Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02207726973 $140.00

Emisora 03169 CAMARGO PEREZ ANGEL OMAR

51908041805 $140.00
220772697 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 16/09/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
220772697 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 220772697 CAMARGO PEREZ ANGEL OMAR 11/09/2023 17:22:32 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCOSTA CPU 3891 75716533 2A0000 DUPLICADO DE CREDENCIAL 2023B 16/09/2023 $106.00
CUCOSTA CPU 3891 75716534 2A0000 VIGENCIA DE CREDENCIAL CÓDIGO QR 2023B 16/09/2023 $34.00

Total Adeudos: $140.00

220772697 @siiau 11/09/2023 17:22 Pág: 1