Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 03/10/2023

Hora: 15:29:05
Versión: 230913
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 03 - JORGE BASADRE
UNIDAD EJECUTORA: 001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA (301793)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0199 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010
Meta: 00030 - 0317757 MANTENIMIENTO DEL CANAL DE CAPTACION EN EL SECTOR RAJO PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA - JORGE BASADRE - TACNA; MANTENIMIENTO: 1.000; TACNA, JORGE BASADRE, LOCUMBA
5 GASTOS CORRIENTES 180,869 67,280.26 65,127.33 17,300.00 149,707.59 31,161.41 82.77

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,596 1,595.12 1,595.12 0.88 99.94

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,522 1,422.00 1,422.00 100.00 93.43

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 6,300 6,300.00 6,300.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17,827 15,181.00 15,181.00 2,646.00 85.16

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 70 65.00 65.00 5.00 92.86

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 480 360.00 360.00 120.00 75.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,278 2,478.00 1,620.00 4,098.00 180.00 95.79

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 300 234.00 234.00 66.00 78.00

2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 6,715 6,608.00 6,608.00 107.00 98.41

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,834 3,799.63 3,799.63 2,034.37 65.13

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 14,875 2,880.00 2,880.00 5,760.00 9,115.00 38.72

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,621 1,920.00 1,920.00 4,701.00 29.00

2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 1,275 622.22 651.32 1,273.54 1.46 99.89

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 22,058 3,060.00 12,500.00 15,560.00 6,498.00 70.54

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 74,549 34,825.00 36,400.00 71,225.00 3,324.00 95.54

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 7,126 3,299.41 3,407.64 6,707.05 418.95 94.12

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,563 1,719.99 1,719.99 1,843.01 48.27

2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 5,880 2,845.88 3,033.38 5,879.26 0.74 99.99

TOTAL META 0199 180,869 67,280.26 65,127.33 17,300.00 149,707.59 31,161.41 82.77

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 180,869 67,280.26 65,127.33 17,300.00 149,707.59 31,161.41 82.77

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 180,869 67,280.26 65,127.33 17,300.00 149,707.59 31,161.41 82.77