SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-BARRANCABERMEJA

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - SERVICIOS (PERIODO FIJO)

ORDEN DE PAGO Nº DE FECHA : AC:

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nº del contrato: 63 Fecha Inicio: 2/1/2010 Fecha Terminación: 12/15/2010 Valor del contrato (incluido 4 x mil) $ 28,463,400.00
Valor Mensual Valor Bruto Vr. Mensual con 4 x mil PERIODO DE PAGO Saldos del Contrato (incluido 4*1000)
INFORMACION
Saldo Anterior Saldo Nuevo
$ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,710,800 DEL 12/1/2010 AL 12/15/2010 PRESUPUESTAL
Total dias a liquidar 30 4,066,200 1,355,400

Apellidos y Nombres del Contratista: ARCE NIETO IVAN JOSE CELULAR: 3168473380
Nº documento de identificación: 91295477 AREA: INSTRUCTOR MECANICA

LIQUIDACION
PLANILLA PILA Nº 8655429566 Valor Base retención en la fuente 2,392,200 TARIFA
Favor Consignar en:
IBC $ 1,080,000 Valor base IVA
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 135,000 IVA (Si es régimen común) Banco COLMENA
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION $ 172,800 Menos Retención en la Fuente 239,220 10% Tipo de Cuenta AHORROS
ARP $ 11,300 Menos Retencion IVA 16% Número Cuenta 24520262447
APORTES VOLUNTARIOS A AFC Menos Retención ICA
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O
APORTES A FONDO PENSIONAL
$ - VALOR A PAGAR $ 2,460,780

SON: dos millones cuatrocientos sesenta mil setecientos ochenta pesos m/cte. 0

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
Que se encuentra obligado a presentar declaración de renta por
A.- NO
el año gravable 2009.
Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad
Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente __________________________________________________________________
B.-
pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro
contrato. EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES A EL SISTEMA DE
_________________________________________________________ SEGURIDA SOCIAL QUE A REALIZADO EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA REALCIONADA EN LA PRESENTE
PLANILLA Y QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.
NOMBRE: ADDYS PATRICIA SALAZAR JAIME

_____________________________________________ _____________________________________________
MARTHA LUCIA DUCON FONSECA CLAUDIA KATERINE VARGAS PEREZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO COORDINADORA ADMISTRACTIVA Y FINANCIERA

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Dirección General del SENA.)
 0 pesos m/cte. 0
0
0
0
0

0
0
0
0 pesos m/cte.
0

HONORARIOS

2,541,830 dos millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos treinta pesos m/cte.
2541830
2541
2
0

0
2 dos millones
541 quinientos cu mil
830 ochocientos t pesos m/cte.
0

SERVICIOS

2,460,780 dos millones cuatrocientos sesenta mil setecientos ochenta pesos m/cte. 0
2460780
2460
2
0

0
2 dos millones
460 cuatrocientos mil
780 setecientos o pesos m/cte.
0
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE …..

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº DE FECHA : AC:

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nº del contrato: Fecha Inicio: Fecha Terminación: Valor del contrato (incluido 4 x mil) $ 34,320,000.00
Valor Mensual Valor Bruto Vr. Mensual con 4 x mil PERIODO DE PAGO Saldos del Contrato (incluido 4*1000)
INFORMACION
DEL AL Saldo Anterior Saldo Nuevo
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,012,000 PRESUPUESTAL
Total dias a liquidar 30 34,320,000 31,308,000

Apellidos y Nombres del Contratista: IP

Nº documento de identificación: Dependencia:

LIQUIDACION
PLANILLA PILA Nº Valor Base retención en la fuente 2,291,379 TARIFA
Favor Consignar en:
IBC $ 1,034,483 Valor base IVA 2,586,207
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD $ 129,310 IVA (Si es régimen común) 413,793 16% Banco
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION $ 165,517 Menos Retención en la Fuente 229,138 10% Tipo de Cuenta
ARP Menos Retencion IVA 16% 206,897 50% Número Cuenta
APORTES VOLUNTARIOS A AFC Menos Retención ICA 22,135 0.966%
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O
APORTES A FONDO PENSIONAL
$ - VALOR A PAGAR $ 2,541,830

SON: dos millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos treinta pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
Que el valor de los Ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2010)
A.- NO
excede el equivalente a 3.300 UVT ($81´031.500 para 2010)
Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad
Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente __________________________________________________________________
B.-
pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro
contrato. EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL
_________________________________________________________ SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), LOS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE
LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.
NOMBRE:

_____________________________________________ _____________________________________________
EL ORDENADOR DEL PAGO CAUSACION DEL GASTO
(Nombre) (Nombre)
Dirección de : Coordinador Grupo de Contabilidad

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Dirección General del SENA.)