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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD VERSIÓN 1.0

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ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Contratación del servicio de red de internet para la universidad.
¿ Impacto después del
Etap Monitoreo y revisión
A tratamiento
a
q
Plane
P ui ¿Afe
ación Respo Fecha
ro é cta Fecha
selec nsable estimad
b n la estimad
cion T Im Va por a en que
Cl Consecuencia a Cate s Pr ejec a en que
Fue Ejecu i pa lor Tratamiento/Control a Im Va imple se
N as Descripción de la ocurrencia bi gorí e ob Cate ució se inicia
nte ción p ct aci ser implementado pa lor menta complet ¿Cómo se realiza el
e del evento li a le ab gorí n del el Periodicidad
Contr o o ón ct aci r el a el monitoreo?
d a ilid a cont tratamie
ataci o ón tratami tratamie
a si ad rato nto
ón ento nto
d g ?
Liqui
n
dació
a
n
?
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Actualización y
monitoreo del
Admini
Que la contratación proceso, en su etapa
E La contratación debe stració Mes de En el
no sea Adquisición del de planeación y en En el
nt contemplarse dentro ny noviemb primer
Plane presupuestada y/o servicio fuera ALT BAJ cuento a la momento
1 G E O 3 4 7 id del presupuesto de la 1 1 2 NO control re del trimestre
ación contemplada en el del presupuesto O O contratación de que sea
a Universidad, según del presente del año
plan de presupuestos Universitario. servicios, necesario.
d disposiciones. presup año 2024
de la Universidad. contemplados en el
uesto.
presupuesto de la
Universidad.

Cada que se
La adquisición Al
E Area En el presente la
del servicio, sin Revisión minuciosa de consider
N de proceso oportunidad
el cumplimiento los contratos para el ar
La contratación no es T contrat de de contratar
Selec de los requisitos servicio y sus BAJ firmado Principio de legalidad
2 G E R la adecuada para la 1 2 3 Bajo I 1 2 2 NO ación selecció el servicio,
ción establecidos. capacidades que O y aplicado.
entidad. D de la n de con un
puede otorgar a la aprobad
A entida contrato nuevo
Institución. o dicho
D d. s. contratista.
contrato.

Ejecu Valor del contrato Posibles multas Muy C El contratista deberá Supervi Fecha Fecha Cuando
3 G I F 1 1 2 1 1 2 BAJO SI Realizar actas de comité
ción menor a lo por parte de las bajo o acatar los precios de sor inicio terminaci suceda el
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n
tr
establecidos y mercado para dichos
autoridades a
ofertados en el contratos, siguiendo la ón evento.
correspondientes. ti
mercado. normativa y la ley.
st
a
En el momento en que
Demora en la E
iniciación del se deba o requiera
n
Contr contrato, extender el tiempo para Fecha Cuando
Que el contrato no Medi ti Supervi Fecha Informe sobre las
4 G E ataci R extendiéndose el 2 3 5 “firmar” el contrato, 1 2 3 Bajo SI terminaci suceda el
llegue a firmarse. o d sor inicio garantías ofrecidas.
ón plazo para deberá mantenerse ón evento.
ejecución del a
actualizado, para ofrecer
mismo. d
garantías del servicio.
En el momento en que
Fecha en
se deba o requiera
Reclamos por partes Demora en la E la que
ejecución del extenderse, para Fecha en Se deberán cuantificar
de terceros con N termina
Liqui contrato, solucionar los la que se los días de retraso con Cuando
respeto a la selección MED TI Supervi o se
5 G E dació O extendiéndose el 1 4 5 descontentos con la 2 2 4 Bajo SI presenta respecto al plazo de suceda el
del oferente que IO D sor concluye
n para ofrecer el contratación, deberá el liquidación por la evento.
puedan retrasar la A dicho
servicio a la hacer un informe de los obstáculo demora presentada.
contratación comunidad. D obstáculo
seleccionados para
.
ofrecer el servicio.

Angel Daniela Mendoza Barrera 202012033