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PLAN DE AUDITORIA

PROCESO A AUDITAR TODOS LOS PROCESOS ÁREA TODAS LA ÁREAS

VERIFICAR EL GRADO DE
OBJETIVO DE LA ALCANCE DE LA
DOCUMENTACIÓN CREADA DEL SGA DOCUMENTAL
AUDITORIA AUDITORIA
EN LA EMPRESA JUGOS LA 60
HORA
N° ACTIVIDADES FECHA HORA FINAL
INICIAL

1 REUNIÓN DE APERTURA 15/11/2023 9:00 AM 9:15 AM

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 4.1

2 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU 15/11/2023 9:15 AM 9:45 AM
CONTEXTO

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 4.2

3 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 15/11/2023 9:15 AM 9:45 AM
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 4.3

4 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE UN SISTEMA 15/11/2023 9:15 AM 9:45 AM
DE GESTIÓN AMBIENTAL

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 5.2

5 15/11/2023 9:45 AM 10:15 AM
POLITICA AMBIENTAL

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 6.1.2

6 15/11/2023 9:45 AM 10:15 AM
ASPECTOS AMBIENTALES

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 6.1.3

7 15/11/2023 9:45 AM 10:15 AM
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 6.1.4

8 15/11/2023 10:15 AM 10:45 AM
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 6.2.1

9 15/11/2023 10:15 AM 10:45 AM
OBJETIVOS AMBIENTALES
 REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 6.2.2
10 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS 15/11/2023 10:15 AM 10:45 AM
OBJETIVOS AMBIENTALES

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 8.1

11 15/11/2023 10:45 AM 11:15 AM
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL NUMERAL 9.1.2

12 15/11/2023 11:15 AM 11:45 AM
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

13 REUNIÓN DE CIERRE 15/11/2023 8:00 AM 12:00 PM

FIRMA DE AUDITOR LIDER WILDREY STIVEN ESTRADA LOPEZ FIRMA DE AUDITADO

 CODIGO:

VERSIÓN: 00
AN DE AUDITORIA
FECHA

WILDREY STIVEN ESTRADA LOPE

LIDER DEL INGRID TATIANA EQUIPO
TODAS LA ÁREAS BERALDO JOSE GALVIS MERCAD
PROCESO ESMERALD DURANGO AUDITOR
ANA BELEN CARRILLO ALTAMA

CRITERIOS DE
DOCUMENTAL ISO 14001 VERSIÓN 2015 - CAPITULOS:
LA AUDITORIA

LUGAR EQUIPO AUDITOR RECURSOS

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA
 WILDREY ESTRADA COMPUTADOR
AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

WILDREY ESTRADA COMPUTADOR

AMBIENTE 202 - BLOQUE 7 -
BERALDO GALVIS INTERNET
SENA BARRANCABERMEJA
ANA CARRILLO DOCUMENTACIÓN DEL SGA

FIRMA DE AUDITADO FECHA 15/11/2023

 CODIGO:

VERSIÓN: 00

FECHA

WILDREY STIVEN ESTRADA LOPEZ

BERALDO JOSE GALVIS MERCADO
ANA BELEN CARRILLO ALTAMAR

RSIÓN 2015 - CAPITULOS:

MÉTODOS DE LA
RECURSOS
AUDITORIA A UTILIZAR

OMPUTADOR
ENTREVISTA Y REVISIÓN
INTERNET
DOCUMENTAL
ENTACIÓN DEL SGA

OMPUTADOR
ENTREVISTA Y REVISIÓN
INTERNET
DOCUMENTAL
ENTACIÓN DEL SGA

OMPUTADOR
ENTREVISTA Y REVISIÓN
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DOCUMENTAL
ENTACIÓN DEL SGA

OMPUTADOR
ENTREVISTA Y REVISIÓN
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DOCUMENTAL
ENTACIÓN DEL SGA

OMPUTADOR
ENTREVISTA Y REVISIÓN
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DOCUMENTAL
ENTACIÓN DEL SGA

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ENTREVISTA Y REVISIÓN
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ENTACIÓN DEL SGA

OMPUTADOR
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ENTACIÓN DEL SGA

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ENTREVISTA Y REVISIÓN
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DOCUMENTAL
ENTACIÓN DEL SGA

OMPUTADOR
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ENTACIÓN DEL SGA
OMPUTADOR
ENTREVISTA Y REVISIÓN
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15/11/2023