NIT: 9002034619

CALLE 100 19 A 30 PISO 7

BOGOTÁ
Colombia
Teléfono: 5301053
www.coquecol.com

Orden de Compra N°: 4500017973 Creado el: 2023-09-15

Datos Proveedor
Nombre: 1000033 CDEM & CDEB S.A.S. NIT: 811033997
Dirección: CR 52 34 09 Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 2321280 Email:
Despachar a: PLANTA CASTILLA
Termino de pago: Pago a 30 días Incoterm:
Anticipo: 0,00% Moneda: COP

Creado por: WPENA Telefono: Email: WILDER.PENA@COQUECOL.COM

Fecha de Entrega: 2023-09-22 No de Sol_Ped: 1000015769

ID Material Descripción General Cantidad UDM IVA P.Unitario Total

10 50004673 LIMPIADOR PRIMARIO FLEXCO EZP1 24" 1 C/U 19 % 4.650.000 4.650.000

LIMPIADOR SEGUNDARIO FLEXCO YT-
20 50004675 1 C/U 19 % 6.800.100 6.800.100
TC-24S
Sub Total 11.450.100
Notas Generales: IVA 2.175.519
Total:COP 13.625.619

Autorizado electrónicamente por:DIANA MARITZA TAMAYO RODRIGUEZ Fecha: 2023-09-18

Solo nos hacemos responsables por facturas que sean entregadas en los centros de radicación debidamente establecidos por la compañía, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de emisión de la
factura.
Todos los proveedores y contratistas que presten sus servicios, deberán cumplir con los requerimientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente establecidas por la empresa.
Si recibió un pago de anticipo sobre el valor total de esta orden de compra debe indicarlo claramente en la factura, igualmente indicar en la misma que el plazo de pago cuenta a partir de la fecha de radicación
de la factura.

CONDICIONES COMERCIALES:
I. Si transcurridos tres (3) días hábiles desde la fecha de este pedido/orden de compra, no recibimos notificación alguna, entendemos que el pedido/orden de compra ha sido aceptado por Ustedes en todas sus
partes.
II. El proveedor garantiza que el equipo, material o insumo cubierto por este pedido/orden de compra está construido con material y mano de obra de primera calidad y cualquier defecto que se presente antes
de la fecha de expiración de esta garantía, se compromete a corregirlo sin cargo adicional, en nuestras unidades.
III. Si el equipo cubierto por este pedido/orden de compra es instalado de acuerdo con sus planos y/o especificaciones, el proveedor garantiza su perfecto funcionamiento y servicio como está incluido en este
pedido/orden de compra.
IV. La multa por incumplimiento del plazo pactado en la presente Orden de Compra, será de 1,5% por cada día de retraso sobre el valor total del pedido Orden de Compra.
V. El valor de la penalidad, deberá ser pagado por EL CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del documento de cobro emitido por EL CONTRATANTE, que se
constituirá en título ejecutivo, cuyo valor podrá ser descontado de cualquier pago pendiente a EL CONTRATISTA por parte de EL CONTRATANTE.
VI. Para el ingreso de personal a la planta es necesario:
a. Afiliación a la seguridad social o último pago (EPS,ARP,AFP).
b. Uso obligatorio de elementos de protección personal EPP (casco verde Dieléctrico, Protector respiratorio para material particulado, gafas de seguridad, protector auditivo tipo inserción o copa según la
ubicación, botas con puntera de acero, barbuquejo).
c. Dotación adecuada (Overol).
d. Si hay vehículos, Permisos, Seguros contra terceros, revisión tecno mecánica (vehículos con más de 6 años de antigüedad), kit de carretera, cinturón de seguridad.
e. Carnet o identificación de la empresa.
VII. Para la prestación de Servicios dentro de nuestras unidades se debe cumplir a cabalidad con DC-MN-004 MANUAL DE SEGURIDAD PRESTADORES DE SERVICIO EXTERNOS