PRODUCTO PARCIAL
BIZAGI
EJERCICIO_01
Una empresa distribuidora de productos de pinturas utiliza el siguiente procedimiento para la gestión de
sus Planes de ventas.
Un Plan de Ventas es creada y registrada por un vendedor de la empresa, en donde guarda información
de cada ítem de la orden (producto, cantidad, fecha de entrega) y los datos del cliente que solicita los
productos. Cuando el plan es registrado, éste pasa al estado de “Open=abierto”. La carga y registro del
plan es realizado por el sistema Web de gestión de planes, que permite a los vendedores registrar planes
a través de Internet.
Luego, en forma automática se verifica la disponibilidad para los ítems del plan, invocando al sistema de
gestión de inventarios. Si existen productos disponibles, un empleado de finanzas verifica el estado
financiero del cliente, a través del sistema de gestión de finanzas.
Si al cliente se le autoriza, se debe confirmar al cliente la aceptación del plan, la cual pasa al estado
“aceptado”. Si el cliente no es autorizado, se debe informar del rechazo al cliente y el plan pasa al estado
“rechazado”. En este caso el proceso finaliza. La aceptación o rechazo es informado al cliente, enviando
un email al mismo con el estado del plan.
Si no hay disponibilidad para la cantidad solicitada en algún ítem del plan también se informa al cliente
(enviando un email al mismo) y se pasa el plan al estado “no disponible”.
Cuando el plan fue aceptado, se debe procesar el mismo. Por un lado, esto significa pedir el depósito que
genere un despacho con los ítems solicitados en el plan. Para ello un empleado de depósito debe generar
la solicitud, luego obtener los productos del almacén, luego organizar el envío y finalmente despachar
el envío. La generación de remitos es realizada a través del sistema de gestión de depósitos.
Por otro lado, en forma completamente independiente del envío, primero se debe generar la factura
para el plan a través del sistema de facturación. En este caso, el estado de la factura es “generado”.
Luego, la misma se la debe enviar al cliente (el estado de la factura pasa a “enviado”). Finalmente, el
cliente paga la factura y se registra la misma con el estado “pagado”.
Por último, cuando el envío se realizó en forma completa y el cliente realizó el pago, el plan es cerrada
y el proceso finaliza. Luego, se actualiza el estado del plan en el sistema Web de gestión de planes.
Dado el procedimiento organizacional descrito anteriormente, modele el proceso de gestión de orden
de venta de la empresa de distribución de pinturas con el lenguaje BPMN.
Asesor : Oscar J Gonzales G 1
EJERCICIO_02
Cada año, la agencia de viajes TRAVEL PERU tiene que procesar solicitudes de quejas (un promedio de 2000).
Para ello existe un departamento especial para la realización del proceso de las quejas (Departamento
Q), además, hay un departamento interno llamado logística (Departamento L) el cual se encarga de
registrar las quejas que llegan y procesarlas.
Para procesar las quejas y reclamos: Primero, un empleado del departamento de Logística (L) va a
registra cada queja o reclamo que se presente. Luego del registro, un empleado del departamento de
quejas (Q) envía un formulario al cliente con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo.
Existen dos posibilidades:
Que el cliente devuelva el formulario dentro de las dos semanas siguientes o que no lo haga. Si el
formulario es devuelto, este es procesado de manera automática, dando como resultado un reporte
que puede ser utilizado por el proceso actual de quejas y reclamos.
Si el formulario no es devuelto a tiempo, un Tiempo de espera, resultando un reporte vacío. Debemos
tener en cuenta que al no recibir el formulario no implica la terminación del proceso ni que la queja
sea descartada.
Después del registro, es decir, al mismo tiempo con el envío y recepción del formulario, comienza la
preparación del proceso. Primero, la queja o reclamo es evaluada por el director de quejas y reclamos del
departamento Q.
La evaluación indicará si es requerido un procesamiento adicional. Si no se requiere procesamiento
adicional y ya se procesó el formulario, la queja o reclamo es archivado.
Si un procesamiento adicional es requerido, un empleado del departamento de quejas y reclamos
ejecuta la tarea “Procesar la Queja” (en esta actividad se aplica acciones necesarias para dar solución
a la queja).
Para Procesar la queja, el reporte resultante del formulario es utilizado. Tener en cuenta que el reporte
puede estar vacío.
El resultado de la tarea “Procesar la Queja” es analizado por el director de quejas y reclamos. Si el
resultado no es conforme, la tarea “Procesar la Queja” es ejecutada nuevamente.
Esto es repetido tantas veces hasta que el resultado es aceptado. Si el resultado es aceptado, un
empleado del departamento Q ejecuta las acciones propuestas.
Después de esto, la queja o reclamo es archivada por un empleado del departamento Q.
Asesor : Oscar J Gonzales G 2
