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  • Fa 02311119 73266 73443517165978

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    Noelia Cussigh
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    Este documento es una factura emitida el 1 de noviembre de 2023 a nombre de Roxana Noelia Cussigh por un total de $123.534,26. La factura detalla los gastos de enseñanza oficial y extraprogramática de dos alumnos, Gino Lisandro López y Maia Sol López, así como otros cargos como mantenimiento de servicio educativo y cuota de equipamiento didáctico. El vencimiento para el pago de la factura es el 7 de noviembre de 2023.

    Descripción original:

    Trabajo

    Título original

    fa_2705939439311000273443517165978202311119_73266_73443517165978

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    Este documento es una factura emitida el 1 de noviembre de 2023 a nombre de Roxana Noelia Cussigh por un total de $123.534,26. La factura detalla los gastos de enseñanza oficial y extraprogramática de dos alumnos, Gino Lisandro López y Maia Sol López, así como otros cargos como mantenimiento de servicio educativo y cuota de equipamiento didáctico. El vencimiento para el pago de la factura es el 7 de noviembre de 2023.

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    FACTURA 0002-00023966

    (3011) CUSSIGH, ROXANA NOELIA

    A.ALTUBE 4677 Fecha de Emisión: 01/11/2023

    JOSE C PAZ Vencimiento 1: 07/11/2023 123534.26

    DNI: 34012599 Categoria: Consumidor Final Cond. de Venta: CONTADO

    NOVIEMBRE 23 PRIMARIA 1º B

    LOPEZ, GINO LISANDRO - PRIMARIA 1º B Subtotal


    ENSEÑANZA OFICIAL 22132.00
    ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICO 8852.80
    MANTENIMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO 3098.48
    EMERGENCIA MEDICA Y SEGURO 200.00
    CUOTA DE EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO (10%) 3098.48
    BONIFICACION DEL MES -5881.76
    GS. ADMINISTRATIVOS 1336.35 32836.35
    LOPEZ, MAIA SOL - SECUNDARIA 2º B Subtotal
    ENSEÑANZA OFICIAL 27175.00
    ENSEÑANZA EXTRAPROGRAMÁTICO 10870.00
    MANTENIMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO 3804.50
    EMERGENCIA MEDICA Y SEGURO 200.00
    CUOTA DE EQUIPAMIENTO DIDÁCTIVO 3804.50
    BONIFICACION DEL MES -15354.00
    GS. ADMINISTRATIVOS 1291.05 31791.05

    FACTURA : 64627.40

    Saldo al 01/11/2023 : 58906.86

    Pesos Ciento Veintitres Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 26/100

    Efectivo $ Cheque banco Nro. Importe $ Total a Pagar : 123534.26

    CAE: 73443517165978
    FECHA de VTO. del CAE: 11/11/2023

    Comprobante Autorizado

    Código : 3011 / 2 CUSSIGH, ROXANA NOELIA


    FACTURA 0002-00023966 NOVIEMBRE 23
    Vencimiento 1: 07/11/2023 123534.26

    0 0 0 0 6 8 8 4 1 2 3 5 3 4 2 3 3 1 1 1 0 0 0 7 3 2 6 6 1 2 3 5 3 4 2 3 3 1 1 3

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