REQUERIMIENTO DE COMPRA

Insumos dentales CRR atención PRAPS

1)
Antecedentes generales y justificación

La CMDS de Ñuñoa, dentro de su rol gestor de la Atención Primaria en Salud de la comuna, debe adquirir de manera periódica insumos,

instrumental y equipamiento necesarios para desarrollar la actividad asistencial odontológica dentro de sus dispositivos (Cesfam, Cecosf, SAPU),

con el fin de asegurar el acceso y oportunidad de atención dental de los pacientes beneficiarios de FONASA y usuarios de los distintos

establecimientos.
2)
Objetivo y alcance del bien/servicio

Gestionar la adquisición de los insumos odontológicos utilizados en atención recuperativa general para pacientes PRAPS.
3)
Descripción del bien o servicio que se requiere

INSUMO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

ALGODON HIDROFILO PRENSADO 250 GRS BOLSA 250 GRS. 6

COMPOSITE NANORRELLENO DE CONSISTENCIA FLUIDA PARA OBTURACIÓN

8
COMPOSITE BULK FILL COLOR A3 EN UN SOLO INCREMENTO.JERINGA 4G

PASTA PROFILÁCTICA PASTA PROFILÁCTICA. FRASCO 100GRS. 10

SUTURA SEDA NEGRA TRENSADA 3/0, AGUJA ½ SECCIÓN TRAINGULAR.

3
SUTURA SEDA NEGRA TRENSADA 3/0 CAJA 36 UNIDADES

VASELINA SÓLIDA BLANCA POMO 24G 10

ACRÍLICO BLANCO PARA CORONAS.

CALIDAD EQUIVALENTE A “DURALAY” 3
ACRILICO BLANCO (KIT POLVO -LIQUIDO) DURALAY KIT 1 ONZA

ADHESIVO PARA CUBETAS, DE SECADO RÁPIDO PARA MATERIALES DE

IMPRESIÓN DE SILICONA O VINIL POLISILOXANO
ADHESIVO PARA CUBETAS BOTELLA 10ML 10

MUCOESTÁTICO, TEXTURA LISA, HIDROFÍLICO, BIOCOMPATIBLE.

ALGINATO CHROMATIC MATERIAL DE IMPRESIÓN DENTAL. PAQUETE 400-450 G 10

CUBETA UTILIZADA PARA IMPRESIONES CON ALGINATO O SILICONA, BORDE

RETENTIVO. TALLA L
CUBETAS METALICA TIPO RIM LOCK INFERIOR L UNIDAD 10

CUBETA UTILIZADA PARA IMPRESIONES CON ALGINATO O SILICONA, BORDE

RETENTIVO. TALLA L
CUBETAS METALICA TIPO RIM LOCK SUPERIOR L UNIDAD 10

CUBETA UTILIZADA PARA IMPRESIONES CON ALGINATO O SILICONA, BORDE

RETENTIVO. TALLA XL
CUBETAS METALICA TIPO RIM LOCK INFERIOR XL UNIDAD 10

CUBETA UTILIZADA PARA IMPRESIONES CON ALGINATO O SILICONA, BORDE

RETENTIVO. TALLA XL
CUBETAS METALICA TIPO RIM LOCK SUPERIOR XL UNIDAD 10

ESPATULA DE ALGINATO ESPÁTULA PLÁSTICA PARA LA PREPARACIÓN DE ALGINATO.

UNIDAD 8

MONOMERO AUTOCURABLE MONÓMERO PARA ACRÍLICO DE AUTOCURADO

FRASCO 210 ML 2

SE UTILIZA PARA LIMPIAR Y SECAR EL CONDUCTO RADICULAR Y LA

CONO DE PAPEL Nº 15 APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS INTRA CONDUCTO.

CAJA DE 200 UNIDADES 1

CONO DE PAPEL Nº 20 SE UTILIZA PARA LIMPIAR Y SECAR EL CONDUCTO RADICULAR Y LA 1

APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS INTRA CONDUCTO.
INSUMO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

CAJA DE 200 UNIDADES

SE UTILIZA PARA LIMPIAR Y SECAR EL CONDUCTO RADICULAR Y LA

CONO DE PAPEL N°35 APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS INTRA CONDUCTO.

CAJA DE 200 UNIDADES 2

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 10 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 10

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 15 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 10

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº20 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 10

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº25 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 10

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº30 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 10

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 35 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 10

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 40 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 5

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K-FILE N° 15 AL 40 31MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 5

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 45 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 5

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 50 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 5

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 55 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 5

LIMA K -FILE Nº 60 25MM LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA 5
 INSUMO ESPECIFICACIONES CANTIDAD

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

“MAILLEFER DENTSPLY”
CAJA DE 6 UNIDADES

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 70 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 5

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K -FILE Nº 80 25MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 5

LIMA DE ACERO INOXIDABLE SECCIÓN CUADRANGULAR TIPO “K” PARA

PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. CALIDAD EQUIVALENTE A

LIMA K-FILE N° 45 AL 80 31MM “MAILLEFER DENTSPLY”

CAJA DE 6 UNIDADES 5

INSTRUMENTO PARA LA APLICACIÓN DE CEMENTOS TEMPORALES Y VIDRIO

GUTAPERCHERO CONO-PALETA, LISO, MEDIANO IONÓMERO, ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE.

UNIDAD 10

JERINGA PARA CARPULE DE ACERO INOXIDABLE, MAN-

JERINGA CARPULE, USO ODONTOLÓGICO
GO T CARGA POSTERIOR
UNIDAD
10

4) NOMBRE DEL PROVEEDOR

CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA

RUT: 77.371.920-9

5)
Lugar, forma y plazo de entrega

Los insumos deben entregarse en las dependencias del Cesfam Rosita Renard, ubicado en calle Las Encinas n°2801, Ñuñoa, Santiago.

El plazo de entrega es de 2 días hábiles luego de aceptada la orden de compra

6) Contraparte Técnica

La supervisión técnica de la ejecución en la entrega de bienes y/o servicios estará a cargo de la contraparte técnica. Asumirá estas funciones la Dra. Valentina

Fullola, Encargada de Programa Odontológico, o en su defecto su jefatura inmediata, a quien corresponderá:

 Supervisar, controlar, revisar y aprobar la entrega de los productos y/o servicios de acuerdo con los requerimientos técnicos y en los plazos estableci -

dos;

 Entregar la información necesaria al encargado de inventarios de la Corporación si correspondiera a compra de bienes.

7) Etapas y plazos.

Detalle Plazo

Plazo para recepción de cotizaciones. La solicitud de cotización debe estar publicada 3 días hábiles. (plazo mínimo 24 horas, plazo

recomendado al menos 2 días hábiles)

Ampliar plazo de recepción. En caso de no recibir ofertas a la fecha de cierre, se deberá ampliar el plazo de recepción de ofertas

en 2 días hábiles.

Plazo para aclaraciones Se podrá realizar aclaraciones por correo electrónico, y serán publicadas las consultas y las

aclaraciones en el portal por el Encargado de la Compra.

Plazo para evaluación de ofertas. La contraparte tendrá 5 días hábiles para evaluar las ofertas recibidas.

8) Multas e incumplimientos.
Si el proveedor seleccionado no cumple lo convenido en los plazos indicados en el presente Requerimiento, sin causa justificada, o no presta el servicio

conforme a las condiciones planteadas, a consideración de la Corporación, esta quedará facultada para cancelar la orden de compra y emitir una nueva en

favor del segundo proveedor que haya cotizado a conformidad.

En caso contrario y en que la contraparte así lo requiera, se podrá cobrar una multa por cada día hábil de atraso o evento infraccional, equivalente al 0,3%

del monto total del contrato, sin perjuicio de su derecho de cancelar la orden de compra. A contar de los 30 días, la multa diaria corresponderá al 1% del

monto total de la orden de compra, sin perjuicio del derecho a cancelarla. Estas multas se aplicarán siempre que el incumplimiento no haya sido calificado

como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Las multas se aplicarán conforme al siguiente procedimiento: corresponderá a la contraparte técnica indicada en este requerimiento calificar si corresponde

aplicar una multa al proveedor, lo cual se le notificará por carta certificada o personalmente, para que dentro del quinto día hábil, formule sus descargos.

Vencido el plazo, con o sin los descargos del proveedor, resolverá la autoridad administrativa, por resolución fundada, previo informe de la contraparte

técnica. Una vez notificado el proveedor de la resolución tendrá un plazo de cinco días para interponer los recursos establecidos en la ley N°19.880, ante la

autoridad administrativa. En caso de darse por acreditado el incumplimiento y optarse por sancionar al proveedor con multa, la Corporación, mediante

resolución fundada, aplicará el porcentaje correspondiente a la multa haciéndola efectiva en el estado de pago más próximo a la fecha de detección de la

infracción.

Con todo, las multas cursadas no podrán superar el 30% del monto total de la Orden de Compra.

9) Forma de Pago

Se realizará el pago en 1 cuota, siempre que haya sido recepcionado conforme el producto o servicio de que se trate por la contraparte técnica.

Para que pueda realizarse el pago, la orden de compra deberá estar debidamente emitida y estar Aceptada por el proveedor. Solo si se cumplen estos

requisitos, el encargado de la Compra podrá realizar la “Recepción Conforme” del hito correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. El proveedor

sólo podrá presentar la factura una vez recepcionada conforme la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl

Además, al facturar deberá incluir en la Referencia (campo 801), la orden de compra asociada, ya que el sistema lo necesita para realizar el cruce con la

información de Mercado Público.

Los instrumentos tributarios deberán ser presentados por el proveedor, una vez que exista recepción conforme del producto o servicio de que se trate, de la

forma que a continuación se señala. Si se trata de los siguientes documentos electrónicos: facturas electrónicas, guías de despachos, notas de débito o

crédito, el proveedor deberá direccionar el documento (formato XML) al correo facturadte@cmdsnunoa.cl.

El pago de los servicios se realizará dentro de los 30 días siguientes al envío del documento tributario, siempre que estén correctamente emitidos por parte

del proveedor y esté recepcionado a conformidad el producto o servicio de que se trate.

La factura deberá venir emitida con la siguiente información:

•
Razón Social: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.
•
RUT: 70.932.800-K
•
Giro: Adm. Oper. Serv. Educ. Salud. Elab. Prod.Alim. Sv Soc. Botica municipal
•
Glosa: Debe mencionar el producto o servicio de que se trate, y debe mencionar el número de la Orden de Compra, que debe estar en estado

“Recepción conforme”.
•
Doc. Referencia (campo 801): Orden de Compra.
•
Folio: Número de la orden de compra.
•
Fecha: fecha de la orden de compra.

Para efectuar la transferencia se deben indicar los datos para poder realizarla (Nombre del Banco, N° de cuenta, tipo de cuenta, mail) o enviar correo

electrónico al encargado de la compra con los datos indicados.

Para requerir los pagos correspondientes, deberá comunicarse con el encargado del departamento de finanzas, al correo de proveedores@cmdsnunoa.cl o

al tel: 223788739.

10) Recepción conforme

Mientras dure la relación contractual, la Contraparte Técnica deberá evaluar el comportamiento que haya tenido el contratante, a través del formulario

llamado “Recepción Conforme Contraparte Técnica”. Esta evaluación será ingresada al portal Mercado Público y es el requisito para poder gestionar el

proceso de pago.

11) Presupuesto y asignación presupuestaria.

Se debe mencionar el monto presupuestado para la compra, la asignación presupuestaria respectiva y el código de proyecto. Contestar “¿Cuánto y de donde

provienen los recursos?”.

Se debe informar al menos lo siguiente:

Programa: Dental Proyecto:

Presupuesto: $ 1.665.936 Subtítulo 22, ítem 04, Asignación 05.

Dependencia: Cesfam Rosita Renard

 ANEXO

(El proveedor podrá ampliar estos espacios, pero deberá indicar al menos esta información en su cotización)

Razón Social

RUT

N° ID Cotizador

Descripción del producto y/o servicio

Cantidad

Precio unitario (Indicar si IVA está

incluido)

Plazo de entrega a contar de la emisión y

aceptación de la orden de compra (1 día

hábil después de emitida OC)

Características

CONTACTO

Email de contacto es relevante, pues cualquier duda o consulta se realizará a través de correo electrónico

NOMBRE:

TELÉFONO

EMAIL