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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Adquisición de MATERIALES PARA DECAPADO para llevar a cabo los trabajos de la IOARR "REPARACIÓN DE
LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES; EN EL(LA) IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PRADO EN LA
LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA", con CÓDIGO ÚNICO DE
INVERSIONES Nº 2455210.
2. FINALIDAD PÚBLICA
La adquisición es dotar al personal con los insumos para realizar los trabajos de decapado en muros y carpinterías
como parte de IOARR "REPARACIÓN DE LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES; EN EL(LA) IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA DEL PRADO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2455210, la adquisición de dichos bienes es
necesaria para contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos, relacionados a promover la conservación del
patrimonio histórico y cultural del Centro Histórico de Lima, en beneficio de los ciudadanos.
3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN:
El Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima – PROLIMA, como parte de la
Municipalidad Metropolitana de Lima lidera la gestión, recuperación, reactivación y promoción del desarrollo
sostenible del Centro Histórico de Lima, para mejorar la calidad de vida de sus residentes y usuarios, promoviendo
la identificación y compromiso de diversos actores con su legado histórico y cultural.
Asimismo, como parte de las funciones de PROLIMA, se ha programado la IOARR "REPARACIÓN DE LUGARES
HISTÓRICOS O CULTURALES; EN EL(LA) IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PRADO EN LA LOCALIDAD
LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES
Nº 2455210 la misma que ha sido actualizada y aprobada mediante MEMORANDO N° D001999-2021-MML-GMM-
PROLIMA del 22 de diciembre del 2021, siendo necesaria la presente adquisición para su cumplimiento.
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:
● Mango de bisturí axial, en su extremo distal presenta ranura de acople estándar para hoja de
bisturí.
● Las hojas de bisturí para el mango son las hojas N° 10 al N° 15.
Imagen referencial
● Mango de bisturí axial, en su extremo distal presenta ranura de acople estándar para hoja de
bisturí.
● Las hojas de bisturí para el mango son las hojas N° 18 al N° 36.
Imagen referencial
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Imagen referencial
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ITEM 8 BROCHA 4 in
● Brocha con punta de cerdas suaves
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6.3 HORARIO
El Proveedor tendrá que realizar la entrega de los bienes en el siguiente horario: entre lunes y viernes en el
horario de 7:00 am a 3:30pm
7. GARANTIA
7.1. ALCANCE DE LA GARANTIA: Un (01) año, Contra defectos de fabricación o deficiencias que se puedan
presentar durante el uso normal de los bienes, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la
conformidad.
7.2. INICIO DE GARANTIA: Al día siguiente de la fecha en la que se otorgó la conformidad del bien.
• PROLIMA notificará al Contratista de los bienes hallados defectuosos, mediante correo electrónico o Carta.
• El contratista deberá retirar los bienes defectuosos del lugar donde se realizó la entrega y entregará el cambio
correspondiente en el mismo lugar.
• En el caso de incumplir el alcance de la garantía el contratista será responsable de cambiarlos por uno de
igual o superior característica sin que ello signifique un costo adicional para la entidad
7.4. TIEMPO DE REPOSICION DEL BIEN: En caso de existir bienes hallados defectuosos, el tiempo de
reposición por garantía será de dos (02) días calendario después de notificado al contratista.
● Persona natural o jurídica con experiencia en el rubro convocado, la cual deberá acreditar como mínimo un
monto facturado acumulado de S/ 1000 soles mediante:
✔ Órdenes de Compra y/o facturas y/o contratos y/o boletas de venta u otros documentos donde se
sustente fehacientemente la experiencia en ventas del bien (Hoja bisturi y/o Mango de bisturi) y/o
similares; y
✔ Órdenes de Compra y/o facturas y/o contratos y/o boletas de venta u otros documentos donde se
sustente fehacientemente la experiencia en ventas del bien (Brochas) y/o similares.
● Contar con RUC habido y activo.
"El proveedor deberá adjuntar de forma obligatoria la experiencia requerida. Caso contrario, se desaprobará su
postulación".
9. CONFORMIDAD
El Área de Almacén, formaliza la recepción de los bienes mediante el sello de recepción y fecha de la Guía de
remisión emitida por el proveedor.
La conformidad de la Prestación será suscrita por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico
de Lima – PROLIMA, en un plazo que no excederá de un (01) día hábil luego de culminada la prestación por parte
del proveedor.
De existir observaciones, estas se consignarán en el acta respectiva, según modelo del Anexo N° 05, la misma que
deberá ser suscrita por el funcionario responsable del AU o AT y el proveedor. De ser el caso que no la suscriba el
proveedor, se le notificará formalmente de manera electrónica, en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles de
emitida el Acta, indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo prudencial para la subsanación de
las observaciones, en función de la complejidad de la contratación, considerando un plazo máximo diez (10) días
calendario, salvo excepciones debidamente justificadas por el AU o AT.
Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumple a cabalidad con la subsanación, la unidad orgánica a cargo de
otorgar la conformidad de la prestación considerará como no efectuada la prestación, pudiendo solicitar a la Oficina
de Logística la resolución del contrato suscrito a través de la Orden de Compra, sin perjuicio de la aplicación de las
penalidades que correspondan.
10. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al
contratista lo establecido en la Directiva N° 001-2021-MML-GA/SLC, penalidad por mora en la ejecución de la
prestación.
La penalidad por mora se aplicará por cada día de atraso, hasta un máximo equivalente al 10% del importe
contratado, o prestación parcial, según corresponda.
La penalidad se aplicará a partir del día calendario siguiente de concluido el plazo establecido en la Orden de
compra, o del vencimiento del plazo otorgado para el levantamiento de las observaciones.
Cuando el proveedor acumule el importe máximo de la penalidad, PROLIMA podrá solicitar al Área de adquisiciones
la resolución del contrato formalizado a través de la Orden de compra.
El pago se realizará al 100%, en una sola armada, mediante depósito en cuenta interbancaria aproximadamente a
los 15 días de otorgada la conformidad.
Para efectos de pago por las contraprestaciones realizadas por el contratista, se deberá contar con la siguiente
documentación:
12.1. TRANSPORTE
El proveedor es el único responsable del transporte de los bienes, por lo cual debe considerar todos los costos de
traslado, impuestos, peajes, aparcamiento, carga y descarga, y otros necesarios para el cumplimiento del objetivo.
Asimismo, el proveedor será el único responsable de gestionar permisos y/o autorizaciones necesarias para el
transporte hasta el lugar de entrega.
El transporte debe ser el adecuado para el traslado de los bienes, el transporte se considerará hasta el lugar de
almacenamiento y deberá considerar el correcto acomodo de los bienes supervisados y bajo las indicaciones del
personal de PROLIMA.
El proveedor / contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado o realizado pago o en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta y, se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecución de la Orden de Compra o Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad, obligándose a no
cometer de forma directa o indirecta actos ilegales, sean éstos de corrupción o contrarios a la ética.
Además, el proveedor / contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento.