FORMA DE PAGO MONTO

EFECTIVO #REF!
TRANSFERENCIA #REF!
TOTAL #REF!

A SUB PRESUPUESTO DE OBRA #REF!

A1 COSTOS DIRECTOS OBRA #REF!
A1.1 MATERIALES #REF!
1 LADRILLO DE ARCILLA K.K. (13x9x24cm) #REF!
2 PIEDRA CHANCADA #REF!
3 ARENA FINA #REF!
4 ARENA GRUESA #REF!
5 HORMIGON #REF!
6 MADERA TORNILLO #REF!
7 PUERTA DE MADERA CON CHAPA #REF!
A1.3 VARIOS 202.50
6 NIVEL TOPOGRAFICO 202.50
A1.6 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO #REF!
7 ROPTURA DE PROBETAS DE CONCRETO #REF!
A1.7 MANO DE OBRA #REF!
A1.7.1 MANO DE OBRA CALIFICADA #REF!
7 OPERARIO #REF!
8 OFICIAL #REF!
A1.7.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA #REF!
9 PEON #REF!
FLETE RURAL #REF!
10 FLETE RURAL #REF!
A1.8 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 1,575.00
11 PROFESIONAL ASISTENTE EN ARQUEOLOGIA 1,575.00
A2 GASTOS GENERALES OBRA 36,035.84
A2.1 GASTOS GENERALES FIJOS 0.00
A2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES 36,035.84
EQUIPO NECESARIO PERSONAL RESIDENCIA DE
12 OBRA
ALQUILER CAMIONETA + CHOFER 4,500.00
A.2.2.1 SUELDO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO 30,035.84
Y AUXILIAR
13 SUELDO RESIDENTE DE OBRA 10,535.04
14 SUELDO ASISTENTE TÉCNICO 6,696.00
15 SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3,124.80
16 SUELDO MAESTRO DE OBRA 5,580.00
17 SUELDO ALMACENERO 2,300.00
18 SUELDO GUARDIAN 1,800.00
A.2.2.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PERSONAL TECNICO, 1,500.00
ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
19 VIATICOS RESSIENTE DE OBRA 900.00
20 VIATICOS ASISTENTE TÉCNICO 300.00
21 VIATICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300.00
B SUB PRESUPUESTO SUPERVISOR 19,715.94
B1 GASTOS FIJOS
B3 EQUIPO
22 CAMIONETA(ALQUILER) 3000.00
B4 GASTOS VARIOS
23 COMBUSTIBLE 1779.40
B5 PERSONAL PROFESIONAL SUPERVISOR DEL
PROYECTO
24 SUELDO SUPERVISOR DE OBRA 11,588.54
B.6 ESPECIALISTA AMBIENTAL
25 SUELDO ESPECIALISTA AMBIENTAL 3,348.00
C SUB PRESUPUESTO ELABOR. EXPEDIENTE TECNICO 0.00
D SUB PRESUPUESTO ASISTENCIA TECNICA O&M 0.00
E SUB PRESUPUESTO NUCLEO EJECUTOR 2,700.00
25 G. PRES. NE (MOV. VIATICOS, COTIZ., RET. 450.00
26 COMPRA MAT.)
G.SECRET.NE (MOV. VIATICOS, COTIZ., 450.00
27 RET.COMPRA
G. TESOR. NE MAT.)(MOV. VIATIC., COTIZ., RET. 1350.00
28 COMPRA
G. MAT.)
FISC. NE (MOV. VIATICOS, COTIZ., RET. COMP. 450.00
F SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL
MAT.) 13,671.00
F3 PERSONAL PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL
29 SUELDO SUPERVISOR SOCIAL 4464.00
30 SUELDO GESTOR SOCIAL 8370.00
31 SUELDO GESTOR MUNICIPAL 837.00

MONTO TOTAL #REF!

 FORMA DE PAGO MONTO
EFECTIVO #REF!

Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 01/100 SOLES
(Indicar en letras el monto total)

______________________ _________________________
PRESIDENTE DEL NE SECRETRIO DEL NE
ROSAS MELCHOR BERNA TOMAS CARPIO FLORES
DNI N° 43359715 DNI N° 03219365

_________________________ _____________________________
FISCAL DEL NE RESIDENTE
ENRIQUE CRUZ CARPIO ING. LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA
DNI N° 16786526 DNI N° 46237585

El Tesorero y el residente, son responsables de:

a. Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO
DE CINCO (05) DÍAS HABILES, contados desde la
fecha
b. Losde la presente
importes autorización.
autorizados por la compra de bienes
y/o contratación de servicios, que sustentarán con la
documentación.
c. Que los montos indicados en la presente
autorización de gastos, sean compatibles con las
cotizaciones previamente realizadas.
 FORMA DE PAGO MONTO
EFECTIVO #REF!
TRANSFERENCIA #REF!
TOTAL #REF!

A SUB PRESUPUESTO DE OBRA #REF!

A1 COSTOS DIRECTOS OBRA #REF!
A1.7 MANO DE OBRA #REF!
A1.7.1 MANO DE OBRA CALIFICADA #REF!
7 OPERARIO #REF!
8 OFICIAL #REF!
A1.7.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA #REF!
9 PEON #REF!
A1.10 FLETE RURAL #REF!
10 FLETE RURAL #REF!
B SUB PRESUPUESTO SUPERVISOR 0.00

C SUB PRESUPUESTO ELABOR. EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00

D SUB PRESUPUESTO ASISTENCIA TECNICA O&M 0.00

E SUB PRESUPUESTO NUCLEO EJECUTOR 0.00

MONTO TOTAL #REF!

Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 01/100 SOLES
(Indicar en letras el monto total)

______________________ _________________________
PRESIDENTE DEL NE SECRETRIO DEL NE
ROSAS MELCHOR BERNA TOMAS CARPIO FLORES
DNI N° 43359715 DNI N° 03219365

_________________________ _____________________________
FISCAL DEL NE RESIDENTE
ENRIQUE CRUZ CARPIO ING. LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA
DNI N° 16786526 DNI N° 46237585

El Tesorero y el residente, son responsables de:

a. Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE
CINCO (05) DÍAS HABILES, contados desde la fecha de la
presente autorización.
b. Los importes autorizados por la compra de bienes y/o
contratación de servicios, que sustentarán con la
documentación.
c. Que los montos indicados en la presente autorización de
gastos, sean compatibles con las cotizaciones previamente
realizadas.
 GUÍA DE EJECUCIÓN, POST EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNSU EJECUTADOS A TRAVÉZ DE NE
FORMATO N°12
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

PROYECTO: INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA , UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

N° CONVENIO NE 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE FECHA 3/1/2017

MONTO DE CONVENIO S/. 1,686,140.02 SALDO DISPONIB S/. 1,686,140.02
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
S/. -
ANTERIORES (S/.)

DETALLE DEL GASTO

N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD
UNITARIO S/.
A SUB PRESUPUESTO DE OBRA
A1 COSTOS DIRECTOS OBRA
A1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA
1 OPERARIOS H/H 200.00 90.00 18,000.00
2 OFICIALES H/H 120.00 75.00 9,000.00
A1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
3 PEONES H/H 250.00 65.00 16,250.00
A1.3 MANO DE OBRA ARQUEOLOGO + ASISTENTE
4 ARQUEOLÓGICO
ARQUEOLOGO % 0.25 12000.00 3,000.00
5 ASISTENTE EN ARQUEOLOGIA % 0.30 10500.00 3,150.00
MATERIALES INCLUIDO FLETES + MATERIALES DEL
A1.4 MONITOREO ARQUEOLÓGICO + UTILES DEL MONITOREO
ARQUEOLÓGICO
6 ACERO CORRUGADO 1/2" UND 17.00 25.30 430.10
7 ACERO CORRUGADO 1/4" UND 50.00 5.85 292.50
8 ACERO CORRUGADO 3/8" UND 120.00 14.80 1,776.00
9 ALAMBRE RECOCIDO N° 16 KG 40.00 4.00 160.00
10 ALAMBRE RECOCIDO N° 8 KG 50.00 4.00 200.00
11 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) BL 300.00 27.50 8,250.00
12 CLAVOS PARA MADERA 2" C/CABEZA KG 25.00 4.00 100.00
13 LADRILLO DE ARCILLA K.K. (13x9x24cm) UND 2000.00 0.95 1,900.00
14 MADERA TORNILLO P2 120.00 6.00 720.00
15 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO M3 106.76 14.05 1,500.00
16 ARENA GRUESA M3 30.00 125.00 3,750.00
17 GRAVA DE 1 1/2" A 2 1/2" M3 15.00 120.00 1,800.00
18 HORMIGON M3 30.00 96.00 2,880.00
19 PIEDRA CHANCADA M3 60.00 165.00 9,900.00
A1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS
20 MARTILLO ELECTRICO de 31 kg UND 1.00 5,000.00 5,000.00
21 GENERADOR ELECTRICO de 10,000 w UND 1.00 2,500.00 2,500.00
22 TANQUE DE HIPOCLORITO 50lt. INCLUYE ACCESORIOS INTE UND 1.00 500.00 500.00
A1.6 HERRAMIENTAS
20 BARRETAS UND 30.00 70.00 2,100.00
21 BUGUIS UND 30.00 165.00 4,950.00
22 CILINDROS UND 8.00 48.00 384.00
23 CINCELES DE ACERO UND 10.00 7.00 70.00
24 COMBAS DE 12 LB UND 5.00 75.00 375.00
25 HOJA DE SIERRA UND 100.00 4.50 450.00
26 MARTILLO UND 5.00 18.00 90.00
27 PALANAS CUCHARA UND 20.00 25.00 500.00
28 PALANAS DERECHAS UND 35.00 25.00 875.00
29 PALANAS RECTAS UND 15.00 25.00 375.00
30 PICOS UND 20.00 33.00 660.00
31 PUNTAS DE ACERO UND 10.00 7.00 70.00
32 SERRUCHO UND 2.00 25.00 50.00
33 WINCHA 5 MTS. UND 13.00 22.00 286.00
A1.7 FLETE TERRESTRE
34 FLETE TERRESTRE TON 20.00 60.00 1,200.00
A1.8 FLETE RURAL
35 FLETE RURAL TON 18.00 240.00 4,320.00
OTROS CONTRATOS = APROBACVION INF. FINAL DE PMA +
A1.9 PRESENTACION Y APROBACION DE PMA + ENSAYOS DE
36 CALIDAD
PRESENTACION Y APROBACION PMA 1.00 1932.80 1,932.80
37 ENSAYOS DE CALIDAD DE CONCRETO 1.00 3000.00 3,000.00
38 APROBACION INF. FINAL PMA 1.00 1071.20 1,071.20
A1.10 MITIGACION AMBIENTAL
39 PLANTONES FORESTALES DE ALISO Y PINO PLANTON 50.00 2.00 100.00
40 LETREROS INDICATIVOS EN TRIPLEY DE 6 MM 50X40 UND 12.00 40.00 480.00
41 ALUSIVOS
CAL AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE- KG 24.00 1.50 36.00
42 PREVENCION
MANGUERA DE MEDIA PULGADA METROS 50.00 1.00 50.00
43 CONTENEDORES- BALDES DE 60 LITROS PARA RESIDUOS UND 6.00 60.00 360.00
44 SACOS DE POLIETILENO UND 24.00 2.00 48.00
45 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL(CHALECO,ZAPATOS UND 1.00 35.00 35.00
A2 PUNTA
GASTOS ACERO,CASCO,LENTES)
GENERALES OBRA
A2.1 GASTOS GENERALES FIJOS
A2.1.1 CAMPAMENTO
MANTENIMIENTO
46 LIMPIEZA MES 1.00 400.00 400.00
47 FRANELAS UND 4.00 8.00 32.00
48 ESCOBA MARCA HUDE UND 2.00 12.00 24.00
49 PARIHUELA 1.00 x 1.20 m. UND 10.00 80.00 800.00
50 LISTONES 3"x2"x3.00m. UND 30.00 14.00 420.00
51 RECOGEDOR MARCA HUDE UND 2.00 8.00 16.00
TRANSPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACONDICIONAMIENTO
52 DE LA OBRA GL 1.00 180.00 180.00
A2.1.2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
53 ESCRITORIO DE MADERA P/ OFICINA Y ALMACEN UND 2.00 200.00 400.00
54 SILLAS PLASTICAS UND 6.00 25.00 150.00
 GUÍA DE EJECUCIÓN, POST EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNSU EJECUTADOS A TRAVÉZ DE NE
FORMATO N°12
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

PROYECTO: INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA , UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

N° CONVENIO NE 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE FECHA 3/1/2017

MONTO DE CONVENIO S/. 1,686,140.02 SALDO DISPONIB S/. 1,686,140.02
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
S/. -
ANTERIORES (S/.)

DETALLE DEL GASTO

N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD
UNITARIO S/.
55 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 UND 1.00 1250.00 1,250.00
56 CAOMPUTADORA CORE I7 UND 1.00 1800.00 1,800.00
57 MOUSE INALAMBRICO UND 2.00 12.00 24.00
58 SUPRESOR DE PICO UND 2.00 61.90 123.80
EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO
59 CAMA + COLCHON PLAZA 1 1/2" UND 10.00 150.00 1,500.00
60 FRAZADAS UND 20.00 30.00 600.00
61 JUEGO DE SABANA JUEGO 10.00 25.00 250.00
62 ALMOHADA UND 10.00 8.00 80.00
BAÑO COCINA, ALMACEN, ETC
63 COCINA A GAS 03 HORNILLAS UND 1.00 215.00 215.00
64 BALON DE GAS + MANGUERA Y VALVULA UND 1.00 82.00 82.00
65 OLLAS DE #40 UND 3.00 45.00 135.00
66 LICUADORA OSTER 3 VELOCODADES UND 1.00 150.00 150.00
67 TACHO HERVIDOR DE AGUA 20LTS UND 1.00 60.00 60.00
68 SARTEN GRANDE UND 1.00 65.00 65.00
69 AGUA PARA BEBER BIDON X 20LTS UND 20.00 17.50 350.00
70 RECOGEDOR DE BASURA UND 2.00 9.50 19.00
71 ESCOBILLON UND 2.00 12.00 24.00
72 BALDE DE PLATICO CON GRIFO X 20LTS UND 2.00 30.00 60.00
73 MESA GRANDE UND 2.00 120.00 240.00
74 SILLAS PLASTICAS UND 10.00 35.00 350.00
MENAJE
75 PLATOS DE LOSA TENDIDO DOC 2.00 25.00 50.00
76 PLATOS DE LOSA ONDO DOC 2.00 28.00 56.00
77 TASAS DOC 2.00 46.80 93.60
78 TENEDOR ACERO INOXIDABLE DOC 2.00 25.00 50.00
79 CUCHARA ACERO INOXIDABLE DOC 2.00 25.00 50.00
80 CUCHARITA ACERO INOXIDABLE DOC 2.00 18.00 36.00
81 VASOS DE VIDRIO DOC 2.00 25.00 50.00
SEGUROS
82 SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO GL 1.00 4578.00 4,578.00
83 POLIZA CAR GL 1.00 370.00 370.00
A2.2 GASTOS GENERALES VARIABLE
A2.2.1 PERSONAL TECNICO , ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
84 ING. RESIDENTE DE OBRA % 25.00% 28320.00 7,080.00
85 ASISTENTE TECNICO % 25.00% 14000.00 3,500.00
86 ASISTENTE ADMINISTRATIVO % 25.00% 12000.00 3,000.00
87 MAESTRO DE OBRA % 25.00% 15000.00 3,750.00
88 ALMACENERO MES 2300.00 1.00 2,300.00
89 GUARDIAN MES 1800.00 1.00 1,800.00
A2.2.2 MOVILIDAD Y VIATICOS
90 MOVILIDAD Y VIATICOS (Residente de Obra) DIA 3.00 300.00 900.00
91 MOVILIDAD Y VIATICOS (Asistente Técnico) DIA 1.00 300.00 300.00
92 MOVILIDAD Y VIATICOS (Auxiliar Adminstrativo) DIA 1.00 300.00 300.00
EQUIPOS NECESARIOS PARA SERVICIOS DE PERSONAL
A2.2.3
DE RESIDENCIA
Camioneta Pick Up(Alquiler) + CHOFER
93 ALQUILER CAMIONETA + CHOFER MES 1.00 4500.00 4,500.00
Equipo de protección (personal Técnico, Adm y Aux)
94 CASCO BLANCO C/BARBIQUEJO Y MENTONERA UND 4.00 35.00 140.00
95 CAMISA MANGA LARGA UND 6.00 45.00 270.00
96 PANTALON JEAN UND 5.00 70.00 350.00
97 CHALECO DE SEGURIDAD DE TELA UND 4.00 75.00 300.00
98 BOTINES DE SEGURIDAD CUERO UND 4.00 438.00 1,752.00
99 MASCARILLAS UND 4.00 70.00 280.00
A2.2.4 GASTOS VARIOS
UTILES DE OFICINA Y DIBUJO
100 TABLEROS DE MADERA (PORTAPAPTEL) UND 1.00 10.00 10.00
101 TABLERO ACRILICO UND 8.00 9.50 76.00
102 LAPICEROS (NEGRO, ROJO Y AZUL) CJA 12.00 2.00 24.00
103 RESALTADORES (VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROSADO) UND 8.00 2.00 16.00
104 CORRECTOS UND 4.00 2.50 10.00
105 POST IT CJA 2.00 33.00 66.00
106 ENGRAMPADOR UND 2.00 55.50 111.00
107 GRAPAS CJA 4.00 4.50 18.00
EQUIPOS DE COMPUTO
108 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EST 1.00 2600.00 2,600.00
109 ADQUISICION DE UNA PC UND 1.00 2500.00 2,500.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN
110 PROTECTORES DE SEGURIDAD - CASCO AZUL UND 25.00 5.00 125.00
111 PROTECTORES DE SEGURIDAD - CASCO AMARILLO UND 6.00 5.00 30.00
112 PROTECTORES DE SEGURIDAD - CASCO ANARANJADO UND 53.00 5.00 265.00
113 POLOS MANGA LARGA UND 168.00 10.00 1,680.00
114 PANTALONES INDUSTRIALES COLOR NARANJA UND 166.00 30.00 4,980.00
115 GUANTES DE JEBE UND 50.00 10.00 500.00
116 GUANTES DE SEGURIDAD (LANA CON PALMA DE JEBE) UND 130.00 6.00 780.00
COMBUSTIBLE
117 COMBUSTIBLE DISEL X MES GLN 150.00 11.00 1,650.00
GASTOS FINANCIEROS
118 GASTOS BANCARIOS
 GUÍA DE EJECUCIÓN, POST EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNSU EJECUTADOS A TRAVÉZ DE NE
FORMATO N°12
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

PROYECTO: INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA , UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

N° CONVENIO NE 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE FECHA 3/1/2017

MONTO DE CONVENIO S/. 1,686,140.02 SALDO DISPONIB S/. 1,686,140.02
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
S/. -
ANTERIORES (S/.)

DETALLE DEL GASTO

N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD
UNITARIO S/.
B SUB PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA
B1 GASTOS FIJOS
B1.1 MANTENIMIENTO
119
120
B1.2 EQUIPAMIENTO
121
122
B2 GASTOS VARIABLES
B2.1 PERSONAL TECNICO , ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
123 SUELDO ING. CIVIL (SUPERVISOR DE OBRA) % 25.00% 31000.00 7,750.00
124 SUELDO ESPECIALISTA AMBIENTAL % 25.00% 9000.00 2,250.00
B2.2 EQUIPO NECESARIO PARA PROTECCIÓN
CAMIONETA PICK UP (Alquiler)
125 CAMIONETA(ALQUILER) UND 1.00 3000.00 3,000.00
COMBUSTIBLE
126 COMBUSTIBLE GLN 34.86 10.85 378.20
B2.3 VARIOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
127 LENTES PAR 2.00 15.00 30.00
128 GUANTES UND 2.00 25.00 50.00
129 CHALECO UND 2.00 35.00 70.00
130 BOTAS DE SEGURIDAD PAR 2.00 300.00 600.00
OTROS
131 OTROS DE SUPERVISIÓN

SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE ELABORACION DE

C 0.00
EXPEDIENTE TECNICO

SUB PRESUPUESTO ASISTENCIA TÉCNICA EN OPERACIÓN

D
Y MANTENIMEINTO
HONORARIOS ESPECIALISTA EN OPERACIÓN Y
132 MANTENIMIENTO
HONORARIOS PROFESIONAL MES 1.00 3750.00 3,750.00
TRANSPORTE Y VIATICOS
133 TRANSPORTE GLB 2.00 175.00 350.00
134 VIATICOS GLB 2.00 350.00 700.00
MATERIALES
FICHAS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SAP UND
135 23.00 0.10 2.30
(COPIAS)
136 TABLERO DE MADERA UND 1.00 5.00 5.00
137 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES UND 15.00 10.00 150.00
138 TRANSPORTE DE PARTICIPANTES UND 15.00 30.00 450.00
139 GIGANTOGRAFÍA SAP (2.0 X 1.5 MTS) UND 1.00 120.00 120.00
LÁMINAS CON IMÁGENES MOTIVADORAS ( 6 DE 0.8 X 0.6
140 UND 1.00 120.00 120.00
MTS)
141 PAPELÓGRAFO CUADRICULADO A1 UND 5.00 0.50 2.50
142 FOTOCOPIAS UND 150.00 0.10 15.00
143 CINTA DE EMBALAJE UND 1.00 2.00 2.00
144 PLUMON INDELEBLE UND 1.00 3.50 3.50
145 PARANTE PARA PAPELOGRAFO UND 1.00 50.00 50.00
146 FRANELA MTS 2.00 20.00 40.00
147 FOTOCHEKS UND 6.00 1.00 6.00
148 ESCOBAS UND 7.00 12.00 84.00
149 RECOGEDOR UND 7.00 6.00 42.00
150 ACEITE GL 0.25 60.00 15.00
151 ACEITERA UND 2.00 10.00 20.00
152 ALICATE UND 2.00 15.00 30.00
153 ARCO DE SIERRA UND 2.00 10.00 20.00
154 BALDE 15 LIT. UND 4.00 20.00 80.00
155 BARILEJO UND 2.00 20.00 40.00
156 BARRERTA DE 5/8 UND 1.00 250.00 250.00
157 BOTAS DE JEBE T ESTANDAR PAR 3.00 100.00 300.00
158 BROCHAS DE 4"Y 12" UND 3.00 8.00 24.00
159 CARRETILLA UND 1.00 200.00 200.00
160 CINCEL UND 2.00 10.00 20.00
161 CINTA TEFLON UND 30.00 2.00 60.00
162 CRONOMETRO UND 1.00 80.00 80.00
163 DESTORNILLADOR UND 2.00 10.00 20.00
164 ESCOBILLAS DE FIERRO UND 3.00 20.00 60.00
165 ESPATULA DE 4" UND 1.00 20.00 20.00
166 GUANTES DE JEBE UND 4.00 20.00 80.00
167 JARRAS UND 3.00 10.00 30.00
168 LIMA UND 2.00 20.00 40.00
E SUB PRESUPUESTO NUCLEO EJECUTOR
GASTOS DE LOS REPRESENTATES DEL NUCLEO
E1
EJECUTOR
MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL
E1.1
NÚCLEO EJECUTOR
REGISTRO DE FIRMAS
169 MOVILIDAD Y VIATICOS PRESIDENTE DEL NE DIA 1.00 450.00 450.00
170 MOVILIDAD Y VIATICOS SECRETARIO DEL NE DIA 1.00 450.00 450.00
171 MOVILIDAD Y VIATICOS TESORERO DEL NE DIA 1.00 450.00 450.00
172 MOVILIDAD Y VIATICOS FISCAL DEL NE DIA 1.00 450.00 450.00
 GUÍA DE EJECUCIÓN, POST EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNSU EJECUTADOS A TRAVÉZ DE NE
FORMATO N°12
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

PROYECTO: INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA , UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

N° CONVENIO NE 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE FECHA 3/1/2017

MONTO DE CONVENIO S/. 1,686,140.02 SALDO DISPONIB S/. 1,686,140.02
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
S/. -
ANTERIORES (S/.)

DETALLE DEL GASTO

N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD
UNITARIO S/.
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES -
EJECUCIÓN
173 MOVILIDAD Y VIATICOS PRESIDENTE DEL NE DIA 1.00 450.00 450.00
174 MOVILIDAD Y VIATICOS SECRETARIO DEL NE DIA 1.00 450.00 450.00
175 MOVILIDAD Y VIATICOS TESORERO DEL NE DIA 3.00 450.00 1,350.00
176 MOVILIDAD Y VIATICOS FISCAL DEL NE DIA 1.00 450.00 450.00
E1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS
177 CUADERNO DE ACTAS UND 1.00 25.00 25.00
178 CUADERNO DE OBRA UND 1.00 30.00 30.00
179 LEGALIZACIONES GLB 2.00 25.00 50.00
180 SELLOS (PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y FISCAL) UND 4.00 15.00 60.00
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN Y
E1.3
POST EJECUCION
181 CONSUMO DE AGUA MES 1.00 10.00 10.00
182 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MES 1.00 30.00 30.00
183 CONSUMO DE INTERNET MES 1.00 100.00 100.00
UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE,
E1.4 SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL, SUPERVISOR SOCIAL Y
NUCLEO EJECUTOR)
184 PAPEL BOND A4 DE 75GRAMOS MILLAR 3.00 25.00 75.00
185 LÁPICEROS COLORES VARIOS (AZUL, NEGRO Y ROJO) UND. 12.00 1.00 12.00
186 LÁPIZ HB UND. 6.00 1.00 6.00
187 CUADERNOS A4 (CUADRICULADO) UND. 6.00 4.50 27.00
188 PERFORADOR MEDIANO UND. 1.00 10.00 10.00
189 PERFORADOR GRANDE UND. 1.00 30.00 30.00
190 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UND. 2.00 50.00 100.00
191 STAPLES (GRAPAS) N°26/6 X 5000UND. CAJA 1.00 8.00 8.00
192 RESALTADOR UND. 12.00 2.50 30.00
193 CORRECTOR UND. 12.00 3.00 36.00
194 TAMPÓN UND. 1.00 5.00 5.00
195 TINTA PARA TAMPÓN UND. 1.00 10.00 10.00
196 FOLDER MANILA A4 INC. FASTER UND. 50.00 0.60 30.00
197 TINTA PARA IMPRESORA UND. 6.00 90.00 540.00
198 PLUMONES PARA PIZARRA COLORES VARIOS (AZUL, NEGRO Y RO UND. 24.00 3.50 84.00
E1.5 GASTOS DE COMUNICACIÓN
199 GASTOS EN TELECOMUNICACIÓN NE MES 1.00 100.00 100.00
E1.6 MOBILIARIO Y EQUIPOS
200 ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL MES 1.00 350.00 350.00
201 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE UND 1.00 60.00 60.00
202 SUPRESOR DE PICO UND 1.00 18.00 18.00
203 PIZARRA ACRILICA UND 1.00 200.00 200.00
E1.7 GASTOS DE ALQUILER
204 OFICINA MES 1.00 500.00 500.00
205 ALMACEN MES 1.00 500.00 500.00
GASTOS FINANCIEROS
206 GASTOS BANCARIOS

F SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

F.1 ACTIVIDADES PREVIAS
HONORARIOS PROFESIONALES
207 SUPERVISOR SOCIAL MES 1.00 4000.00 4,000.00
208 GESTOR SOCIAL MES 1.00 7500.00 7,500.00
209 GESTOR MUNICIPAL MES 1.00 750.00 750.00
VIATICOS
210 VIATICO GESTOR SOCIAL DIA 1.00 350.00 350.00
211 VIATICO SUPERVISOR SOCIAL DIA 1.00 350.00 350.00
TRASLADO
212 TRASLADO GESTOR MUNICIPAL DIA 1.00 175.00 175.00
213 TRASLADO SUPERVISOR SOCIAL DIA 1.00 175.00 175.00
MATERIALES ACTIVIDADES PREVIAS
214 BLOCK DE NOTAS UND 6.00 3.00 18.00
215 BLOCK DE CARTULINA DE COLORES (3 POR SESIÓN) UND 4.00 3.50 14.00
216 BORRADOR UND 8.00 1.00 8.00
217 BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA UND 3.00 5.00 15.00
218 CINTA MASKINTAPE 2"X20YRDS. UND 5.00 3.00 15.00
219 CUADERNO A3 UND 15.00 8.00 120.00
220 CUADERNO DE CAPACITACIÓN UND 2.00 50.00 100.00
221 PAPELOTE CUADRICULADO A1 UND 78.00 0.50 39.00
222 PLUMONES ACRILICO DE PIZARRA UND 8.00 3.50 28.00
223 TAJADOR METALICO UND 7.00 2.50 17.50
224 TAMPON UND 3.00 10.00 30.00
SOGUILLA DE 0.5 CM DE DIAMETRO, OVILLO DE 50
225 UND 2.00 2.00 4.00
METROS, COLOR NAT.
226 PELOTA PARA DINAMICA UND 1.00 5.00 5.00
227 BANNER CON EL RESUMEN DEL TALLER UND 1.00 80.00 80.00
228 BANNER CON EL RESUMEN DEL TALLER/SESIÓN/ASAMBLEA UND 2.00 80.00 160.00
229 BANNER CON EL TEMA DEL TALLER UND 6.00 60.00 360.00
230 BANNER CON EL TEMA DEL TALLER/SESIÓN /ASAMBLEA UND 1.00 60.00 60.00
F.2 ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA
HONORARIOS PROFESIONALES
231 GESTOR SOCIAL % 25.00% 22500.00 5,625.00
232 SUPERVISOR SOCIAL % 25.00% 12000.00 3,000.00
 GUÍA DE EJECUCIÓN, POST EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL PNSU EJECUTADOS A TRAVÉZ DE NE
FORMATO N°12
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01

PROYECTO: INSTALACIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA , UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

N° CONVENIO NE 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE FECHA 3/1/2017

MONTO DE CONVENIO S/. 1,686,140.02 SALDO DISPONIB S/. 1,686,140.02
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
S/. -
ANTERIORES (S/.)

DETALLE DEL GASTO

N° PRECIO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND. CANTIDAD
UNITARIO S/.
233 GESTOR MUNICIPAL % 25.00% 2250.00 562.50
VIATICOS
234 VIATICO GESTOR SOCIAL DIA 1.00 350.00 350.00
235 VIATICO SUPERVISOR SOCIAL DIA 1.00 350.00 350.00
TRASLADO
236 TRASLADO GESTOR MUNICIPAL DIA 1.00 175.00 175.00
237 TRASLADO SUPERVISOR SOCIAL DIA 1.00 175.00 175.00
INDUMENTARIA
238 INDUMENTARIA GESTOR SOCIAL GLB 1.00 500.00 500.00
239 INDUMENTARIA GESTOR MUNICIPAL GLB 0.10 500.00 50.00
240 INDUMENTARIA SUPERVISOR SOCIAL GLB 0.50 500.00 250.00
MATERIALES EJECUCIÓN DE OBRA
241 BANNER CON EL RESUMEN DEL TALLER UND 1.00 80.00 80.00
242 BANNER CON EL RESUMEN DEL TALLER/SESIÓN/ASAMBLEA UND 2.00 80.00 160.00
243 BANNER CON EL TEMA DEL TALLER UND 6.00 60.00 360.00
244 BANNER CON EL TEMA DEL TALLER/SESIÓN /ASAMBLEA UND 1.00 60.00 60.00
245 BLOCK DE CARTULINA DE COLORES (3 POR SESIÓN) UND 4.00 3.50 14.00
246 BLOCK DE NOTAS UND 6.00 3.00 18.00
247 BORRADOR UND 8.00 1.00 8.00
248 BORRADOR UND 30.00 1.00 30.00
249 BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA UND 5.00 5.00 25.00
250 CARTULINA PLASTIFICADA UND 30.00 3.00 90.00
251 CINTA MASKINTAPE 2"X20YRDS. UND 5.00 3.00 15.00
252 CUADERNO A3 UND 15.00 8.00 120.00
253 CUADERNO DE CAPACITACIÓN UND 2.00 50.00 100.00
254 LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS UND 2.00 50.00 100.00
255 PAPELOTE CUADRICULADO A1 UND 78.00 0.50 39.00
256 PELOTA PARA DINAMICA UND 1.00 5.00 5.00
257 PLUMONES ACRILICO DE PIZARRA UND 8.00 3.50 28.00
SOGUILLA DE 0.5 CM DE DIAMETRO, OVILLO DE 50
258 UND 2.00 2.00 4.00
METROS, COLOR NAT.
259 TAJADOR METALICO UND 7.00 2.50 17.50
260 TAMPON UND 3.00 10.00 30.00
GASTOS FINANCIEROS
261 GASTOS BANCARIOS
MONTO TOTAL S/. 231,683.00
SALDO DESPUES
DE ESTA
AUTORIZACIÓN

S/. 1,454,457.02
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES
(Indicar en letras el monto total)

______________________ ____________________ _________________________

PRESIDENTE DEL NE SECRETRIO DEL NE TESORERO DEL NE
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DNI N° XXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXX DNI N° XXXXXXX

_________________________ ______________________ ___________________________

FISCAL DEL NE RESIDENTE V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DNI N° XXXXXXXX DNI N° XXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXX

El Tesorero y el residente, son responsables de:

a. Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HABILES, contados desde la fecha de la presente autorización.

b. Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratación de servicios, que sustentarán con la documentación.

c. Que los montos indicados en la presente autorización de gastos, sean compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
 FORMA DE PAGO MONTO
PAGO EN EFECTIVO 21,150.00
PAGO EN TRANSFERENCIA 210,533.00
TOTAL 231,683.00

A SUB PRESUPUESTO DE OBRA

A1 COSTOS DIRECTOS OBRA 114,926.60
A1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 27,000.00
A1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 16,250.00
MANO DE OBRA ARQUEOLOGO + ASISTENTE ARQUEOLÓGICO
A1.3 6,150.00
MATERIALES INCLUIDO FLETES + MATERIALES DEL
A1.4 MONITOREO ARQUEOLÓGICO + UTILES DEL MONITOREO 33,658.60
ARQUEOLÓGICO
A1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 8,000.00
A1.6 HERRAMIENTAS 11,235.00
A1.7 FLETE TERRESTRE 1,200.00
A1.8 FLETE RURAL 4,320.00
OTROS CONTRATOS = APROBACVION INF. FINAL DE PMA +
A1.9 PRESENTACION Y APROBACION DE PMA + ENSAYOS DE 6,004.00
CALIDAD
A1.10 MITIGACION AMBIENTAL 1,109.00
A2 GASTOS GENERALES OBRA 61,096.40
A2.1 GASTOS GENERALES FIJOS 15,133.40
A2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES 45,963.00
B SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE OBRA
B1 GASTOS FIJOS
B2 GASTOS VARIABLES
C SUB PRESUPUESTO ELABOR. EXPEDIENTE TECNICO

D SUB PRESUPUESTO ASISTENCIA TECNICA O&M

E SUB PRESUPUESTO NUCLEO EJECUTOR

F COMPONENTE SOCIAL
MONTO TOTAL
176,023.00

14,128.20
0.00
14,128.20
0.00

7,281.30

7,536.00

26,714.50
231,683.00
AUTORIZACION EN EFECTIVO MONTO
MANO DE OBA NO CALIFICADA INCL NE 49,250.00
FLETE RURAL 4,812.00
GASTOS GENERALES FIJOS 1,427.93
SUB PRESUPUESTO NUCLEO EJECUTOR 685.50
TOTAL EFECTIVO 56,175.43

TRANSFERENCIA MONTO
MATERIALES 142,125.25
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 2,100.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 25,201.44
GASTOS GENERALES VARIABLES 1,650.00
TOTAL TRANSFERENCIA 171,076.69

MONTO TOTAL 227,252.12

AUTORIZACION EN EFECTIVO MONTO
SUELDO MAESTRO DE OBRA #REF!
SUELDO ALMACENERO #REF!
SUELDO GUARDIAN #REF!
VIATICO #REF!
TOTAL EFECTIVO #REF!

TRANSFERENCIA MONTO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO #REF!
SUELDO PERSONAL TECNICO, ADM. Y AUXILIAR #REF!
SUPERVISOR DE OBRA #REF!
ESPECIALISTA AMBIENTAL #REF!
COMPONENTE SOCIAL #REF!
TOTAL TRANSFERENCIA #REF!

MONTO TOTAL #REF!