luo Ped
es ey
LARED TACNA
PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
402: RED DE SALUD TACNA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Tina
EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTAL
Y FINANCIERA AL I SEMESTRE DEL ANO
FISCAL 2022
TACNA - PERU ©) REGION,
y TACNA
sntesporeaearate
Ee a
So
be
ESTRUCTURA DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA,
INTRODUCCION
DESARROLLO DEL INFORME EJECUTIVO
I. GRADO DE GESTION INSTITUCIONAL
1.1 TERMINOS DE REFERENCIA
1.1.1. GENERALIDADES
1.1.2. VISION
1.1.3. MISION
1.1.4, BASE LEGAL
1.2. OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL
1.3 ESTRUCTURA PROGRAMATICA
TI, EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
2022
2.1, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ANIO 2022
2.2, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO I SEMESTRE ANO 2022
2.3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE
GASTO DEL PIA Y PIM
2.4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR GENERICA DE GASTO A TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.
2.5, EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO ALI SEMESTRE DEL ARIO 2022
EVALUACION DE LA EFICIENCIA FISICA DEL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
3.1. EJECUCION DE METAS FISICAS VS METAS FINANCIAERAS POR PROGRAMA
PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE DEL AIO 2022 ¥ PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL
CONCLUSIONES
V. RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
REPORTE DEL SISTEMA SIAF
EVALUACION AL | SEMESTRE 2022 a ©, RBoION ‘RED
Ye TACNA | su
INTRODUCCION
Que mediante Resolucién Directoral N° 017-2012-EF/ 50.01 se aprobé la Directiva N°005-2012-
£F/50.01, *Directiva para la Evaluacién Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las
Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Afo Fiscal 2012"; los cuales
contienen los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboracién de la
Evaluacién al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. A través de la Resolucién Directoral N° 014-2013-
F/50.01 de fecha 10 de Julio del 2013; se dispuso que la mencionads Directiva es aplicable para la
Evaluacién Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades de! Gobierno
Nacional y Gobiernos Regionales para el Afio Fiscal 2013.
Con fecha 06 de noviembre del 2019, con Resolucién Directoral N° 030-2019-EF/50.01, se aprueba
la Directiva N°007-2019-EF/50.01 “Directiva que regula la evaluacién en el marco de la fase de
evaluaci6n presupuestaria™
La Evaluacién Institucional toma en consideracién la informacién financiera, la cual se realiza sobre
la base del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto institucional Modificado
(PIM), la Ejecucién Presupuestaria correspondiente al afio fiscal anterior, y las modificaciones
correspondientes. La informacién para la evaluacién de la ejecucion financiera y avance fisico se
obtiene de los Médulos de Procesos Presupuestarios y Administrativos SIAF ~ SP.
La Evaluacién Institucional Financiera al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, mide el avance de las
metas financieras y fisicas; persiguiendo los siguientes propésitos:
Determinar, a través de las actividades de la Entidad, la importancia que tiene la ejecucién de
las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia
en el logro de la misién.
Formular sugerencias para la adopcién de medidas correctivas a los problemas identificados,
con la finalidad de mejorar la gestion presupuestaria institucional antes de concluir el afo fiscal.
Asimismo, se indica los logros obtenidos con los recursos piiblicos utilizados en la prestacién
de los servicios de salud.
+ Tratar de articular el gasto financiero con las metas fisicas coberturadas en la provisién de
bienes y servicios a favor de la poblacién.
* — Mejorar la calidad de gasto de los recursos asignados a la entidad, con resultados que se deben
lograr en beneficio de la poblacién; haciendo uso sistematico de la informacién de desempefio
y de las prioridades de polltica.
EVALUACION ALI SEMESTRE 2022 ‘REGION. RED
* TACNA | se
I, GRADO DE GESTION INSTITUCIONAL
4.1. TERMINOS DE REFERENCIA
1.1.1 GENERALIDADES
La Red de Salud Tacna se consolida en una nueva modalidad de administrar los,
servicios de salud, con calidad y alto nivel médico, técnico y administrative, con
estrategias de servicios de salud preventivos que son referente para otras
regiones del pais.
Los establecimientos de salud de la Red vienen cumpliendo con una adecuada
atencién a los pacientes con diversas especialidades médicas, infraestructura
adecuada y equipamiento de Ultima generacién.
El desarrollo de los recursos humanos, es de suma importancia por ello se
llevan a cabo diferentes tipos de capacitacién, en aspectos de salud publica y
gerencia de los servicios, en aspectos técnicos, clinicos y de desarrollo de
destrezas y habilidades para mejorar el desempefio de las funciones de los
trabajadores,
1.1.2 VISION
Ser la primera Red saludable con servicios integrales de calidad y participacién
activa de la poblacién en cuidado de la salud.
1.1.2 MISION
Somos una Red que promueve y garantiza la salud integral de la persona,
familia y comunidad enfatizando en las acciones de promocién y prevencién
de enfermedades.
4.1.3 BASE LEGAL
Articulo 55 del Decreto Legislativo N°1440 Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto PUblico, el cual establece que la fase de Evaluacién
Presupuestaria es el anédlisis sistematico y continuo del desempefio en la
gestién del presupuesto y en el logro de los resultados prioritarios y objetivos
estratégicos institucionales, con el propésito de contribuir ala calidad del gasto
pliblico. Las recomendaciones y conclusions derivadas de la aplicacién de las
herramientas de evaluacién presupuestaria deben ser considerad as en el
proceso presupuestario.
EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 *,
oe Fa
-TACNA | 0
py’ TACNA | oon i.
1.2. OBJETIVO POBLACIONAL DE INTERVENCION INSTITUCIONAL
La Red de Salud Tacna tiene asignada una poblacién con 304,389 habitantes, que
representa 80% de la poblacién total de Tacna, distribuidos en las 9 microrredes y
4 provincias,
GRAFICO 1. PIRAMIDE POBLACIONAL 2022
moat 149.4395
Mera, Hombre
Fuente: Unidad de Planeamiento y Organizacién
EVALUACION AL | SEMESTRE 2022 e Recon
% TACNA ip
as pore desares
13, ESTRUCTURA PROGRAMATICA INMERSOS EN LA EVALUACION
INSTITUCIONAL FINANCIERA
> PLIEGO:
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA,
> UNIDAD EJECUTORA:
402 GOB.REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA (001622)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
POR TODA FUENTE
> CATEGORIAS PRESUPUESTALES
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-
‘APNOP
> PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PpR
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002 MATERNO NEONATAL
0016 TBC -VIH/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.
(0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
(0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD.
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
EVALUACION AL SEMESTRE 2022 os: ©, REGION
Tl, _ EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
2022
2.1, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL ANO 2022
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del periodo 2022, fue aprobado por
Resolucién Ejecutiva Regional N°515-2021-GR/GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de
diciembre del 2021, aprobando el Presupuesto Institucional de Apertura
correspondiente al afio 2022, de la Unidad Ejecutora 402 Gob. Reg de Tacna ~ Red
de Salud Tacna (001622) del Gobierno Regional Tacna, por Categoria de gastos y
fuente de financiamiento.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Red de Salud Tacna para el afio
fiscal 2022, se encuentra registrado en el Modulo Presupuestal del SLAF Operaciones
en Linea, que fue asignado por el Pliego 460 Gobierno Regional Tacna, por un
importe total de S/. 89, 195,159.00 soles, desagregado de la siguiente manera:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2022
Recursos Ordinarios 82.421,620.00
Recursos Directamente Recaudados | 760,000.00
Donaciones y Transferencias 170,153.00
Recursos por Operaciones Oficiales
Pde Creito acd
TOTAL 89,195,159.00
GRAFICO 2. DISTRIBUCION DEL PIA 2022
PIA 2022
190,000,000
180,000,000
70,000,000
160,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000,
20,000,000,
10,000,000
0
Pa
ARO. 82,421,620,
BRR, 760,000
=D. 170,153
mROOC. 5,843,366
EVALUACION ALI SEMESTRE 2022 “6 x TACNA sia
wessparccesirats | TACNA
LA RED TACHA
2.2, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I SEMESTRE DEL ANO 2022
Al iniciar e! ejercicio fiscal 2022, el PIA asignado fue de S/. 89,195,159.00 soles, por
toda fuente de financiamiento y genérica de gasto y en concordancia con las
disposiciones legales vigentes, durante el primer semestre del afio fiscal 2022, se han
recibido créditos presupuestarios, los cuales han incrementado los montos a nivel de
fuente de financiamiento por concepto de transferencia de partidas y créditos
suplementarios, por un importe de S/. 19,540,299,00 soles dando origen al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2022 por un total de S.
108,735,458.00 soles.
[ FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM al I Semestre 2022
Recursos Ordinarios 92,404,374.00
Recursos Directamente Recaudados 2,602,767.00
Donaciones y Transferencias 7,129,715,00
Recursos Determinados 261,271.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 6,337,331.00
TOTAL 108,735,458.00
GRAFICO 3. DISTRIBUCION DEL PIM AL I SEMESTRE DEL 2022
PIM 2022 | SEMESTRE
100,000,000
0,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
°
RO 85,586,591,
RoR 1,568,905
mot 8,016,146
mRD 4670516
BROOC. 18,634,349
EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 2.3, ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR FTE DE FTO Y GENERICA DE GASTO DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO AL I SEMESTRE DEL ANO 2022
[RUBRO DE FTO. +00 RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO 2022
Sore SPS PIA | PIM Semestre 2022
|[GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES —e62i.280__ [70082753
2.2 PENSIONES V OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 90,000 0000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 15 931,269 078022
25 OTROS GASTOS 189,091 203,099
(GASTOS DE CAPITAL
7216 ADQUISCION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, @ 500
[PARCIAL RUBRO_00 Rio SA04sTA
RUBRO DE FTO. £09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECRUDADOS
PRESUPUESTO ROE
Sein be goss: PIA___|_ PIM Semestre 2022
‘GASTOS CORRIENTES
23 BENES ¥ SERVICIOS 760,000 1986308
25 OTROS GASTOS, 0 606.458
PARCIAL RUBRO 08, 70000 260267
re 115 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO 2022
fret ae al PIA___|__ PIM Semestra 2022
‘GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOGALES °
2.3 BIENES V SERVICIOS. T7088 353.565
25 OTROS. GASTOS 0 2,000,000,
GASTOS DE CAPITAL
2.5 ADQUISCION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
75850
[PARCIAL RUBRO 13 i705 129715
RUBRO DEFTO. 118 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
PRESUPUESTO R022
GGENERICA DE GASTOS ee
‘GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES ¥ SERVICIOS T 0.00) T 170530,
(GASTOS DE CAPITAL
72.5 ADQUISCION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, 00 20781
PARCIAL RUBRO 18 0.00) 261371 1
‘RuBRO DE FTO. + 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
| PRESUPUESTO 2022
‘GENERICA DE GASTOS SSE Fay Sena SH
[casos commienrEs
21 PERSONAL V OBLIGACIONES SOGALES 2 24672
23 BENES V SERVICIOS 53 386 090359.00
[PARCIAL RUBRO 19 5,343,38600, 6337.33),
[TOTAL _EJECUTORAT [Tagosso [108735458 )
*FUENTE: SAF OPERACIONES EN LINEA Modulo Presipuestario 2022
EVALUACION AL | SEMESTRE 2022 x FACNA
cepa ears
race
LARED Tacna
2.4, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR GENERICA DE GASTO A TODA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
En lo que se refiere a las modificaciones al 30 de junio del 2022 del Marco
Presupuestal Asignado para el PIA con un total de S/. 85,195,159.00, ha tenido un
incremento de S/. 19,540,299.00, por las transferencias, créditos presupuestales,
modificaciones entre genéricas de gasto dentro de la misma unidad ejecutora y entre
unidades ejecutoras, ete
Las modificaciones presupuestarias que se han realizado en relacién al PIA representa
un incremento porcentual de 22% para alcanzar los objetivos y metas trazadas.
A continuacién, se resume a nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto,
las modificaciones presupuestarias que incrementaron el Presupuesto Inicial de
Apertura
PRESURUESTORORE
[MoDIFicACION
GGENERICA DE Gastos ia [PMaltsereie|peeunvestaL
00 RECURSOS ORDINARIOS. wzazi20 | 92,404,374 | 9,082,754,
2.1 BERSONAL ¥ OSLIGACIONES SOGALES seavize0 | 70082755 —| — saris
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
eran snaco | s000000 °
23 SIENESY SERVICOS 5aige_| aoa | aaa
2.5 OTROS GASTOS 189,091 203,099 | 14,008 |
2.5 ADQUISCION DF ACTOS NO ANANCIEROS | —~¢ 500 00
(09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 760,000 | 2,602,167 | —g42,767
2.3 BENES V SERVICIOS “rengoo | — 96308 | — 1.236308
[2s oTRos GasTos ° 06458 0559
[zi AoguisciON OE RCTIVOS NO FRNANGEROS | 0 ° i
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 70,83 72078 | easosea
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES o 7 o
23 BENES ¥ SERVICIOS. Tmisi | gasses —| apes
25 OTROS GASTOS. 3 2.000000 | 2000 00
2.6 ADQUISCION DE ACTIVOS NO FNANCEROE [0 175850 | 1675480
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES: Lud Seer Oe ed
25 BIENES ¥ SERVICIOS 360 TOSS THs
2.6 ADQUISCION OE ACTIVOS NO FNANCIEROS | 00 saa sn741
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
— saease | saszan | annsas
21 PERSONA Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 2agT2 2a
2.3 BENES ¥ SERVOS 3gus86 | 05035000 | —2ase73
TOTAL 89,195,159 | 108,735,458 | 19,540,299
*FUENTE SAF OPERACIONES EN LINEA Modlo Presupuestario 2022
EVALUACION AL | SEMESTRE 2022 REGION
TACNA
.
ae
25.
EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS
la Red de Salud Tacna, al 30 de junio del 2022, cerré con un presupuesto inst
modificado de S/. 108,735,458,00 soles y con una ejecucién presupuestaria, por toda
fuente y genérica de gasto, de S/. 54,656,507.18 soles, que representa el 50.27% de
avance presupuestal
Gabe recalcar que en la ejecucién presupuestaria semestral 2022, se siguen
contemplando las acciones dirigidas a la continuidad de la emergencia sanitaria
declarada por el Gobierno Central a causa de la COVID-19, mediante Decreto
Supremo N* 008-2020-SA del 11 de marzo 2020.
Se emitieron diversas medidas para seguir enfrentando la COVID-19, y en ese
contexto se tuvieron transferencias presupuestales para la continuidad de los CAS
OVID, reforzar la vacunacién, bonos, servicios complementarios, etc.
2.5.1. Avance de Ejecucién Presupuestaria a Nivel de Genérica de Gasto
Al cierre del I semestre del afio 2022 se tiene un PIM y una ejecucién de gasto
a nivel de genérica de gasto, tal como se detalla a continuacién:
+ 2.1, Personal y Obligaciones Sociales; se tiene un presupuesto asignado de
S/. 70,279,725.00 soles y un avance de ejecucién presupuestal de S/
32,188,689.44, que representa el 45.80% con respecto al PIM.
* 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; se tiene un presupuesto
asignado de S/. 90,000.00 soles y un avance de ejecucién presupuestal de
S/. 17,805.00 soles, que representa el 19.78% con respecto al PIM.
+ 23. Bienes y Servicios; se tiene un presupuesto asignado de S/.
33,789,084.00 soles y un avance de ejecucién presupuestal de S/.
19,975,637.05 soles que representa el 59.12% con respecto al PIM,
‘+ 25. Otros Gastos; se tiene un presupuesto asignado de S/. 2,809,558.00
soles y un avance de ejecucién presupuestal de S/. 1,974,915.03 soles que
representa el 70.29% con respecto al PIM.
* 2.6 Adquisicidn de Activos no Financleros; se tiene un presupuesto
asignado de S/. 1,767,091.00 soles y un avance de ejecucién presupuestal
de S/, 499,460.66 soles, que representa el 28.26% con respecto al PIM.
EVALUACION AL | SEMESTRE 2022 -10- Tacna
Aetecea scale
"
pS)
Evaluacién al I Semestre del 2022
Por toda Fuente de Financiamiento y a nivel de Genérica de Gasto
a a PRUPUESTO TSEC z
ra [rin [reve [—sarbo—| vane
cane Comme
2rensionts vorasontsicionessocis} somo | saeoce | srarsao | revosoe | sooo
3 aenes setnaos mau | samou | sisaores | rmeccss| aan
bs omos casos, swe | aaoasse | grate | wuser | roan
nares carat
eroqusconoe eivezno mance] 0 | “erent [ aaa
Tora [ass [oars | soeesersesaoessone| saat
2.5.2. Avance de Ejecucién Presupuestaria a nivel de Programa Presupuestal
La Red de Salud Tacna, inicio el ejercicio presupuestal 2022 con 10 Programas
Presupuestales (001 PAN, 002 SMN, 016 TBC, 017 EMZ, 018 ENT, 024 PCC, 068
RVAED, 129 DISCAPACIDAD, 131 SALUD MENTAL y 1001 DIT), durante el I
semestre del 2022, se incorporaron dos programas presupuestales (0051 Prev.
y Trat. del consumo de Drogas y 0104 Red. De Mort. Por Urg. Med.)
Los Programas presupuestales tienen un 65% del presupuesto total asignado,
con un monto de S/. 71,112,795.00.
En cuanto a las Acciones Centrales y APNOP tienen un 35% del presupuesto
total asignado, con un monto de S/. 37,622,663,00
A nivel de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, la
ejecucién presupuestal al I Semestre del afio 2022, es el que se detalla a
continuacién:
* El Programa Articulado Nutricional, ejecuto S/. 3,589,728.73 soles que
representa el 49.85% de su PIM asignado.
‘+ El programa Salud Materno Neonatal, ejecuto S/. 8,086,814.96 soles que
representa el 51.86% de su PIM asignado.
* El programa TBC-VIH/SIDA, ejecuto S/. 3,557,264.50 soles que representa el
49.42% de su PIM asignado.
* El programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, ejecuto S/.
137,841.32 soles que representa el 49.42% de su PIM asignado,
* El programa Enfermedades no Transmisibles ejecuto S/. 2,680,722.95 soles
que representa el 52.27% de su PIM asignado,
‘+ El programa Prevencién y Control del Cancer, ejecuto $/. 1,159,338.46 soles
que representa el 49.31% de su PIM asignado.
‘+ El programa Prevencién y Tratamiento del Consumo de Drogas, ejecuto S/.
50,810.54 soles que representa el 26.53% de su PIM asignado.
+ &l programa Reduccién de Vuinerabilidad y Atencién de Emergencias por
Desastres, ejecuto S/. 39,602.02 que representa el 41.87% de su PIM
asignado,
EVALUACION ALI SEMESTRE 2022 ue nterpaeeeaerl
“Tile | Se
* El programa Reduccién de Mortalidad por Urgencias Médicas, ejecuto S/,
12,364.13 que representa el 83.84% con respecto a su PIM asignado.
* El programa Prevencién y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en
Personas con Discapacidad, ejecuto S/. 59,609.54 que representa el 50.37%
con respecto a su PIM asignado,
* Elprograma Control y Prevencién en Salud Mental, ejecuto S/. 4,293,121.75
que representa el 39.83% con respecto a su PIM asignado.
* El programa Productos Especificos para Desarrollo Infantil Temprano,
ejecuto S/. 10,516,285.40 que representa el 47.46% con respecto a su PIM
asignado.
* La categoria Acciones Centrales, ejecuto S/. 4,340,861.96 que representa el
31.5796 con respecto a su PIM asignado.
* Lacategoria APNOP, ejecuto S/. 16,132,140.92 que representa el 67.57% con
respecto a su PIM asignado.
ROGRAWASPESUPURTALES ra |e SOT no RM
001 PAN, 400190700 | 7200561 | 3se972073 | aer0sse27 | aes
0002 MATERNO NEONATAL 1199597200 | 15593749 | sossera95 | 7so5s3404 | sias
0016 TEC-vH/SI0A 525467100 | 7.198050 | 3sszzc4so | 364a7ess0 | 4942
0017 ENF. METAKY Z00N rs
018 ENF. NO TRANSMISBLES 377e43so0 | 5.128951 | assor2205 | 2aagz2805 | S227
028 PREV CONTR CANCER zoragsaco | 2350837 | i1saazeae | tietsvese | 4931
051 PREV. TRAT. DE CONSUMO DE DROGAS 00 isis | sasioss | vaorzsas | 2653
‘0068 REDUC DE VULY ATEN DE EMER Por oesast | 5164300 | 94575 sscozcz | sugrase | ater
‘0104 REDUC DE MORT POR URG MEDICAS 000 14748 razears | 23ese7 | 34
0129 PREV ¥ MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS ENSALUDCON PERSONAS Con | rr4sea00 | 118340 | saso0se | seza04s | soar
DIScAPACIDAD
[0131 CONTROL ¥ PREV SALUD MENTAL nesras4o0 | sorre712 | 42932175 | 4ess0025 | 3903
1001 PRODUCTOS ESPECIFICS PARA DESARROLLO
Mewerpoaieel ‘ass3oio00| 2256445 | 1051628540 | v161015960 | ara
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ENTE: SLAF OPERACIONES EN LINEA Modo Presypuestal 2022
EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 2 Sf Filena | Se
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GRAFICO 4, EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
PRESUPUESTAL
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2.53. Avance de Ejecucién Presupuestaria a nivel de Metas Financieras por toda
fuente de financiamiento
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EVALUACION AL | SEMESTRE 2022
-13- REGION, RED
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PREVENCION De VV SIDA TUBERCULOSIS
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PREVENCION DE TS V SIDA
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POBLACION DE ALTO RESO AECRE
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BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A
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EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 -14- Arnsporedezareto | TACh
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DE METALES PESADOS
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EVALUACION AL | SEMESTRE 2022
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TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON
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[TRATAMIENTO AMBULATORO DE WROS
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PROBLEMS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA
INFANCIA ¥ ADOLESCENCIA
‘TRATAMIENTO ANBULATORO DE PERSONAS
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CONDUCTA SUICIDA)¥ De ANSIEDAD
TRATAMIENTO AMBULATORIO OS PERSONAS
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TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE
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RENABIUTACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS
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ESQUZOFRENICO
‘CAPACTTACION & ACTORES SOCALES QUE
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REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS
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DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS
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25s_|niRos Con creD commroseabn éoad | 360124800 | 6asaszr00 | aerozraco | aseaearso | acar
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BRINDAR ATENCION A NOS CON
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PRODUCTOS
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01 | eoogerg | ASSTENCIA AL CUDADANG, Fai wa 7 ae ars
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EVALUACION AL SEMESTRE 2022 a en RCRA ass
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"AUENTE STA OPERACIONES EN LINEA Made de Pesos Presopueiaros 3a
COMENTARIO:
El avance financiero de las metas presupuestales al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2022, ha
logrado un avance porcentual de 50.27%, que en general nos demuestra un porcentaje de
avance adecuado para él cierre del I semestre, sin embargo, dos programas presupuestales
tienen una ejecucién menos al 5094, como son el Programa Presupuestal 0051 con un avance
semestral del 26.53% y el Programa Presupuestal 0131 con un avance semestral del 39.83%,
En el caso del programa presupuestal 0051, su baja ejecucién se debe a la demora de la
‘ransferencia presupuestal del Programa 0051 a la Red de Salud, la cual se realizé a finales del
mes febrero.
En cuando al programa presupuestal 0131, su baja ejecucién se debe a la incorporacién de la
\ransferencia del Decreto Supremo N*049-2022-EF, la cual se efectué la primera semana de
abril, siendo el valor total de la transferencia S/. 1,667,777,00
2.6. EJECUCION DE METAS FISICAS vs METAS FINANCIERAS POR PROGRAMA.
PRESUPUESTAL
26.1. Programa Articulado Nutricional
El Programa Articulado Nutricional tiene un presupuesto asignado por toda
fuente de financiamiento al I semestre del 2022 de S/, 7,200,567.00 soles, y al
lerre del 30 de junio del 2022, tuvo una ejecucién de 5/. 3,589,728,73 soles,
que representa el 49.85% con respecto al PIM del programa,
EVALUACION ALI SEMESTRE 2022 saa S Recien, RED
TACNA | su»
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‘CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS, ‘UNIDAD [___ AVANCE FNANEIERO AVANCE HSIEO
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MATERNA EXCLUSIVAY UA ADEC AUMENT.
CCAPACTTACION & ACTORES SOCIALES QUE
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT, LACTANCA
cows | tama fxctusvay cx abeeunox conan, | s7a.6co | veozasere | ase | ase | arr | zane
‘ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 | “APaCtada
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RIENCTON DE OTRAS FERED te
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orig | SLANG ROESTEREONV TENDS | an | ap a : 6
o [weuancs ‘nee | azsne00 | amos 5 =
2.6.2. Salud Materno Neonatal
El Programa Salud Materno Neonatal tiene un presupuesto asignado al I
semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 15,593,749.00 soles
Yun avance de ejecucién al 30 de junio del afio 2022 de $/, 8,086,814,96 que
representa el 51.86% con respecto al PIM del Programa,
‘CATECORTS PRESUPUESTARIAS WEA Avance NE Tanz rica
Mera ; a
eile fiast leteiea | cle eee
(0002 SALUD MATEAN TAL _ [155837900 | soss.ota96 ahoar_| nase
oon | NONTORED,SUPERASION EVALURCIONT an sal | aes male
N08 | CONTROL EN SALUD MATERNG NEONATAL man apne, — | ae mm
ADOLESCENTS ACCEOEN A SRMEREDESAIUG red | am [ue | Gace ae
0008 | pazapevancion or veasaco. acoescete| gagan | 436 sass | 20m | sas
10 [ASuNTaKRsuPtveo De HERROTIGBS | — | =
core | ASMNSTRAR SUP zoom | 128000 vor [am fa
corr | avencion penta RENFOCADA SEES, | ssecanaon | asssa0e | sare | az | asa | oom
cen | POBLACION RECROE A VETODOS Pore asians -
pom ACPA reattyy | 282525000 | v30670109 | si30 | eaoor | sass | soa0
13 | POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DECONGERRA | Pena . a
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ACCESO AL SISTEMA De REFERENCA vo |, vl a a
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EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 ww Jintcporeaeaets | TACNA
op, REGION. RED r
YY TACNA | He yas
018 | aTENCION ba AECIEN NACIDO NORMAL sarin | asians | ase 36
‘ROWOCION DE FRACTICAS SNIUDABLES PARAL
(0019 | curbabo De vA SALUD SexUAL¥REPRODUCTIVA
EN FANS
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CAPACTACION A ACTORES SOGALES QUE
020 | PROMIUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
LCONENFASIS EN MATERKIDAD SALUDABLE
soxeeoo | 2azrer7 | anuo | ar | oe
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PRINCIPALES LOGROS
* Muertes Maternas. - . Para el afio 2021 hay 03 muertes maternas 01 caso
Pertenece al Hospital/Red de Salud ya que los otros 02 corresponden a
ESSALUD y a la clinica La Luz. Con respecto al caso de la muerte materna de
Hospital/Red de Salud se presents en una gestante con COVID-19 no
vacunada y para el I semestre del afio 2022 no hay muerte materna,
GRAFICO 5, NUMERO DE CASOS DE MUERTE MATERNA 2010-2022
Boo 2011 2012 2013 014 2015 2016 20172018 2019 —2020—~OLL
Fuente: Estrategia de Materno Neonatal
* Parejas Protegidas con todos los Métodos, - Este indicador tiene un
incremento de parejas protegidas afio tras afio. Para el afio 2019 se
alcanzé a proteger 18,635 con métodos de barrera, hormonales y
naturales. El avance de parejas Protegidas en el afio 2020, disminuyo,
sobre todo en los meses de abril, mayo y junio debido a la pandemia y
al primer trimestre alcanzo proteger 6,275 con métodos de barrera,
hormonales y otros, Para el afio 2021 se logré alcanzar 13,095 parejas
rotegidas y al primer semestre de 2022 logro proteger 7,859 parejas
EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 -20- “%s Tena | Pat
+ Gestante Atendida, - Para el afio 2020 se tenia calculado atender con
primer control prenatal a 5000 gestantes, hasta el 31 de diciembre de
2020 se atendieron 3310 gestantes representado el 66% y hasta el afio
2021 tiene 2,463 gestantes controladas que representa 49.3% y al
primer semestre de 2022 tiene un avance del 26%.
207 2018 2019 2020 2021 2022
‘MEEEEGestante Programado mEBIGestante Atendida —=
* Atencién de Partos. - En el afio 2020 el némero de atenciones de parto
se incrementé en los establecimientos del primer nivel, llegando a
atender 694 partos y para el afio 2021 se logré atender 618 partos y al
primer semestre de 2022 se logré atender 348 partos,
alien
nee Formula del.
tnd | ‘idtador” | aerr | aor | 2019 | azn | anat | aoe
a
oe 494 578 557 694 618. 348
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Atendidos | S¢gestantes | 493 | rss | a7a4 | 3321 | 24s | 600
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EVALUACION AL | SEMESTRE 2022 -2- 2), REGION, RED
TACNA | sw
é
fey swissporeissaroio | TACNA
268 TReXRSBA
El Programa TBC-VIH/SIDA, tiene un presupuesto total asignado al I semestre
del afio 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 7,198,050.00 soles, y un
avance de ejecucién al 30 de junio del afio 2022 de S/. 3,557,26450, que
representa el 49.42% con respecto al PIM del Programa,
re AGS PETRUS URS ne Ra
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FINAUDADES cows | FM | excucion |x| proce [esecucon] a
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7 [ WORTORE,suPERON eVAURGONY : 5 —
0021 | CONTROL DE VIM SIDA Informe | 12,699.00 590486 | 4650 8 0
OFSPSTAE D TURERCLTOSS EV SRTONATCGS | Tasos males (o =
waz | respmaronoe Kenias_| 282961300 | 193505570 | aaiz | asu | aaa] a
‘CONTROL v TRATAVAENTO PREVENTVO BE
(023 | CONTACTOS DE CASOS De TUBERCULOSIS (
GENERAL INDIGENA,PRIVADA DE SU LBERTAD)
Parone
Asenaitn | 225870300 | yosxasa73 | sios | ras | sce | aoe
DESPSTAK Y OIAGNOSTICO DE Tac PARA Panora | ; =
PACKENTES CON MORBIUDAD arendéa | 1476200 | a0 | 000 | an | es |
RINDAR TRAMIENTO. CPORTUNO PARA Persona eas! | a
Tusercuiosts Trade | 70000 | arsszee | ra90 | 354 ca
'MEDIDAS DE CONTROL DE NFECCIONES V
0026 J BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION
De TUBERCULOSIS
Travaidor
sao | 2200000 | rnzzee | asnz | on | ae | anaes
PRONOVER EN (AS FRNA PRACTIENS
027 | SALUCABLES PARA PARALAPREVENCION DE Famita | 2sm00 | saizs | 927 | aser | au | esa
| visa ¥ TUBERCULOSIS
(HPACTTACON & ACTORES SOCALESOUE ae
cove |rmomueven eacrcassauuoanisrata | FTE | ren | gcreso | oxse | aan | a | oore
PREVENCION DE VN/SIOAY TUBERCULOSIS =
ME]ORARENLA FOBLACONINFORMADA ECUSD | 5 ,_-
029 | ConrecTO DE CONDON PARA PREVENCION De mrs | Pn
VVSIOA, isoemts
[ENTREGA A ADULTOS ¥JOVENES VARONES Parone
CONSEIERIA YTAMZAE PARATTSY VAYSIDA | Tomizada
n1saso0 | @scox | srx0 | rea11 | arse | esas
09 erasasco | sszzisca | asa0 | sree | an25 | sav
ENTREGAR INFORMACION A POBLACION
cn21 | ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE TISY
aston
1595800 | remzer7 | soa | aoe | is | sont
POBLACION DE ALTO RIESGO RECTBE INFORMACION
-VATENCION PREVENTIVA
{BRINOAR APOBLACION CON TIS TRATAMIENTO
SEGUN GUA CUIMICAS
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032 rag26o0 | raaesor | ssos | rasr [asa | onan
URINDAR TRATAMIENTO. GFORTUNO A MURS
on36 | GESTANTES nACTVAS A SFLS Y SUS CONTACTO
VAECIEN NACIBOS Be,
ssz0000 | 106820 | ssr | as 7 | 2000
{BRINDAR TRATAWIENTO OPORTUNO A PERSONAS
om35 | QUE ACCEDEN AL EES VRECBE TRATAMIENTO.
PARA TUBERCULOSIS EDRXDR)
arsaoo | om | oo | 3 0 | oo
PRINCIPALES LOGROS
* Tuberculosis- La tuberculosis en Tacna para el afio 2021 a Nivel regional nos
encontramos con una tasa de incidencia 95.2 %, tasa de incidencia TBPEP
58.9 %, Casos MDR 6, y se casos de Pre XDR 1. En el primer semestre como
Red de Salud en el afio 2022 se alcanzé Sintomaticos Respiratorios 3373,
casos de pacientes con tuberculosis sensible 154, 11 casos de pacientes con
tuberculosis resistentes y seguimiento de 3 casos de Tuberculosis Pre XDR
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EVALUACION AL SEMESTRE 2022 2 RED
SALUD Red
TACNA Ce
GRAFICO 7. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS IDENTIFICADOS RED DE
SALUD 2022 - ISEMESTRE
S¢-TACNA
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OAKS AIA 20
0-9 KS TT 1337
16-250 TER 627
2-17 CS VT 525
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© 200 400600 g00 10001200 1400
2.64, ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
EI programa Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas tiene un presupuesto
total asignado al I semestre del afio 2022 por toda fuente de financiamiento de
S/. 286,188.00 soles, y un avance de ejecucién al 30 de junio del 2022 de S/.
137,841.32 que representa el 48.16% con respecto al PIM del programa.
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“001; | 286,188.00 | 137,841.32 | 48.16% | 34,143 | 7,601 | 2az6%
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Este programa presupuestal ha sido uno de los més afectados por los diversos
recortes presupuestados suftidos desde el aflo 2020, legando a disminuir por
més del 50%, con respecto al PIA 2020,
Por ello, diversos productos no llegaron a cumplir sus metas establecidas para
el semestre,
SS
EVALUACION ALI SEMESTRE 2022 aie ‘% Titna | Ss
LARED TACNA,
2.6.5. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
El Programa Enfermedades no Transmisibles tiene un presupuesto total
asignado al I semestre del afio 2022 por toda fuente de financiamiento de $/.
5,128,951.00 soles y un avance de ejecucién presupuestal al 30 de junio del afio
2022 de S/. 2,680,722.95 que representa el 52.27% con respecto al PIM del
Programa.
‘WONITORED, SUPERVISION, EVALUACION Y
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anos :
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RIESGO DE ENFERMEDADES NO ™
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DE METALES PESADOS
2.6.6. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
£I Programa Prevencién y Control del Céncer tiene un presupuesto total
asignado al | semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de $/.
2,350,937.00 y un avance de ejecucién presupuestal al 30 de junio del 2022 de
S/. 1,159,338.46 que representa el 49.31% con respecto al PIM del Programa,
—_--
EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 24 REGION,
divsporeteseoots | TACNA
x TACNA | Sto
1 Programa Presupuestal tiene como resultado especifico la disminucion de la
morbimortalidad por cancer en la poblacién, a través de productos orientados
2 que las comunidades y las instituciones diagnostiquen, prevengan y den
tratamiento al cancer de cuello uterino, mama, estdmago, préstata, pulmén,
colon, recto, higado, leucemia, linfoma, piel y otros.
inca) SFORAS PREUPUETARIS | Una BE
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‘MONFTOREO, SUPERVISION,
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PREVENNCION Y CONTROL DEL CANCER
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TAMIZAIE CON PAPARICOLAOU PARA
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TANIZAIE CON TRSPECGION VUAL
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DETECCION CANCER DE CULO
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‘CAPACTTACION A ACTORES SOCIALES
PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS
YVENTORNOS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE CANCER EN FAMIUAS
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TEGERA LA NINA CON
APLICACIGN DE VACUNA VP
Nnerrotegida | v6esco | seorze | s90e | aera Ea
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cancer
CCONSEIERIAPREVENTIVA EN
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DE CANCER DE MAMA
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TAMIZAIE PARA DETECCION DE
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TAMIZAIE PARA DETECCION OF
{CANCER DE PROSTATA
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TAMIZAIE PARA DETECTION BE
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624
‘ATENCION DE LA PACENTECON
LESIONES PREVALEGNAS De CUELLO | Persona Atndida | 117600 000 00 * a
LUTERINO CON ABLACION.
5.00
PRINCIPALES LOGROS
+ Porcentaje de Personas de 18 a 75 afos con Segunda Consejeria
Preventiva en Céncer. - De enero a junio este indicador ha ido en
incremento, los profesionales de los diferentes establecimientos
cuentan con un padrén de seguimiento de consejerias, lo que permite
identificar a los usuarios que estén faltantes de recibir la segunda
Consejeria, asimismo este padrén facilita el sequimiento y el control de
las consejerias. Las 9 microrredes de la Red de Salud Tacna evidencian
un notable incremento, la Microred que presenta el mayor ntimero de
Consejerias es Cono Norte quien alcanzo 3,228 consejerias en el afio
2021 y llegando como Red a un total de 12,145 consejerias cubriendo
{a totalidad de la meta programada y al primer semestre de 2022 se
Hegé 4,435 consejerias en las 9 microredes,
EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 -25- SY Hilona | Se
GRAFICO 8. PERSONAS DE 18 A 75 ANOS CON SEGUNDA CONSEJERIA
PREVENTIVA EN CANCER POR ESTABLECIMIENTO
Witk Bie wes.
of ad i “ “,
* Mujeres de 25 a 64 afios que han realizado Papanicolaou y conocieron
Sus resultados. - Los tamizajes de PAP y las entregas de resultados han
ido de crecimiento mes a mes, los profesionales de los diferentes
establecimientos realizan la captacién, tamizaje y seguimiento de las
suarias. Como RED se pudieron realizar y entregar resultados de PAP
# 6086, llegando a cubrir el 54% de la meta establecida y al primer
semestre de 2022 se avanz6 2454 que pudieron realizar el PAP.
GRAFICO 9. MUJERES DE 25 A 64 ANOS QUE SE HAN REALIZADO
PAPANICOLAU Y CONOCIERON SUS RESULTADOS
a
i
S Die ke
,
EVALUACION AL I SEMESTRE 2022 Mf Ftewa | So
Porcentaje de Mujeres de 40 a 69 afios de edad tamizadas en Cancer
de Mama mediante examen clinico. - En los 71 establecimientos de la
Red de Salud Tacna en el ao 2021 se realizaron 4204 examenes
clinicos de mamas, encontrando 70 positivos los cuales fueron referidos
al Hospital Hipélito Unanue oportunamente, asimismo se encontraron
4134 exémenes clinicos de mamas negativos y al primer semestre de
2022 se realizaron 2,586 exdmenes clinicos de mamas negativos,
GRAFICO 10. DE MUJERES DE 40 A 69 ANOS DE EDAD TAMIZADAS EN
CANCER DE MAMA MEDIANTE EXAMEN CLINICO
20H 2002
2.67. NYT DEL CO! DRC
El programa Prevencién y Tratamiento del Consumo de Drogas tiene un
Presupuesto total asignado al I semestre del 2022 por toda fuente de
financiamiento de S/. 191,539.00 soles y un avance de ejecucién al 30 de junio
del 2022 de S/, 50,810.54 soles que representa el 26.53 % con respecto al PIM
del Programa.
mera] #SORAS PRESUPUESTANAS——wrapap og [AVANCE NANG AVANCE RSE.
ANALIDADES. Meni, [pw | execucton | % | proan. | eecucon | x
Sos PREVENSIONY TATA Ht Det OHS UG seusaea0 | soatoss |2essx| 161 | 252 | 15652
orig | SERVICIO De ORIENTACION,CONSEIERA resona | ig, ba | casa | oom F
Peaster pclg ee 52900 | sosioss | 2653 | 16 as | assse
Cabe recalcar que el presupuesto del programa 0051, fue transferido a
mediados del mes de febrero y los clasficadores de gasto no correspondian al
POA aprobado, debiendo realizar modificatorias, las cuales debian ser
aprobadas por el MEF.
EVALUACION AL | SEMESTRE 2022, 2 i fata
rope esos
RED
SALUD Rg
a
2.68. LU ICIONDE_EMER(
DESASTRES
Bl Programa Reduccién de Vulnerabilidad y atencién de Emergencias por
Desastres tiene un presupuesto total asignado al I semestre del 2022 por toda
fuente de financiamiento de S/. 94,575.00 y un avance de ejecucién
presupuestal al 30 de junio del afio 2022 de S/. 39,602.02 que representa el
41.87% con respecto al PIM del Programa,
ra
0068
HORTON suRERS.ON YeuncORDe
0056 | PRODUCTOS ¥ ACTVIDADES EN GESTION DE Temes | 400 | saeao | sos] s | ss |sa0000
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57 | pan LA GESTION DEL RIESGO De DesasTRES Técnico —_ — bout 5 = a
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FORCINV COACTACION EN HRA DE
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES: sonata eae = o am
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DeSietLo oe SIUDIE DE VUREGRUIBISY | Toms alae
[ALESGO EN SERVICIOS PUBLICOS Técnico mn = bd
SED AO ROA DETTE act hee Tle fost = ete
PRINCIPALES LOGROS:
* La Unidad de Gestion del Riesgo de Desastres de la Red de Salud, realizo el
monitoreo correspondiente al Centro de Salud Candarave, Centro de Salud
Vifiani, Puesto de Salud 5 de Noviembre, Puesto de Salud Begonias, Puesto
de Salud Curibaya y Puesto de Salud Aricota.
* La Unidad de Gestién del Riesgo de Desastres realizo con éxito el desarrollo
del simulacro familiar multipeligro haciendo que el personal de la Red de
Salud participe,
2.6.9, REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
EI Programa Reduccién de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas
tiene un presupuesto total asignado al I semestre del 2022 por toda fuente de
financiamiento de S/. 14,748.00 soles y un avance de ejecucién presupuestal al
30 de junio del afio 2022 de S/. 12,364.13 que representa el 83.84% con
respecto al PIM del Programa.
EVALUACION ALI SEMESTRE 2022 28 ena
pre esos
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0114 TASISTENCIA TECNICA CAPACTACION Perona | 50000 | 46125 | 9225
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PRINCIPALES LOGROS
+ La Unidad de Prestaciones y Aseguramiento en Salud a través de su Area
Funcional de Aseguramiento en Salud, realiza la coordinacién con
establecimientos de salud para cumplir con los procedimientos
administrativos y reembolso del gasto que conlleva el transporte asistido de
la emergencia (traslado de emergencia), los que son regulados por la
Directiva Administrativa N°O01-2015-SIS/GNF-V.01.
'Y URGENCA,
26.10, NY E Ds
PERSONAS CON DISCPACIDAD
El programa Prevencién y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en
Personas con Discapacidad, tiene un presupuesto total asignado al I
semestre de! 2022 por toda fuente de financiamiento de S/. 118,340.00 y un
avance de ejecucién presupuestal al 30 de junio del afio 2022 de S/,
59,609.54 que representa el 50.37% con respecto al PIM del Programa,
an ret |
(075 | ATENCION EN REHABLLITACION PARA PERSONAS ae
[CON DISCAPACIDAD FISICA, end
[CAPACITACION & AGENTES COWONTTAROS EN | Petsona x
rs frowmnracotuconsiacounes [emesia| 120 | oe [mw] = | | sax
EVALUACION AL | SEMESTRE 2022 -29- Pi Ll TF
EI Programa Control y Prevencién de Salud Mental, tiene un presupuesto
total asignado al I semestre del 2022 por toda fuente de financiamiento de
S/. 10,778,712.00 y un avance de ejecucién presupuestal al 30 de junio del
2022 de S/. 4,293,121.75 que representa el 39.83% con respecto al PIM del
Programa,
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CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL nee = — “ # o
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"TRATAMIENTO aWGUCATORO DEIOSY NRA
6047 ANS CON TRASTORNOS MENTALESY | pe
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PICOSOCALES PROPS DE tAINFANGAY
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TRATAMIENTO ANBULTORO DERERIDSEON |
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CONDUCTA UIA) YDS ANSDAD
TRATAVENTO ANBULATORO DE PEREOWECON | Pesara Faas | 2 a
8" | siwoROME 0 TRASTORNO PsIcOTICO Teatada_| 99439300 | 2sracsa9 | 250s | 302 =
"RATAMIENTO CON WTEWANENTO DE a
dose |FeRSonas con swonouecrasronno — | PONT sessaccoo | asrzeos0 | 2158 | 1 | 0 | aan
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EHABLITACION PICOSGOAL DE PERSONASTON | Pesera = Seiloe | er les
083 | SWNOROME © TRANSTORNO ESQUEZOFRENICO | teendae | 20750000 | 168520 | a039
{CAPACTACIONAACTORES SOCIALES QUE Pesone h 5 ce
0084 | PROMUEVEN LA CONMIVENCIA SALUDABLE Copacitada | 25201000 mand a) a 2
eMBuITAiON PacosocAL oe pexsoNAs CON |
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ALCONSUNO De ALcOnoL
TRATAMIENTO AMEUATORODEPEASONASCON | po
(086 | TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL | TON | 46157300 | zongoase | asse | 195 a 1385
CONSUNO BE ALCOMOL raat
2.6.12, PR FICOS PA TT
EI Programa Desarrollo Infantil Temprano tiene un presupuesto total
asignado al I semestre del afio 2022 por toda fuente de financiamiento de
S/. 22,156,445.00 y un avance de ejecucién presupuestal al 30 de junio del
2022 de S/. 10,516,285.40 que representa el 47.46% con respecto a su PIM.
Cabe recalcar que los productos de este nuevo programa presupuestal
Provienen de los productos del Programa Articulado Nutricional,
—_— SS
EVALUACION AL SEMESTRE 2022 -30- cope seviso | 2nro0 | taza [ous] ss | 0 | om
cose | aeNCION a caoTraiado | estorzs00 | aivasns2a | aor | area | area | wae
‘069 [ATENCION EDA
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