.00 S/ 3,432.00 6 S/ 572.00 S/ 3,432.00 6 S/ 572.00 S/ 3,432.00 6 S/ 572.00 S/ 3,432.00
escritorio unidad 6 6 6 S/ 504.00 S/ 3,024.00 6 S/ 504.00 S/ 3,024.00 6 S/ 504.00 S/ 3,024.00 6 S/ 504.00 S/ 3,024.00
armario de madera unidad 4 4 4 S/ 782.00 S/ 3,128.00 4 S/ 782.00 S/ 3,128.00 4 S/ 782.00 S/ 3,128.00 4 S/ 782.00 S/ 3,128.00