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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

PREGUNTA RESPUESTAS REF: P/T

N° SI NO N/A
1 ¿Se ha efectuado el análisis, diseño e implantación
de la estructura organizacional en la GAMC?
2 ¿Se ha efectuado la revisión y de ser necesario la
actualización de las normas Básicas en la GAMC?
3 ¿Se ha efectuado la adecuación de la estructura
organizacional de acuerdo al Programa de
Operaciones Anual?
4 ¿Se ha efectuado el análisis de eficacia y eficiencia
de la Estructura Organizacional en la GAMC?
5 ¿Se ha efectuado un análisis prospectivo de la
estructura organizacional?
6 ¿Se ha elaborado el Manual de Organización y
Funciones en la GAMC?
7 ¿Se ha elaborado el Manual de Procesos en la
GAMC?
8 ¿Se ha efectuado el proceso de identificación de
usuarios de la entidad y sus necesidades?
9 ¿Se ha realizado el proceso de identificación de
bienes y/o servicios que proporciona la entidad?
10 ¿Tiene un eficiente alcance de control la GAMC?
11 ¿Se realiza el plan de implantación?
12 ¿El personal superior participa con el fin de
alcanzar los objetivos?

EFICACIA: 50%
T/R
Verificada
Deficiencia