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  • Documento de Impresora Redirigido de Escritorio Remoto

    Cargado por

    Leonardo Castaño
    5 vistas1 página
    Este documento es un reporte de cierre de caja de la empresa LIVANSUD S.A. del día 22 de septiembre de 2023. Se detallan las ventas realizadas ese día por diferentes medios de pago como efectivo y tarjeta de crédito. Se enumeran los códigos y nombres de los clientes, los números de factura y los montos recibidos de cada transacción. El total recaudado en efectivo fue de $2079.55 y el total en tarjeta de crédito fue de $498.76, sumando un total de ventas

    Descripción original:

    Título original

    Documento de impresora redirigido de escritorio remoto (61)

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    © © All Rights Reserved

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    REPORTE DE CIERRE DE CAJA

    Fecha de
    impresión: 25/9/2023

    LIVANSUD S.A. RUC 0992353554001 Victor Manuel Rendón 800 y Riobamba

    Cierre del día: 22/09/2023 Para el usuario SAP: ADMINISTRADOR MANTA

    CodigoCliente Cliente NroFactura Recibido Total Fac. Banco Cuenta Documento


    EFECTIVO
    C1310589930 CASTRO ALAVA DIEGO VIDAL
    013-201-000009040 33.26 33.26
    C1300311220 MERA CIRO ADALBERTO013-201-000009042 822.99 822.99
    C1312380601 VERA MURILLO CINTHIA013-201-000009044 22.46 22.46
    C1312380601 VERA MURILLO CINTHIA013-201-000009045 3.43 3.43
    C0926552472 BARCIA LIMONES TATIANA
    013-201-000009046 877.20 877.20
    C0902799873 COELLO RIOS URBANO013-201-000009048
    NEPTALI 24.43 24.43
    C1306351568001 SUAREZ NAVARRO LUIS013-201-000009049
    FERNANDO 101.44 101.44
    C1310315229 REYES CHOEZ JOSE GABRIEL
    013-201-000009050 75.02 75.02
    C1305167056 CEDEÑO INTRIAGO CELIA
    013-201-000009051 67.94 67.94
    C13149272001 ALBUJA HOLGUIN MARIA
    013-201-000009052
    JOSE 25.69 25.69
    C1350916829 CHAVEZ DELGADO NAYLIN
    013-201-000009053
    DIOSELYN 25.69 25.69
    SubTotal: 2079.55
    TARJETA DE CRÉDITO
    C1717930596001 ESPINOZA MOSCOSO CHRISTIAN
    013-201-000009041 321.14 321.14 TARJETA 232006009688 0749
    C1306795806 VELASQUEZ ESCANDON
    013-201-000009043
    JAIME 129.52 129.52 TARJETA 438108641231 0749
    C1314732775 MERA BRIONES NESTOR
    013-201-000009047 48.10 48.10 TARJETA 505874030406 0749
    SubTotal: 498.76
    Total ventas: 2578.31

    Usuario: ADMINISTRADOR MANTA Jefe de almacén

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