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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CUADRO DE NECESIDADES N° CN-2019-0395

UNIDAD ORGÁNICA Unidad de Desarrollo Económica

DENOMINACIÓN DE LA
Adquisición de útiles de escritorio
ADQUISICIÓN
“Mejoramiento de la capacidad productiva de los
productores de ganado vacuno lechero en las localidades
PROYECTO/ACTIVIDAD de Ilabaya, Toco, Chululuni, Mirave, Oconchay,
Ticapampa, Chulibaya, Poquera y Cambaya, Distrito de
Ilabaya, Jorge Basadre, Tacna”.
SECUENCIA FUNCIONAL 2019 0030
ESPECIFICA DE GASTO 2.6.7.1.5.2
AFECTACIÓN DE COSTOS Costo Directo

1. FINALIDAD PÚBLICA:
Se requiere la adquisición de ÚTILES DE ESCRITORIO, como parte del material de trabajo del
personal técnico y administrativo del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Productiva de los
Productores de Ganado Vacuno Lechero en las Localidades de Ilabaya, Toco, Chululuni, Mirave,
Oconchay, Ticapampa, Chulibaya, Poquera y Cambaya, Distrito de Ilabaya, Jorge Basadre, Tacna”;
con presupuesto asignado en la Secuencia Funcional 0030, que corresponde a Costo Directo.

2. OBJETIVOS:
Objetivo General:
 Adquirir de material de escritorio para el desarrollo de actividades técnicas y administrativas del
proyecto.

Objetivo Específico:
 Elaboración de documentación Técnica y Administrativa del proyecto.
 Dotación de materiales para el cumplimiento de las Metas del proyecto.

3. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

3.1. Características y condiciones:
3.1.1. Características técnicas:
Se detallan las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir:

ITE UNIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
M MEDIDA
1 Papel bond 80 gr T/A-4 Millar 25.00
2 Cuaderno de Obra x 100 hojas Unidad 4.00
3 Tablero acrílico T/A-5 Unidad 6.00
4 Cinta adhesiva de 2” Rollo 2.00
5 Goma en barra x 40gr Unidad 3.00

Especificaciones Técnicas:

DESCRIPCI OTRAS
ITE DIMENSIONE TIPO DE
ÓN DEL COLOR CARACTERÍSTIC
M S MATERIAL
PRODUCTO AS
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A-4 de 80 gr
Gramaje (gr/m2)
80 g una
tolerancia del + - Blancura (%)
5% del valor Solo papel
nominal. Blanco
PAPEL Papel bond de
Blancura -Paquetes de 500
1 BOND 80 GR celulosa de
Espesor y Photovolt(%) hojas
T/A-4 madera
Volumen Mínimo:92 ó
específico Blancura ISO
aparente Mínimo:103
(cm3/gr)
Mínimo:1.20

Tapa color -Cuaderno de obra

azul y hojas autocopiativo( 100
CUADERNO De papel blanco
blancas y hojas rayadas)
2 DE OBRA X Tamaño A-4 A-4 y hojas
hojas -Libro empastado de
100 HOJAS autocopiativas
autocopiativa tapa dura color azul
s de colores
TABLERO Vincha metálica para
3 ACRÍLICO Tamaño A-5 Acrílico Azul/Negro soporte de hojas
tamaño A5
CINTA
Cinta de
4 ADHESIVA De 2” x 90 YD transparente
embalaje
DE 2”
-Lapiz adhesivo sin
Contenedor de
solventes con envase
GOMA EN plástico y
Lápiz adhesivo Adhesivo y tapa rosca
5 BARRA X producto
de 40g color blanco -Producto de rapida
40GR Adhesivo sin
adherencia para
solventes
papel, carton, etc.

3.1.2. Condiciones de operación: (No corresponde).

3.1.3. Embalaje:
 Embalaje primario o envase: Las unidades de los bienes requeridos estarán
embalados individualmente, según envases de fábrica.
 Embalaje secundario: En cajas o sacos según embalaje de fábrica considerando
tamaño y peso adecuado para su estibado y transporte.

3.1.4. Transporte:
- El transporte de la presente adquisición será por parte del proveedor incluye costo de
carga, transporte, descarga y acomodo.
- El transporte del bien será incluido en el precio unitario a ofertar del producto.
- El transporte del bien solicitado será responsabilidad del proveedor en caso de daños,
siendo su responsabilidad la integridad fisca del material hasta su recepción.

4. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAR METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS

NACIONALES:
Cumplir con los requerimientos de la especificación técnicas.
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5. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRINCIPAL: (No Corresponde).

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL:

El proveedor debe cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos:
 Personal Natural o Jurídica.
 Cuente con Registro Único de Contribuyentes – RUC.
 Contar con Registro Nacional de Proveedores –RNP.

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN:

LUGAR.-
La entrega del bien será según las cantidades y especificaciones técnicas requeridas, en el Área de
Almacén Central de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, previa coordinación con el área
usuaria y la Unidad de Abastecimiento de la MDI.

PLAZO.-
La entrega de los bienes de la presente convocatoria, deberá ejecutarse en un tiempo de 04 días
calendario, que regirá a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra al
proveedor.
Nota: El proveedor puede entregar los bienes en un tiempo menor a lo establecido.

8. ENTREGABLES:
La entrega de bienes por parte del proveedor, se realizará previa verificación del responsable de
almacén de la MDI, los cuales tienen que cumplir con las especificaciones técnicas.

9. OTRAS OBLIGACIONES:
Obligaciones del proveedor:
 Se encargara de suministrar los bienes anteriormente mencionados.
 Costo de Transporte y descargo hasta el lugar de internamiento.
 En el caso que haya algún inconveniente y/o fallas, el proveedor realizara la reposición en el
plazo de 02 días calendario.
 Cualquier detalle no contemplado será coordinado directamente con el área usuaria.

Obligaciones de la entidad:
 Se efectuara el Vº Bº, por el área usuaria, una vez entregado el bien y se encuentre en almacén
central de la Municipalidad Distrital de Ilabaya

10. ADELANTOS: (No Corresponde).

11. SUB CONTRATACIÓN: (No Corresponde).

12. CONFIDENCIALIDAD:
El contratista deberá guardar la mayor confidencialidad respecto a este caso salvaguardando el
bienestar de la institución.

13. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

La verificación de la calidad y cantidad del bien recepcionado, estará a cargo de Almacén Central de
la Municipalidad Distrital de Ilabaya y el área usuaria, según las especificaciones técnicas.

14. PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES: (No Corresponde).

15. GARANTÍA:

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GARANTÍA COMERCIAL: Los bienes defectuosos o diferentes a lo requerido deberán ser

cambiados por otros nuevos o habilitados de forma óptima por parte del proveedor. No se aceptara
materiales en deterioro, de existir deberán ser reemplazadas por el proveedor asumiendo los gastos
que demande dicha entrega adicional.

16. CONFORMIDAD DEL BIEN:

El Área de Almacén Central de la MDI y el área usuaria, darán la conformidad de recepción del
bien.

17. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago será en forma única, el cual se hará efectivo una vez que el proveedor entregue la totalidad
de los bienes requeridos, para lo cual adjuntará:
 Comprobante de pago.
 Guía de remisión con V°B° del Jefe de Almacén Central y V°B° del responsable del proyecto.

18. FORMULA DE REAJUSTE: (No Corresponde).

19. PENALIDADES:
Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la
Entidad se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al 10%
del monto del contrato. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:
- Penalidad diaria = 0.10 x monto
- F x plazo en días
- Para plazos menores o iguales a 60 días F= 0.40
- Para plazos mayores a 60 días F= 0.25
La entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

20. OTRAS PENALIDADES: (No Corresponde).

21. SERVICIOS CONEXOS: (No Corresponde).

22. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

La presente adquisición se financia con los recursos asignados al Costo Directo del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES DE
GANADO VACUNO LECHERO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, TOCO,
CHULULUNI, MIRAVE, OCONCHAY, TICAPAMPA, CHULIBAYA, POQUERA Y CAMBAYA,
DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA”.

 Secuencia Funcional 2019 : 0030

 Especifica de Gasto : 2.6.7.1.5.2
 Fuente de Financiamiento : 18 – Canon sobre canon, Regalías.

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