Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Check List Global 2023
Check List Global 2023
SG-R-1.3
INFORME DE AUDITORÍA
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
contaminación cruzada.
Art. 34, 35 del D. S. nº 007-98-SA.
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
VIII. CON RESPECTO A LOS REQUISITOS PREVIOS AL PLAN HACCP (Pre-requisitos del HACCP)
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Visita al establecimiento ( )
8.19 Análisis de la materia prima ( )
Registro Sanitario de los productos ( )
Otros ____________________
Art. 62, 63, 64 del D. S. nº 007-98-SA; art. 10 d, 10 e, de la R. M.
nº 449-2006/MINSA.
Los controles establecidos para la materia prima son
8.20 suficientes para evidenciar que los procesos de fabricación se
encuentran bajo control.
Art. 60, 62, 63, del D. S. nº 007-98-SA; art. 10 d, 10 e, de la R.
M. nº 449-2006/MINSA.
Cuenta con un sistema operativo de manejo de disposición de
8.21 aguas servidas.
Art. 41, 42 del D. S. nº 007-98-SA; art. 11 de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Cuenta con sistema operativo de manejo y disposición final de
residuos sólidos y en su procedimiento se indica frecuencia de
recojo, horarios, rutas de evacuación, transporte y disposición
8.22 final de los mismos.
Art. 43 del D. S. nº 007-98-SA; art. 11 de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
fisicoquímicos.
Art. 58, 59 del D. S. nº 007-98-SA; art. 27 de la R. M. nº 449-
2006/MINSA; numeral 6.2 de la R. M. nº 591-2008/MINSA.
El jefe de Aseguramiento de la Calidad o personal responsable
revisa periódicamente los registros llevados y cuenta con
9.29 procedimientos para ello. Tienen documentada esta revisión.
Art. 60 del D. S. nº 007-98-SA; art. 7, 10 f, 17 de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Los registros son legibles y se encuentran archivados de
9.30 manera que facilite su evaluación.
Art. 60 del D. S. nº 007-98-SA; art. 10 g de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Tiene establecido por escrito el periodo de archivo de sus
9.31 registros.
Art. 60 del D. S. nº 007-98-SA; art. 10 g, 28 de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Los miembros del equipo HACCP están capacitados en temas
relacionados a la higiene alimentaria, HACCP, BPM, procesos,
9.32 etc. (Pedir certificados actualizados).
Art. 60 del D. S. nº 007-98-SA; art. 10 h de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Cuenta con procedimientos de quejas del consumidor y recojo
9.33 del producto final. Verificar registros.
Art. 60 del D. S. nº 007-98-SA; art. 10 h de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Cuenta con procedimientos del destino de producto no
9.34 conforme. Verificar registros.
Art. 60 del D. S. nº 007-98-SA; art. 26 de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Los registros y documentación permiten realizar la
9.35 rastreabilidad de los productos repartidos (hasta conocer los
lotes de materia prima e insumos utilizados en determinada
producción).
Art. 60 del D. S. nº 007-98-SA; art. 10 g de la R. M. nº 449-
2006/MINSA.
Emitido por: Gerente de Operaciones Aprobado por: Gerente General Vigencia: 06/01/23
DNI
FIRMA