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La orden de pago número 00031 del Grupo Comercial Control detalla el pago de $22,398 a Del Sol el 10 de noviembre de 2023 por la compra realizada el 3 de noviembre de 2012, según factura 0001-00031824 por $2,465.95. El pago se realizará según la fecha establecida para aprovechar el descuento, pasada la cual éste no será válido.
La orden de pago número 00031 del Grupo Comercial Control detalla el pago de $22,398 a Del Sol el 10 de noviembre de 2023 por la compra realizada el 3 de noviembre de 2012, según factura 0001-00031824 por $2,465.95. El pago se realizará según la fecha establecida para aprovechar el descuento, pasada la cual éste no será válido.
La orden de pago número 00031 del Grupo Comercial Control detalla el pago de $22,398 a Del Sol el 10 de noviembre de 2023 por la compra realizada el 3 de noviembre de 2012, según factura 0001-00031824 por $2,465.95. El pago se realizará según la fecha establecida para aprovechar el descuento, pasada la cual éste no será válido.
Fecha de Emisión: 05/11/2023 Concepto: Pago de Compra Fecha de Pago: 10/11/2023
Fecha de Requisición Factura Nº Remito Nº Importe Medio de Pago Nº de Cheque
03/11/2012 0001-00031824 0001-0000701 $ 2,465.95
Una vez pasada la fecha de pago no se
respetará el descuento.
Total a Pagar $ 22,398.00
Elaborado por: Revisado Por: Autorizado Por: Angel Olvera Caja General Elizabeth Mtz Gerente Dulce Quintero Gerente general Administrativo Firma Firma Firma