FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/04/2023 02:59:23 p.m. - Fecha de viabilidad: 26/04/2023 05:49:24 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE SAPALLANGA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2591576
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA QUE
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE PERSONAS DISTRITAL 19146
AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 19146
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 19146
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUAS
M3 DISTRITAL 1513728
RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL RESIDUALES NO TRATADAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
Responsable de la OPMI: DAGOBERTO DARWIN GARCIA ENRIQUE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
Responsable de la UF KEVIN MIGUEL PAITAN ÑAHUI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
Responsable de la UEI LUIS ALBERTO QUISPE SANABRIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301027 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1 el sistema integrado de saneamiento del ambito urbano del
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.1429172645813010 / -75.16254128089979 JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.1428932938458250 / -75.16247180656508 JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Pág. 1
 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
Descripción del objetivo central del proyecto CONDICIONES ADECUADAS, EN EL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA
DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA con ACCESO AL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
MEDIANTE RED PÚBLICA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 19,146.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2044 28,284.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

POBLACIÓN DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO,
Denominación de los beneficiarios directos
REGIÓN JUNIN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2044 Valor en el último del horizonte de evaluación 28284
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 499,473.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE: MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL PARAJE CHALHUAÑAHUI CON UNA CAPACIDAD DE 60
L/S; MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE CAPTACIÓN A RESERVORIO CON UNA DISTANCIA DE 2 KM, CONSTRUCCIÓN
DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14.55 KM; MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON UNA
CAPACIDAD DE 60 L/S; CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 1500 M3 CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUE ELEVADOS DE CONCRETO
ARMADO CON UNA CAPACIDAD DE 200 M3 Y SU CERCO PERIMÉTRICO DE LADRILLO Y CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE ELEVADO DE
CONCRETO ARMADO CON UNA CAPACIDAD DE 250 M3 Y SU CERCO PERIMÉTRICO DE LADRILLO Y CONCRETO, MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE
UN RESERVORIO DE 200 M3 CON EL MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO, MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE UN RESERVORIO DE 300 M3
CON EL MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO, MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE UN RESERVORIO DE 500 M3 CON EL MEJORAMIENTO DEL
Alternativa 1 (Recomendada)
CERCO PERIMÉTRICO; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 500 M; CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE CON
UNA LONGITUD DE 173,167.25 M; CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 6382 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; 2. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 283,871.00
M, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 6382 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO; 3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES: CONTIENE LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS, CÁMARA DE REJAS, DESARENADOR, MEDIDOR PARSHALL, LAGUNA PRIMARIA,
LAGUNA SECUNDARIA, LAGUNA FACULTATIVA, LAGUNA DE MADURACIÓN, SISTEMA DE CLORACIÓN, FILTRO LENTO, LECHO DE SECADO, CASETA
DE VIGILANCIA, ALMACÉN, TRINCHERAS DE RR.SS., CERCO PERIMÉTRICO; DESARROLLO DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN A TRAVÉS
DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL, FORTALECIMIENTO AL PRESTADOR DE SERVICIO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Unidad de Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha
medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacion urbana con acceso a l
Población 20,01 20,45 20,89 21,32 21,76 22,20 22,63 23,07 23,51 23,94 24,38 24,82 25,25 25,69 26,13 26,56 27,00 27,44 27,87 28,31
servicio de agua potable mediante
atendida 9.00 6.00 2.00 9.00 5.00 2.00 8.00 5.00 1.00 8.00 4.00 1.00 7.00 4.00 0.00 7.00 4.00 0.00 7.00 3.00
red publica
Porcentaje de viviendas urbanas con Viviendas 7,058 7,212 7,366 7,520 7,673 7,827 7,981 8,135 8,289 8,443 8,597 8,751 8,904 9,059 9,212 9,366 9,520 9,674 9,829 9,982
servicio de agua potable atendidas .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Poblacion urbana con acceso a 20,01 20,45 20,89 21,32 21,76 22,20 22,63 23,07 23,51 23,94 24,38 24,82 25,25 25,69 26,13 26,56 27,00 27,44 27,87 28,31
Personas/año
servicio de alcantarillado 9.00 6.00 2.00 9.00 5.00 2.00 8.00 5.00 1.00 8.00 4.00 1.00 7.00 4.00 0.00 7.00 4.00 0.00 7.00 3.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Número de
Construccion de captacion de agua :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 25.00 152,680.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
mejoramiento y renovación de captación
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción : linea
Infraestructura estructuras 1.00 Km 16.55 2,380,500.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
de conducción con tuberia
físicas
Número de
Construccion de reservorio : Reservorio
Infraestructura estructuras 1.00 M3 1,500.00 1,560,850.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
Proyectado
físicas
Número de
Construccion de reservorio : Mejoramiento
Infraestructura estructuras 3.00 M3 1,000.00 358,500.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
de 3 Reservorios
físicas
Número de
Construccion de reservorio : Tanque
Infraestructura estructuras 4.00 M3 850.00 1,650,250.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
Elevado 4 unidades
físicas
Número de
Construccion de línea de aducción : Linea
Infraestructura estructuras 1.00 Km 2.50 580,600.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
de Aducción
físicas
Número de
Construccion de red de distribucion :
Infraestructura estructuras 1.00 Km 173.16 25,654,500.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
Distribución de Agua Potable
físicas
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias de
Infraestructura estructuras 6,382.00 M 5.00 15,980,580.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
agua potable : Conexiones Domiciliarias
físicas
Construccion de ptap : Construcción de Número de
Infraestructura 1.00 M2 800.00 3,520,500.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
PTAP estructuras

Pág. 2
 físicas
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Número de
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura estructuras 1.00 Km 283.87 26,500,250.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
Redes de Alcantarillado Sanitraio
físicas
Número de
Construccion de buzon : construcción de
Infraestructura estructuras 3,500.00 M2 1.20 2,585,200.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
buzones
físicas
Número de
Construccion de conexion domiciliaria de
Infraestructura estructuras 6,328.00 M 5.00 1,932,500.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
alcantarillado : Conexión de Desague
físicas
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Número de
Construccion de ptar : Construcción de
Infraestructura estructuras 1.00 M2 5,000.00 5,890,000.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
PTAR
físicas
Capacitacion de sistema de abastecimiento
Número de
de agua potable : Capacitación en Agua Intangibles 20.00 0.00 650,000.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
capacitaciones
Potable
Capacitacion de area administrativa y de
Número de
atencion al cliente : fortalecimiento de Intangibles 20.00 0.00 650,350.00 04/2023 09/2023 01/2024 12/2025
capacitaciones
capacidades

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 29,009,452.00 21,009,452.00 19,009,000.00 19,719,006.00 88,746,910.00
Intangibles 0.00 650,000.00 0.00 650,350.00 1,300,350.00
Subtotal 29,009,452.00 21,659,452.00 19,009,000.00 20,369,356.00 90,047,260.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00
Supervisión 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 2,600,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 1,100,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 3,050,000.00
Costo de inversión viable 30,109,452.00 22,309,452.00 19,659,000.00 21,019,356.00 93,097,260.00
Costo de control concurrente (CCC) 1,250,500.00
Costo total de inversión viable 94,347,760.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2026

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000
Operación
.35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35
Mantenimi 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420 293,420
ento .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
Con Proyecto
658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500 658,500
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimi 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333 856,333
ento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 85,650,020.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Pág. 3
 Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 45,150,980.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 7,074.74

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PROYECTO ES SOSTENIBLE DEBIDO A QUE TIENE OPINION TECNICA FAVORABLE DE LA UGSS SAPALLANGA AL DISEÑO Y CONCEPCION
8.1 Análisis de sostenibilidad TECNICA. LA FORMULACION SE DESARROLLO. LA POLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL TIENE VINCULACION Y SE ENMARCA EN EL CIERRE DE
BRECHAS DEL SECTOR SANEAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, MITIGARA IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL RIO CHANCHAS
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Deslizamientos Bajo PLANTACIONES FORESTALES
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio CUBIERTAS CON MATERIAL IMPERMEABLE
Heladas Medio CUBIERTAS CON MATERIAL IMPERMEABLE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
25,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301027 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO PIP Saneamiento.pdf Descargar
ANEXOS FTE Saneamiento Urbano 1.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTE Saneamiento Urbano 1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION PIP Saneamiento.pdf Descargar

Pág. 4