Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Cantidad Unidad Descripción P. Unitario Subtotal: Sanz Denos Juan Lyndon

    Cargado por

    walter toledo
    15 vistas1 página
    La factura electrónica número F001-00008024 emitida por SANZ DENOS JUAN LYNDON a EISERM GROUP S.R.L. el 12 de agosto de 2023 detalla la venta de paños de microfibra, trampas, tarugos, pernos tirafon, bolandas, autoperforantes, abrazaderas, brocas, chemas weld y tapas ciegas por un monto total de 120.50 soles pagado en efectivo.

    Descripción original:

    Título original

    F001-00008024

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    La factura electrónica número F001-00008024 emitida por SANZ DENOS JUAN LYNDON a EISERM GROUP S.R.L. el 12 de agosto de 2023 detalla la venta de paños de microfibra, trampas, tarugos, pernos tirafon, bolandas, autoperforantes, abrazaderas, brocas, chemas weld y tapas ciegas por un monto total de 120.50 soles pagado en efectivo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    15 vistas1 página

    Cantidad Unidad Descripción P. Unitario Subtotal: Sanz Denos Juan Lyndon

    Cargado por

    walter toledo
    La factura electrónica número F001-00008024 emitida por SANZ DENOS JUAN LYNDON a EISERM GROUP S.R.L. el 12 de agosto de 2023 detalla la venta de paños de microfibra, trampas, tarugos, pernos tirafon, bolandas, autoperforantes, abrazaderas, brocas, chemas weld y tapas ciegas por un monto total de 120.50 soles pagado en efectivo.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    SANZ DENOS JUAN LYNDON RUC: 10293166761

    Av. Bolognesi 309


    FACTURA ELECTRÓNICA
    CAYMA - AREQUIPA
    Tel: 957984982 - 054 27179 F001-00008024

    CLIENTE: EISERM GROUP S.R.L.


    DIRECCIÓN: CAL.ARICA NRO. 220AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA
    RUC: 20539684656 FECHA EMISIÓN: 12/08/2023 ATENDIDO POR: JUAN SANZ MONEDA: SOLES

    CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO SUBTOTAL

    2 UNIDAD PAÑOS MICROFIBRA 5.50 11.00

    1 UNIDAD TRAMPA 12.00 12.00

    6 UNIDAD TARUGOS 0.17 1.00

    6 UNIDAD PERNO TIRAFON 0.42 2.50

    6 UNIDAD BOLANDA 0.17 1.00

    1 CIENTO AUTOPERFORANTE 10X3/4 12.50 12.50

    50 UNIDAD ABRAZADERAS 0.54 27.00

    1 UNIDAD BROCA 10.50 10.50

    1 UNIDAD CHEMA WELD 34.00 34.00

    10 UNIDAD TAPA CIEGA 0.90 9.00

    GRAVADA 102.12
    PAGADO EN: Efectivo MONTO: 120.50 VUELTO: 0
    SON: CIENTO VEINTE CON 50/100 SOLES IGV 18.38
    CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO TOTAL 120.50

    Gracias por su compra


    Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en www.

    Gracias por su compra

    También podría gustarte