TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006

Mes: Todos los Meses

Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
1. O/COMPRA 000042 RO CAPAS CORTA LLUVIA UNIDAD 531122 40.00 23.50 940.00 09 003 05 03 Ene

Monto total por esta especifica 531122 en S/. .......: 940.00

2. O/COMPRA 000475 RO GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 531123 10.00 12.00 120.00 09 003 05 03 May

3. O/COMPRA 000475 RO GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 531123 20.00 14.00 280.00 09 003 05 03 May

4. O/COMPRA 000475 RO ACEITE DE 2 TIEMPOS X 0.1 LT. FRASCO 531123 8.00 5.00 40.00 09 003 05 03 May

5. O/COMPRA 000475 RO ACEITE MULTIGRADO (GALON X 4 LTS.) GALON 531123 2.00 52.00 104.00 09 003 05 03 May

6. O/COMPRA 000475 RO ACEITE SAE 40. GALON 531123 1.00 43.00 43.00 09 003 05 03 May

Monto total por esta especifica 531123 en S/. .......: 587.00

7. O/COMPRA 000211 RO SIKA LIQUIDA GALON 531129 2.00 19.00 (38.00) 09 003 05 03 Mar

8. O/COMPRA 000212 RO CEMENTO. BOLSA 531129 28.00 19.50 (546.00) 09 003 05 03 Mar

9. O/COMPRA 000212 RO ARENA GRUESA. M3 531129 6.00 26.50 (159.00) 09 003 05 03 Mar

10. O/COMPRA 000412 RDR CODO DE 4" PVC SAP UNIDAD 531129 4.00 7.50 30.00 09 003 05 03 May

11. O/COMPRA 000412 RDR CEMENTO BOLSA 531129 26.00 21.00 546.00 09 003 05 03 May

12. O/COMPRA 000412 RDR CODO DE 1/2" FIERRO GALVANIZADO UNIDAD 531129 10.00 1.20 12.00 09 003 05 03 May

13. O/COMPRA 000412 RDR CODO DE 2" UNIDAD 531129 5.00 2.10 10.50 09 003 05 03 May

14. O/COMPRA 000412 RDR LISTELLO 7.5 X 20 TIPO ROCIO COLOR FLORAL AZUL M.L. 531129 28.00 7.00 196.00 09 003 05 03 May

15. O/COMPRA 000412 RDR CODO DE 2" X 90º PVC SAP UNIDAD 531129 6.00 2.10 12.60 09 003 05 03 May

16. O/COMPRA 000479 RO PAPELERA COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 14.70 14.70 09 003 05 03 May

17. O/COMPRA 000479 RO CAÑO TEMPORIZADOR PESADO UNIDAD 531129 4.00 164.50 658.00 09 003 05 03 May

18. O/COMPRA 000479 RO TOALLERA DOBLE GANCHO,COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 10.50 31.50 09 003 05 03 May

19. O/COMPRA 000479 RO TOALLERA DOBLE GANCHO, COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 10.50 10.50 09 003 05 03 May

20. O/COMPRA 000479 RO ACCESORIO PARA TANQUE DE INODORO UNIDAD 531129 4.00 27.50 110.00 09 003 05 03 May

21. O/COMPRA 000479 RO LAVATORIO MALIBU SIN PEDESTAL,COLOR VERDE PASTEL

UNIDAD 531129 3.00 36.50 109.50 09 003 05 03 May

22. O/COMPRA 000479 RO JABONERA COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 13.50 40.50 09 003 05 03 May

23. O/COMPRA 000479 RO SUMIDERO DE 2" CROMADO UNIDAD 531129 4.00 10.50 42.00 09 003 05 03 May

24. O/COMPRA 000479 RO LAVATORIO MALIBU SIN PEDESTAL, COLOR ROSADO PASTEL
UNIDAD 531129 1.00 36.50 36.50 09 003 05 03 May

25. O/COMPRA 000479 RO PAPELERA COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 14.70 44.10 09 003 05 03 May

26. O/COMPRA 000479 RO PERNO DE ANCLAJE ZINCADO PAR 531129 4.00 2.10 8.40 09 003 05 03 May

27. O/COMPRA 000479 RO PERNO DE SUJECCION DE BRONCE PAR 531129 4.00 2.45 9.80 09 003 05 03 May

28. O/COMPRA 000479 RO INODORO SIFON JET, COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 148.00 148.00 09 003 05 03 May

31/08/2023 10:46 Página 1 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
29. O/COMPRA 000479 RO INODORO SIFON JET, COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 148.00 444.00 09 003 05 03 May

30. O/COMPRA 000479 RO TUBO DE SILICONA,COLOR BLANCO UNIDAD 531129 1.00 11.00 11.00 09 003 05 03 May

31. O/COMPRA 000479 RO JABONERA COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 13.50 13.50 09 003 05 03 May

32. O/COMPRA 000480 RO ASIENTO DE PVC,COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 17.50 52.50 09 003 05 03 May

33. O/COMPRA 000480 RO ESPEJO BISELADO DE 1.20 X 0.60 UNIDAD 531129 3.00 175.00 525.00 09 003 05 03 May

34. O/COMPRA 000480 RO ASIENTO DE PVC,COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 17.50 17.50 09 003 05 03 May

35. O/COMPRA 000707 RO CEMENTO BOLSA 531129 28.00 20.80 582.40 09 003 05 03 Jul

36. O/COMPRA 000707 RO SIKA LIQUIDA GALON 531129 2.00 24.00 48.00 09 003 05 03 Jul

37. O/COMPRA 000707 RO ARENA GRUESA M3 531129 6.00 27.00 162.00 09 003 05 03 Jul

38. O/COMPRA 001081 RO ARENA FINA M3 531129 6.00 27.60 165.60 09 003 05 03 Oct

39. O/COMPRA 001081 RO PISO CERAMICO DE 30 X 30 TIPO PIEDRA M2 531129 180.00 20.80 3,744.00 09 003 05 03 Oct

40. O/COMPRA 001081 RO PISO CERAMICO DE 10 X 30 M.L. 531129 60.00 4.50 270.00 09 003 05 03 Oct

41. O/COMPRA 001081 RO CEMENTO TIPO PORTLAND BOLSA 531129 200.00 20.00 4,000.00 09 003 05 03 Oct

42. O/COMPRA 001081 RO ARENA GRUESA. M3 531129 35.00 27.40 959.00 09 003 05 03 Oct

43. O/COMPRA 001081 RO SIKA LIQUIDA GALON 531129 10.00 19.50 195.00 09 003 05 03 Oct

Monto total por esta especifica 531129 en S/. .......: 14,003.10

44. O/COMPRA 000009 RO AGUA MINERAL, BIDON X 20 LT. BIDON 531130 2.00 11.70 23.40 09 003 05 03 Ene

45. O/COMPRA 000042 RO CINTA AISLANTE. UNIDAD 531130 40.00 2.80 112.00 09 003 05 03 Ene

46. O/COMPRA 000050 RO SUSCRIPCION REVISTA ESPECIALIZADA EJEMPLAR 531130 1.00 420.00 420.00 09 003 05 03 Ene

47. O/COMPRA 000053 RO TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 2100M,ORIGINAL UNIDAD

(C4096A)(ADP 531130
Nº003-2005-UNE) 1.00 392.17 392.17 09 003 05 03 Ene

48. O/COMPRA 000068 RO AGUA MINERAL, BIDON X 20 LT. BIDON 531130 2.00 11.70 23.40 09 003 05 03 Feb

49. O/COMPRA 000210 RO PINTURA LATEX C/BLANCO HUMO (BALDE X 5GALONES)BALDE 531130 2.00 67.00 (134.00) 09 003 05 03 Mar

50. O/COMPRA 000210 RO CHAPA DE BOLA UNIDAD 531130 1.00 50.00 (50.00) 09 003 05 03 Mar

51. O/COMPRA 000210 RO BROCHA DE NYLON DE 4" UNIDAD 531130 1.00 13.00 (13.00) 09 003 05 03 Mar

52. O/COMPRA 000210 RO PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO (GALON GALON
X 4 LITROS) 531130 1.00 24.50 (24.50) 09 003 05 03 Mar

53. O/COMPRA 000210 RO CINTA VULCANIZADA. UNIDAD 531130 1.00 27.00 (27.00) 09 003 05 03 Mar

54. O/COMPRA 000210 RO YESO (BOLSA X 18 KG.) BOLSA 531130 1.00 6.00 (6.00) 09 003 05 03 Mar

55. O/COMPRA 000210 RO PINTURA LATEX C/BLANCO (BALDE X 5 GALONES) BALDE 531130 1.00 67.00 (67.00) 09 003 05 03 Mar

56. O/COMPRA 000210 RO CONTACTOR DE 220V 20A UNIDAD 531130 1.00 135.00 (135.00) 09 003 05 03 Mar

57. O/COMPRA 000210 RO PINTURA ESMALTE C/BAYO GALON 531130 1.00 24.50 (24.50) 09 003 05 03 Mar

31/08/2023 10:46 Página 2 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
58. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.36 INSTALADO
UNIDAD 531130 3.00 4.00 (12.00) 09 003 05 03 Mar

59. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.93 INSTALADO

UNIDAD 531130 1.00 5.00 (5.00) 09 003 05 03 Mar

60. O/COMPRA 000211 RO FLUORESCENTE DE 1 X 40 WATTS UNIDAD 531130 2.00 24.00 (48.00) 09 003 05 03 Mar

61. O/COMPRA 000211 RO FLUORESCENTE DE 2 X 40 WATTS UNIDAD 531130 1.00 47.00 (47.00) 09 003 05 03 Mar

62. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.185 INSTALADO

UNIDAD 531130 6.00 4.00 (24.00) 09 003 05 03 Mar

63. O/COMPRA 000211 RO CABLE ELECTRICO Nº 8 TW ROLLO X 100 METROS UNIDAD 531130 2.00 270.00 (540.00) 09 003 05 03 Mar

64. O/COMPRA 000211 RO BROCHA DE NYLON DE 2" UNIDAD 531130 1.00 6.00 (6.00) 09 003 05 03 Mar

65. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.16 X 0.325 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

66. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.18 INSTALADO

UNIDAD 531130 2.00 4.00 (8.00) 09 003 05 03 Mar

67. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.86 X 0.11 INSTALADO

UNIDAD 531130 2.00 4.00 (8.00) 09 003 05 03 Mar

68. O/COMPRA 000211 RO INTERRUPTOR SIMPLE UNIDAD 531130 3.00 5.00 (15.00) 09 003 05 03 Mar

69. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.185 INSTALADO

UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

70. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.86 X 0.115 INSTALADO

UNIDAD 531130 3.00 4.00 (12.00) 09 003 05 03 Mar

71. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.18 INSTALADO

UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

72. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.15 X 0.325 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

73. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.355 INSTALADO

UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

74. O/COMPRA 000211 RO FLUORESCENTE RECTO DE 1 X 40 WATTS TIPO JARDINERA

UNIDAD 531130 2.00 28.00 (56.00) 09 003 05 03 Mar

75. O/COMPRA 000212 RO TOMACORRIENTE DOBLE UNIDAD 531130 6.00 7.90 (47.40) 09 003 05 03 Mar

76. O/COMPRA 000212 RO AGUARRAZ (GALON X 4 LITROS) GALON 531130 1.00 12.50 (12.50) 09 003 05 03 Mar

77. O/COMPRA 000212 RO CINTA AISLANTE GRANDE UNIDAD 531130 1.00 2.30 (2.30) 09 003 05 03 Mar

78. O/COMPRA 000212 RO THINER ACRILICO GALON 531130 1.00 13.00 (13.00) 09 003 05 03 Mar

79. O/COMPRA 000212 RO TIZA KGS 531130 1.00 0.65 (0.65) 09 003 05 03 Mar

80. O/COMPRA 000212 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.14 X 0.315 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

81. O/COMPRA 000212 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.155 X 0.335 INSTALADO
UNIDAD 531130 4.00 4.00 (16.00) 09 003 05 03 Mar

82. O/COMPRA 000212 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.15 X 0.33 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

83. O/COMPRA 000212 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 6 AWG (ROLLO X 100 MT.) UNIDAD 531130 4.00 437.00 (1,748.00) 09 003 05 03 Mar

84. O/COMPRA 000212 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.155 X 0.33 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

85. O/COMPRA 000212 RO EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VAPOR DE SODIO

UNIDAD
DE 150W. 531130 6.00 299.00 (1,794.00) 09 003 05 03 Mar

86. O/COMPRA 000212 RO LIJA P/FIERRO Nº 80 (23 X 28 CM.) PLIEGO 531130 10.00 1.40 (14.00) 09 003 05 03 Mar

87. O/COMPRA 000212 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 14 AWG (ROLLO X 100 MT.) UNIDAD 531130 2.00 62.00 (124.00) 09 003 05 03 Mar

31/08/2023 10:46 Página 3 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
88. O/COMPRA 000212 RO RODILLO DE 9" (LANA DE CARNERO) UNIDAD 531130 2.00 9.00 (18.00) 09 003 05 03 Mar

89. O/COMPRA 000212 RO TABLERO METALICO UNIDAD 531130 1.00 57.00 (57.00) 09 003 05 03 Mar

90. O/COMPRA 000270 RDR MÓDULO DE MEMORIA DDR 512 MB PC2700. UNIDAD 531130 1.00 235.00 235.00 09 003 05 03 Mar

91. O/COMPRA 000302 RO KIT DE FUSION PARA IMPRESORA LASER HP 2100 UNIDAD 531130 1.00 870.00 870.00 09 003 05 03 Abr

92. O/COMPRA 000370 RO TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 5P/5MP/6P/6MP,ORIGINAL 531130 Nº003-2006-UNE)1.00
UNIDAD (C3903A)(ADP 294.71 294.71 09 003 05 03 Abr

93. O/COMPRA 000370 RO TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 2100M,ORIGINAL UNIDAD

(C4096A)(ADP 531130
Nº003-2005-UNE) 1.00 362.17 362.17 09 003 05 03 Abr

94. O/COMPRA 000434 RO TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-3641-1656-1855-1555-2155

UNIDAD ORIGINAL
531130COD.37046011 2.00 50.83 101.66 09 003 05 03 May

95. O/COMPRA 000475 RO HOZ UNIDAD 531130 10.00 12.00 120.00 09 003 05 03 May

96. O/COMPRA 000475 RO HACHA HOJA DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 531130 5.00 24.00 120.00 09 003 05 03 May

97. O/COMPRA 000475 RO MACHETE UNIDAD 531130 10.00 14.00 140.00 09 003 05 03 May

98. O/COMPRA 000475 RO LAMPA RECTA UNIDAD 531130 10.00 34.00 340.00 09 003 05 03 May

99. O/COMPRA 000475 RO TIJERA DE PODAR DE 12" GRANDE UNIDAD 531130 6.00 27.00 162.00 09 003 05 03 May

100. O/COMPRA 000475 RO LENTE PROTECTOR DE POLVO UNIDAD 531130 6.00 12.00 72.00 09 003 05 03 May

101. O/COMPRA 000475 RO LIMA PLANA DE 6" UNIDAD 531130 2.00 9.50 19.00 09 003 05 03 May

102. O/COMPRA 000475 RO LIMA TRIANGULAR DE 10" UNIDAD 531130 2.00 13.00 26.00 09 003 05 03 May

103. O/COMPRA 000475 RO ROLLO DE NYLON X 249.6 MT ROLLO 531130 1.00 17.00 17.00 09 003 05 03 May

104. O/COMPRA 000475 RO BUJIA UNIDAD 531130 3.00 8.00 24.00 09 003 05 03 May

105. O/COMPRA 000475 RO MANGUERA REFORZADA DE 1" DIAMETRO MT. 531130 100.00 2.70 270.00 09 003 05 03 May

106. O/COMPRA 000489 RO PINTURA ESMALTE GALON 531130 24.00 29.00 (696.00) 09 003 05 03 May

107. O/COMPRA 000489 RO GUANTE DE CUERO Nº 10 PAR 531130 2.00 20.00 (40.00) 09 003 05 03 May

108. O/COMPRA 000489 RO CHAPA DE BOLA UNIDAD 531130 50.00 64.00 (3,200.00) 09 003 05 03 May

109. O/COMPRA 000489 RO SOLDADURA CELLOCORD DE 3/32" (LATA X 20 KG) LATA 531130 6.00 220.00 (1,320.00) 09 003 05 03 May

110. O/COMPRA 000489 RO PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR NEGRO. GALON 531130 12.00 28.80 (345.60) 09 003 05 03 May

111. O/COMPRA 000489 RO BISAGRA DE 6" X 1/2 DE 3 ALAS UNIDAD 531130 150.00 8.00 (1,200.00) 09 003 05 03 May

112. O/COMPRA 000489 RO TUBO CUADRADO DE 3" UNIDAD 531130 2.00 164.00 (328.00) 09 003 05 03 May

113. O/COMPRA 000489 RO LIJA PARA FIERRO N°60. PLIEGO 531130 100.00 1.60 (160.00) 09 003 05 03 May

114. O/COMPRA 000489 RO FIERRO CUADRADO DE 1/2" X 1/2" UNIDAD 531130 50.00 23.00 (1,150.00) 09 003 05 03 May

115. O/COMPRA 000489 RO ANGULO FN DE 1 1/4" X 1/8" UNIDAD 531130 100.00 26.00 (2,600.00) 09 003 05 03 May

116. O/COMPRA 000489 RO PLANCHA DE FIERRO DE 2.40 X 1.20 X 1/16" UNIDAD 531130 40.00 138.00 (5,520.00) 09 003 05 03 May

117. O/COMPRA 000489 RO TEE DE 1 1/4 X 1/8 UNIDAD 531130 50.00 31.00 (1,550.00) 09 003 05 03 May

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Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
118. O/COMPRA 000490 RO LIJA P/FIERRO Nº 40 (23 X 28 CM.) PLIEGO 531130 100.00 1.80 180.00 09 003 05 03 May

119. O/COMPRA 000490 RO PISTOLA PARA PINTAR UNIDAD 531130 1.00 196.00 196.00 09 003 05 03 May

120. O/COMPRA 000490 RO AGUARRAZ (GALON X 4 LITROS) GALON 531130 5.00 14.00 70.00 09 003 05 03 May

121. O/COMPRA 000490 RO THINER ACRILICO, GALON 531130 10.00 14.00 140.00 09 003 05 03 May

122. O/COMPRA 000491 RO BROCHA DE NYLON DE 3". UNIDAD 531130 15.00 11.00 165.00 09 003 05 03 May

123. O/COMPRA 000707 RO RODILLO DE 9" (LANA DE CARNERO) UNIDAD 531130 2.00 10.00 20.00 09 003 05 03 Jul

124. O/COMPRA 000707 RO CINTA VULCANIZADA. ROLLO 531130 1.00 27.00 27.00 09 003 05 03 Jul

125. O/COMPRA 000707 RO PINTURA LATEX C/BLANCO (BALDE X 5 GALONES) BALDE 531130 1.00 74.60 74.60 09 003 05 03 Jul

126. O/COMPRA 000707 RO PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO (GALON GALON
X 4 LITROS) 531130 1.00 28.00 28.00 09 003 05 03 Jul

127. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.18 INSTALADO

UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

128. O/COMPRA 000707 RO BROCHA DE 2" UNIDAD 531130 1.00 9.00 9.00 09 003 05 03 Jul

129. O/COMPRA 000707 RO CINTA AISLANTE GRANDE ROLLO 531130 1.00 2.70 2.70 09 003 05 03 Jul

130. O/COMPRA 000707 RO EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VAPOR DE SODIO

UNIDAD
DE 150W. 531130 6.00 394.00 2,364.00 09 003 05 03 Jul

131. O/COMPRA 000707 RO TOMACORRIENTE DOBLE UNIDAD 531130 6.00 8.80 52.80 09 003 05 03 Jul

132. O/COMPRA 000707 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 6 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 6.00 567.00 3,402.00 09 003 05 03 Jul

133. O/COMPRA 000707 RO BROCHA DE 4" UNIDAD 531130 1.00 18.00 18.00 09 003 05 03 Jul

134. O/COMPRA 000707 RO REFLECTOR ZORUS INTEGRADO 250 WATT UNIDAD 531130 3.00 390.00 1,170.00 09 003 05 03 Jul

135. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.93 INSTALADO

UNIDAD 531130 1.00 4.90 4.90 09 003 05 03 Jul

136. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.155 X 0.335 INSTALADO
UNIDAD 531130 4.00 3.90 15.60 09 003 05 03 Jul

137. O/COMPRA 000707 RO FLUORESCENTE DE 2 X 40 WATTS UNIDAD 531130 2.00 48.00 96.00 09 003 05 03 Jul

138. O/COMPRA 000707 RO FLUORESCENTE RECTO DE 1 X 40 WATTS TIPO JARDINERA

UNIDAD 531130 2.00 27.00 54.00 09 003 05 03 Jul

139. O/COMPRA 000707 RO FLUORESCENTE DE 1 X 40 WATTS UNIDAD 531130 4.00 23.00 92.00 09 003 05 03 Jul

140. O/COMPRA 000707 RO TIZA KGS 531130 10.00 0.90 9.00 09 003 05 03 Jul

141. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.15 X 0.33 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

142. O/COMPRA 000707 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 14 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 2.00 110.00 220.00 09 003 05 03 Jul

143. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.14 X 0.315 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

144. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.185 INSTALADO

UNIDAD 531130 6.00 3.90 23.40 09 003 05 03 Jul

145. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.355 INSTALADO

UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

146. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.36 INSTALADO

UNIDAD 531130 3.00 3.90 11.70 09 003 05 03 Jul

147. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.18 INSTALADO

UNIDAD 531130 2.00 3.90 7.80 09 003 05 03 Jul

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ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
148. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.155 X 0.33 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

149. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.86 X 0.115 INSTALADO

UNIDAD 531130 3.00 5.00 15.00 09 003 05 03 Jul

150. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.16 X 0.325 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

151. O/COMPRA 000707 RO TABLERO METALICO 2 X 30AMP UNIDAD 531130 2.00 35.00 70.00 09 003 05 03 Jul

152. O/COMPRA 000707 RO YESO SACO 531130 1.00 7.00 7.00 09 003 05 03 Jul

153. O/COMPRA 000707 RO PINTURA ESMALTE C/BAYO GALON 531130 1.00 28.00 28.00 09 003 05 03 Jul

154. O/COMPRA 000707 RO CHAPA DE 3 GOLPES UNIDAD 531130 1.00 56.00 56.00 09 003 05 03 Jul

155. O/COMPRA 000707 RO INTERRUPTOR SIMPLE UNIDAD 531130 3.00 6.50 19.50 09 003 05 03 Jul

156. O/COMPRA 000707 RO PINTURA LATEX C/BLANCO HUMO (BALDE X 5GALONES)BALDE 531130 2.00 74.60 149.20 09 003 05 03 Jul

157. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.86 X 0.11 INSTALADO

UNIDAD 531130 2.00 3.90 7.80 09 003 05 03 Jul

158. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.185 INSTALADO

UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

159. O/COMPRA 000707 RO LIJA P/FIERRO Nº 80 (23 X 28 CM.) PLIEGO 531130 10.00 1.70 17.00 09 003 05 03 Jul

160. O/COMPRA 000707 RO AGUARRAZ GALON 531130 1.00 14.00 14.00 09 003 05 03 Jul

161. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.15 X 0.325 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

162. O/COMPRA 000823 RDR CONTACTOR DE 25 AMP UNIDAD 531130 2.00 290.00 580.00 09 003 05 03 Ago

163. O/COMPRA 000823 RDR CABLE ELECTRICO Nº 8 TW ROLLO X 100 METROS ROLLO 531130 3.00 380.00 1,140.00 09 003 05 03 Ago

164. O/COMPRA 000839 RO CORDON MELLIZO N° 14 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 12.00 209.20 2,510.40 09 003 05 03 Ago

165. O/COMPRA 000839 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 12 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 20.00 144.30 2,886.00 09 003 05 03 Ago

166. O/COMPRA 000839 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 10 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 24.00 219.40 5,265.60 09 003 05 03 Ago

167. O/COMPRA 000839 RO CORDON MELLIZO Nº 16 ROLLO X 100 METROS ROLLO 531130 24.00 131.60 3,158.40 09 003 05 03 Ago

168. O/COMPRA 000939 RO JABON DE TOCADOR DE 90GR-DENISE(ADS Nº0002-2006-UNE)

UNIDAD 531130 7.00 0.77 5.39 09 003 05 03 Set

169. O/COMPRA 000939 RO FELPA DE ALGODON DE 1ERA-SAN JACINTO(ADS Nº0002-2006-UNE)

M.L. 531130 7.00 5.90 41.30 09 003 05 03 Set

170. O/COMPRA 000939 RO FRANELA DE TEXTUTA GRUESA 70CM ANCHO(ADS Nº0002-2006-UNE)

M.L. 531130 7.00 3.08 21.56 09 003 05 03 Set

171. O/COMPRA 000940 RO ALCOHOL 96º(ADS Nº0002-2006-UNE) LITRO 531130 1.00 3.45 3.45 09 003 05 03 Set

172. O/COMPRA 001081 RO CRUCETA PARA ENCHAPAR CIENTO 531130 12.00 4.50 54.00 09 003 05 03 Oct

173. O/COMPRA 001081 RO BADILEJO PARA CONSTRUCCION UNIDAD 531130 6.00 9.00 54.00 09 003 05 03 Oct

174. O/COMPRA 001282 RDR PEGAMENTO NOVACEL PARA ENCHAPE,BOLSA X 15KG BOLSA 531130 24.00 16.00 384.00 09 003 05 03 Nov

Monto total por esta especifica 531130 en S/. .......: 52,367.26

175. O/SERVICIO 000116 RDR SERVICIOS DIVERSOS SERV 531139 1.00 204.00 204.00 09 003 05 03 Feb

176. O/SERVICIO 000506 RDR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS SERV 531139 1.00 461.40 461.40 09 003 05 03 May

31/08/2023 10:46 Página 6 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

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Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
177. O/SERVICIO 000534 RO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SERV 531139 1.00 779.00 779.00 09 003 05 03 May

178. O/SERVICIO 000784 RDR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.

SERV 531139 1.00 1,650.00 1,650.00 09 003 05 03 Jul

179. O/SERVICIO 001186 RO SERVICIO DE FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS DIVERSOS..SERV 531139 1.00 288.30 288.30 09 003 05 03 Oct

180. O/SERVICIO 001303 RDR CAPACITACION PERSONAL DOCENTE SERV 531139 1.00 345.10 345.10 09 003 05 03 Nov

181. O/SERVICIO 001303 RDR CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (PERSONA

EVENTO
NATURAL)
531139 1.00 690.20 690.20 09 003 05 03 Nov

182. O/SERVICIO 001404 RDR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS DIVERSOS SERV 531139 1.00 227.60 227.60 09 003 05 03 Dic

183. O/SERVICIO 001457 RDR SERVICIO DE COPIAS SERV 531139 1.00 280.00 280.00 09 003 05 03 Dic

184. O/SERVICIO 001457 RDR SERVICIO DE COPIAS XEROX UNIDAD 531139 1.00 360.00 360.00 09 003 05 03 Dic

Monto total por esta especifica 531139 en S/. .......: 5,285.60

185. O/COMPRA 000030 RO CHINCHE CON CABEZA DORADA A PRESION CAJA X 100 CAJA
UNID. 531149 2.00 0.79 1.58 09 003 05 03 Ene

186. O/COMPRA 000030 RO BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 531149 10.00 1.40 14.00 09 003 05 03 Ene

187. O/COMPRA 000030 RO PAPEL LUSTRE : COL: MARRON UNIDAD 531149 20.00 0.16 3.20 09 003 05 03 Ene

188. O/COMPRA 000030 RO CARTULINA ESCOLAR COLORES GRAPHOS UNIDAD 531149 6.00 0.22 1.32 09 003 05 03 Ene

189. O/COMPRA 000169 RO TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA T/A-4 PP2900 XCAJA

100 531149 1.00 51.10 51.10 09 003 05 03 Feb

190. O/COMPRA 000169 RO PABILO # 20 BOBINA 250 GR UNIDAD 531149 2.00 3.32 6.64 09 003 05 03 Feb

191. O/COMPRA 000169 RO GRAPA 23/13 X 1000 WEX CAJA 531149 3.00 4.51 13.53 09 003 05 03 Feb

192. O/COMPRA 000169 RO CARTULINA ESCOLAR COLORES GRAPHOS UNIDAD 531149 6.00 0.22 1.32 09 003 05 03 Feb

193. O/COMPRA 000169 RO FOLDER TRANSPARENTE OFICIO NEGRO REFORZADO UNIDAD 531149 12.00 1.64 19.68 09 003 05 03 Feb

194. O/COMPRA 000169 RO ENGRAPADOR TIPO ALICATE ARTESCO 222 UNIDAD 531149 1.00 36.40 36.40 09 003 05 03 Feb

195. O/COMPRA 000169 RO BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 531149 5.00 1.40 7.00 09 003 05 03 Feb

196. O/COMPRA 000169 RO FOLDER MANILA A-4 GRAFIPAPEL UNIDAD 531149 25.00 0.14 3.50 09 003 05 03 Feb

197. O/COMPRA 000169 RO FASTENER HOJALATA X 50 ARTESCO CAJA 531149 2.00 3.58 7.16 09 003 05 03 Feb

198. O/COMPRA 000169 RO PEG. COLA 1/4 KG (220CC) LUCHO UNIDAD 531149 3.00 0.84 2.52 09 003 05 03 Feb

199. O/COMPRA 000169 RO ARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO L/ANCHO NEGRO UNIDAD

- ASTRAL 531149 25.00 2.46 61.50 09 003 05 03 Feb

200. O/COMPRA 000169 RO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 66MM 1"UNIDAD

X 72 YARDAS531149 2.00 1.78 3.56 09 003 05 03 Feb

201. O/COMPRA 000169 RO PAPEL FOTOCOPIA 75/80 GRS. T/A-4 SIN SELLO ATLAS MILL 531149 5.00 22.22 111.10 09 003 05 03 Feb

202. O/COMPRA 000169 RO FORRO AUTOADHESIVO 45CM X 3M CRISTAL ARTESCOUNIDAD

(LP Nº0002-2005-UNE)
531149 6.00 5.58 33.48 09 003 05 03 Feb

203. O/COMPRA 000169 RO SOBRE MANILA OFICIO GRAFIPAPEL UNIDAD 531149 50.00 0.13 6.50 09 003 05 03 Feb

204. O/COMPRA 000169 RO PLUMON GS FAB # 47 JUMBO COLORES UNIDAD 531149 7.00 1.55 10.85 09 003 05 03 Feb

205. O/COMPRA 000169 RO BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 531149 3.00 2.10 6.30 09 003 05 03 Feb

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 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
206. O/COMPRA 000169 RO PILAS ALCALINA CHICA BLST X 4 (MN 1500 B4) UNIDAD 531149 2.00 5.99 11.98 09 003 05 03 Feb

207. O/COMPRA 000169 RO CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS T/A-5 DE PAPEL BOND
UNIDAD
RAYADO COLOR/ENT
531149 RAY PERU (LP 5.00
Nº0002-2005 2.01 10.05 09 003 05 03 Feb

208. O/COMPRA 000169 RO CHINCHE DORADO CAJA X 100 CYGNUS CAJA 531149 3.00 0.79 2.37 09 003 05 03 Feb

209. O/COMPRA 000169 RO FORRO VINIFORRO OFICIO CRISTAL ECONOMICO UNIDAD 531149 3.00 4.27 12.81 09 003 05 03 Feb

210. O/COMPRA 000169 RO CHINCHE COLORES SURTIDO CAJITA X 100 VIKINGO/TAIWANES

CAJA 531149 3.00 1.33 3.99 09 003 05 03 Feb

211. O/COMPRA 000169 RO BOLIGRAFO C/NEGRO T/LIQUIDA UNIDAD 531149 3.00 2.10 6.30 09 003 05 03 Feb

212. O/COMPRA 000169 RO NOTAS ADHESIVAS 3"X3" NF4 AMARILLO TACO UNIDAD 531149 6.00 2.24 13.44 09 003 05 03 Feb

213. O/COMPRA 000169 RO ALFILER NIQUELADO CAJA X 50 GR- WINGO CAJA 531149 2.00 1.52 3.04 09 003 05 03 Feb

214. O/COMPRA 000169 RO INDEX TABS 3/8" COLORES CAJA X 10 UNID. UNIDAD 531149 6.00 3.95 23.70 09 003 05 03 Feb

215. O/COMPRA 000169 RO PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLORES, RECARGABLEUNIDAD

126 531149 6.00 2.33 13.98 09 003 05 03 Feb

216. O/COMPRA 000169 RO CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS T/A-5 DE PAPEL BOND
UNIDAD
CUADRICULADO 2.00(LP Nº002
531149 COLOR/ENT RAY PERU 2.01 4.02 09 003 05 03 Feb

217. O/COMPRA 000169 RO PEGAMENTO EN BARRA 45 GR PEGOSO EA-C4500 UNIDAD 531149 7.00 3.40 23.80 09 003 05 03 Feb

218. O/COMPRA 000169 RO FOLDER COLGANTE NARANJA LG UNIDAD 531149 50.00 0.53 26.50 09 003 05 03 Feb

219. O/COMPRA 000169 RO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 66M 1/2" XUNIDAD

72 YARDAS 531149 2.00 0.93 1.86 09 003 05 03 Feb

220. O/COMPRA 000169 RO CD-RW 650/750 MB 74MIN REGRABABLE IMATION UNIDAD 531149 6.00 3.58 21.48 09 003 05 03 Feb

221. O/COMPRA 000514 RO CARTULINA : T/FOLDCOTE MED: 70 X 100 CM CAL: 16 COL:

RESMABLA PAQ 531149
X 100 HJ 0.50 85.75 42.88 09 003 05 03 May

222. O/COMPRA 000946 RDR CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 66MM 1"UNIDAD
X 72 YARDAS531149 4.00 1.93 7.72 09 003 05 03 Set

223. O/COMPRA 000946 RDR DISkETTE DE 3.5 DS-HD CAJA X 10 UNID CAJA 531149 10.00 5.72 57.20 09 003 05 03 Set

224. O/COMPRA 000946 RDR MINAS D/GRAFITO 2B T: 0.5 MM, ESTUCHE X 24 UNID.ESTUCHE 531149 3.00 0.84 2.52 09 003 05 03 Set

225. O/COMPRA 000946 RDR CLIPS NIQUELADOS CAJA X 100 CAJA 531149 12.00 0.27 3.24 09 003 05 03 Set

226. O/COMPRA 000946 RDR LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO DE 200 FOLIOSUNIDAD EN PAPEL BOND DE 56 GR 3.00
(100 HOJAS) 531149 7.00 21.00 09 003 05 03 Set

227. O/COMPRA 000946 RDR PABILO # 20 BOBINA 250 GR UNIDAD 531149 2.00 2.89 5.78 09 003 05 03 Set

228. O/COMPRA 000946 RDR FASTENER HOJALATA CJTA X 50 CAJA 531149 2.00 3.13 6.26 09 003 05 03 Set

229. O/COMPRA 000946 RDR GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 531149 6.00 0.77 4.62 09 003 05 03 Set

230. O/COMPRA 000946 RDR CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 531149 18.00 3.04 54.72 09 003 05 03 Set

231. O/COMPRA 000946 RDR CARTULINA ESCOLAR COLORES 50 X 65 150 GRMS PLIEGO 531149 6.00 0.22 1.32 09 003 05 03 Set

232. O/COMPRA 000946 RDR PLUMON PUNTA GRUESA Nº 47 PARA PAPELOGRAFO (COLORES),
UNIDAD 531149 6.00 1.30 7.80 09 003 05 03 Set

233. O/COMPRA 000946 RDR CHINCHE CON CABEZA DORADA A PRESION CAJA X 100 CAJA 531149 3.00 0.84 2.52 09 003 05 03 Set

234. O/COMPRA 000946 RDR FUNDA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE T/OFICIOUNIDAD 531149 50.00 0.35 17.50 09 003 05 03 Set

235. O/COMPRA 000946 RDR FUNDA PORTA DOCUMENTOS, TRANSPARENTE T A/4 UNIDAD 531149 50.00 0.28 14.00 09 003 05 03 Set

31/08/2023 10:46 Página 8 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

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Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
236. O/COMPRA 000946 RDR TINTA PARA TAMPON DE C/AZUL. UNIDAD 531149 4.00 1.54 6.16 09 003 05 03 Set

237. O/COMPRA 000946 RDR TAMPON C/AZUL UNIDAD 531149 6.00 3.26 19.56 09 003 05 03 Set

238. O/COMPRA 000946 RDR FORRO TRANSPARENTE T/OFICIO X ROLLO UNIDAD 531149 12.00 4.41 52.92 09 003 05 03 Set

239. O/COMPRA 000946 RDR REGLA D/PLASTICO TRANSPARENTE T: 30 CM UNIDAD 531149 7.00 0.39 2.73 09 003 05 03 Set

240. O/COMPRA 000946 RDR PILA ALCALINA AAA X 2 EN ESTUCHE UNIDAD 531149 2.00 2.45 4.90 09 003 05 03 Set

241. O/COMPRA 000946 RDR PEGAMENTO EN BARRA UNIDAD 531149 6.00 4.55 27.30 09 003 05 03 Set

242. O/COMPRA 000946 RDR PAPEL FAX 216 X 30 MTS. CAJA X 6 UNID. CAJA 531149 4.00 27.06 108.24 09 003 05 03 Set

243. O/COMPRA 000946 RDR PAPEL CANSON DE 115 GRS.T/A-4, CAJA X 100 HOJAS CAJA 531149 2.00 23.24 46.48 09 003 05 03 Set

244. O/COMPRA 000946 RDR OJALILLOS BLANCO SOBRE X 500 SOBRE 531149 2.00 1.13 2.26 09 003 05 03 Set

245. O/COMPRA 000946 RDR NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS UNIDAD 531149 1.00 33.35 33.35 09 003 05 03 Set

246. O/COMPRA 000946 RDR GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 531149 6.00 1.32 7.92 09 003 05 03 Set

247. O/COMPRA 000946 RDR GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 531149 3.00 3.63 10.89 09 003 05 03 Set

248. O/COMPRA 000946 RDR FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CONUNIDAD
FASTER 531149 36.00 1.82 65.52 09 003 05 03 Set

249. O/COMPRA 000946 RDR CORRECTOR LIQUIDO, TIPO LAPICERO, PUNTA DE METAL
UNIDAD 531149 14.00 2.66 37.24 09 003 05 03 Set

250. O/COMPRA 000946 RDR CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO CAJA 531149 1.00 2.15 2.15 09 003 05 03 Set

251. O/COMPRA 000946 RDR CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 1/2" X 72 YD UNIDAD 531149 6.00 0.98 5.88 09 003 05 03 Set

252. O/COMPRA 000947 RDR PLUMON TINTA INDELEBLE DELGADO COLOR NEGRO UNIDAD 531149 12.00 1.63 19.56 09 003 05 03 Set

253. O/COMPRA 000947 RDR PAPEL BOND DE COLORES DE 75 GR T/A-4 (ROSADO O MELON, 531149VERDE, CELESTE) 4.00
MILL AMARILLO, 31.20 124.80 09 003 05 03 Set

254. O/COMPRA 000947 RDR PORTAMINA C/PUNTA METALICA, ANCHO D/TRAZO: 0.5UNIDAD
MM 531149 6.00 5.46 32.76 09 003 05 03 Set

255. O/COMPRA 000947 RDR PLUMON A COLORES PARA PIZARRA ACRILICA,RECARGABLE

UNIDAD
126 531149 6.00 2.38 14.28 09 003 05 03 Set

256. O/COMPRA 000947 RDR PLUMON DE COLORES Nº 45 (DELGADO) UNIDAD 531149 24.00 0.33 7.92 09 003 05 03 Set

257. O/COMPRA 000947 RDR PAPEL BOND DE 75 GRS. T/A-4, PARA FOTOCOPIA MILL 531149 18.00 22.59 406.62 09 003 05 03 Set

258. O/COMPRA 000947 RDR PAPEL BOND DE 75 GRS. T/A-3 PARA FOTOCOPIA MILL 531149 1.00 48.10 48.10 09 003 05 03 Set

259. O/COMPRA 000947 RDR MICA CATEDRAL PARA ANILLADO T/OFICIO,CRISTAL CIENTO 531149 1.00 26.10 26.10 09 003 05 03 Set

260. O/COMPRA 000947 RDR CUADERNO EMPASTADO RAYADO D/56 GR. T: A5 X 100UNIDAD
HJ 531149 5.00 2.25 11.25 09 003 05 03 Set

261. O/COMPRA 000947 RDR ANILLO DE 9/16" DE PLASTICO COLORES P/ANILLADO CIENTO
100 HOJAS 531149 1.00 18.56 18.56 09 003 05 03 Set

262. O/COMPRA 000947 RDR CINTA MASKING TAPE 1" ROLLO X 40 YARDAS, UNIDAD 531149 9.00 3.22 28.98 09 003 05 03 Set

263. O/COMPRA 000947 RDR LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN PASTA. UNIDAD 531149 7.00 5.10 35.70 09 003 05 03 Set

264. O/COMPRA 000947 RDR TRANSPARENCIA P/IMPRESORA LASER T/A-4 X 50 UNID.CAJA 531149 1.00 88.40 88.40 09 003 05 03 Set

265. O/COMPRA 000947 RDR ROLLO P/CAMARA FOTOGRAFICA X 36 VISTAS 135X36 UNIDAD
ASA 100 531149 8.00 7.15 57.20 09 003 05 03 Set

31/08/2023 10:46 Página 9 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
266. O/COMPRA 000947 RDR INDEX TABS 3/8" COLORES CAJA X 10 UNID. CAJA 531149 12.00 4.23 50.76 09 003 05 03 Set

267. O/COMPRA 000947 RDR INDEX TABS 3/8" CRISTAL CAJA X 10 UNID(15 CM) CAJA 531149 12.00 4.23 50.76 09 003 05 03 Set

268. O/COMPRA 000947 RDR CD GRABABLE DE 700 MB. UNIDAD 531149 18.00 1.50 27.00 09 003 05 03 Set

269. O/COMPRA 000947 RDR PLUMON TINTA INDELEBLE DELGADO, COLOR AZUL UNIDAD 531149 12.00 1.63 19.56 09 003 05 03 Set

270. O/COMPRA 000948 RDR SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, UNIDAD 531149 25.00 0.12 3.00 09 003 05 03 Set

271. O/COMPRA 000948 RDR PAPEL BOND ULTRABLANCO T/A-4 80 GR MILL 531149 21.00 26.90 564.90 09 003 05 03 Set

272. O/COMPRA 000948 RDR PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 531149 14.00 1.50 21.00 09 003 05 03 Set

273. O/COMPRA 000948 RDR PAPEL CANSON T/A-3 115GR, CAJA X 100 CAJA 531149 10.00 62.00 620.00 09 003 05 03 Set

274. O/COMPRA 000948 RDR BOLIGRAFO PUNTA FINA, TINTA SECA C/NEGRO UNIDAD 531149 20.00 1.04 20.80 09 003 05 03 Set

275. O/COMPRA 000948 RDR BOLIGRAFO PUNTA FINA, TINTA SECA C/ROJO UNIDAD 531149 20.00 1.04 20.80 09 003 05 03 Set

276. O/COMPRA 000948 RDR BOLIGRAFO PUNTA FINA, TINTA SECA C/AZUL UNIDAD 531149 20.00 1.04 20.80 09 003 05 03 Set

277. O/COMPRA 000948 RDR TRANSPARENCIA P/FOTOCOPIADORA T/A-4 X 100 UNID.CAJA 531149 1.00 29.00 29.00 09 003 05 03 Set

278. O/COMPRA 000948 RDR SOBRE MANILA T/A-4, UNIDAD 531149 50.00 0.12 6.00 09 003 05 03 Set

279. O/COMPRA 000948 RDR FOLDER MANILA T/A-4_ UNIDAD 531149 50.00 0.16 8.00 09 003 05 03 Set

280. O/COMPRA 000948 RDR NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 UNIDAD 531149 12.00 2.90 34.80 09 003 05 03 Set

281. O/COMPRA 000948 RDR SOBRE MANILA T/A-3 UNIDAD 531149 250.00 0.24 60.00 09 003 05 03 Set

282. O/COMPRA 000948 RDR SOBRE BLANCO T/OFICIO CIENTO 531149 1.00 4.00 4.00 09 003 05 03 Set

283. O/COMPRA 000948 RDR MICA DE CARTON A COLORES T/A-4 PARA ANILLADO UNIDAD 531149 25.00 0.28 7.00 09 003 05 03 Set

284. O/COMPRA 000948 RDR CUADERNO DE PAPEL BOND CUADRICULADO X 100H. UNIDAD 531149 12.00 1.58 18.96 09 003 05 03 Set

285. O/COMPRA 000949 RDR PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA UNIDAD 531149 12.00 2.40 28.80 09 003 05 03 Set

286. O/COMPRA 000949 RDR LIMPIADOR D/COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 531149 6.00 17.50 105.00 09 003 05 03 Set

287. O/COMPRA 000949 RDR CARTULINA FOLKOTE Nº 12 PLIEGO 531149 6.00 1.10 6.60 09 003 05 03 Set

Monto total por esta especifica 531149 en S/. .......: 3,911.91

288. O/SERVICIO 000065 RO GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SERV 531171 1.00 229.20 229.20 09 003 05 03 Ene

289. O/SERVICIO 000596 RDR GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SERV 531171 1.00 1,007.40 1,007.40 09 003 05 03 Jun

290. O/SERVICIO 000878 RDR GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SERV 531171 1.00 42.80 42.80 09 003 05 03 Ago

Monto total por esta especifica 531171 en S/. .......: 1,279.40

291. O/SERVICIO 000183 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS
INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS 1.00 3,226.73 3,226.73 09 029 06 05 Feb

292. O/SERVICIO 000185 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS . 1.00 2,613.38 2,613.38 09 029 06 05 Feb

293. O/SERVICIO 000186 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS: 1.00 2,395.60 2,395.60 09 029 06 05 Feb

31/08/2023 10:46 Página 10 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
294. O/SERVICIO 000187 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS
INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS_ 1.00 2,354.40 2,354.40 09 029 06 05 Feb

295. O/SERVICIO 000282 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS 1.00 3,530.47 3,530.47 09 029 06 05 Mar

296. O/SERVICIO 000283 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS . 1.00 2,824.37 2,824.37 09 029 06 05 Mar

297. O/SERVICIO 000284 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS: 1.00 2,589.01 2,589.01 09 029 06 05 Mar

298. O/SERVICIO 000285 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS_ 1.00 2,544.48 2,544.48 09 029 06 05 Mar

299. O/SERVICIO 000480 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS 1.00 3,252.74 3,252.74 09 029 06 05 May

300. O/SERVICIO 000481 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS . 1.00 2,602.20 2,602.20 09 029 06 05 May

301. O/SERVICIO 000482 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS: 1.00 2,385.35 2,385.35 09 029 06 05 May

302. O/SERVICIO 000483 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS_ 1.00 2,344.32 2,344.32 09 029 06 05 May

303. O/SERVICIO 000495 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS / 1.00 2,014.02 2,014.02 09 029 06 05 May

304. O/SERVICIO 000496 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS // 1.00 1,579.22 1,579.22 09 029 06 05 May

305. O/SERVICIO 000497 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS ///1.00 1,447.62 1,447.62 09 029 06 05 May

306. O/SERVICIO 000499 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 1.00
DE CIENCIAS //// 1,422.72 1,422.72 09 029 06 05 May

307. O/SERVICIO 000664 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS ///1.00 3,044.95 3,044.95 09 029 06 05 Jun

308. O/SERVICIO 000665 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 1.00
DE CIENCIAS //// 2,435.96 2,435.96 09 029 06 05 Jun

309. O/SERVICIO 000666 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS: 1.00 2,232.96 2,232.96 09 029 06 05 Jun

310. O/SERVICIO 000667 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS_ 1.00 2,194.56 2,194.56 09 029 06 05 Jun

311. O/SERVICIO 000668 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS 1.00 1,834.16 1,834.16 09 029 06 05 Jun

312. O/SERVICIO 000669 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS . 1.00 1,467.33 1,467.33 09 029 06 05 Jun

313. O/SERVICIO 000670 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS / 1.00 1,345.05 1,345.05 09 029 06 05 Jun

314. O/SERVICIO 000671 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS

INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS // 1.00 1,321.92 1,321.92 09 029 06 05 Jun

315. O/SERVICIO 000816 RO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUC.DE

ESTUDIO LA 651133 1.00 FISICA 88,200.00
ESPECIALIDAD DE EDUCACION 88,200.00 09 029 06 05 Jul

316. O/SERVICIO 001540 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS*
651133 1.00 2,217.60 2,217.60 09 029 06 05 Dic

317. O/SERVICIO 001541 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS:
651133 1.00 2,256.41 2,256.41 09 029 06 05 Dic

318. O/SERVICIO 001542 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS.
651133 1.00 2,461.54 2,461.54 09 029 06 05 Dic

319. O/SERVICIO 001543 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS
651133 1.00 3,076.93 3,076.93 09 029 06 05 Dic

Monto total por esta especifica 651133 en S/. .......: 153,216.00

320. O/SERVICIO 001028 RDR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS SERV 651139 1.00 2,157.70 2,157.70 09 029 06 05 Set

321. O/SERVICIO 001579 RO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS* SERV 651139 1.00 1,000.00 1,000.00 09 029 06 05 Dic

Monto total por esta especifica 651139 en S/. .......: 3,157.70

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 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
322. O/SERVICIO 000293 RDR OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD
OBRAS DE CIENCIAS
651150 1.00 120,878.67 120,878.67 09 029 06 05 Mar

323. O/SERVICIO 000500 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS
651150 1.00 250,687.92 250,687.92 09 029 06 05 May

324. O/SERVICIO 000501 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS.
651150 1.00 4,852.69 4,852.69 09 029 06 05 May

325. O/SERVICIO 000656 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS
651150 1.00 21,085.06 21,085.06 09 029 06 05 Jun

326. O/SERVICIO 000659 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS*
651150 1.00 86,490.77 86,490.77 09 029 06 05 Jun

327. O/SERVICIO 000660 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS:
651150 1.00 119,230.65 119,230.65 09 029 06 05 Jun

328. O/SERVICIO 000661 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS.
651150 1.00 36,562.61 36,562.61 09 029 06 05 Jun

329. O/SERVICIO 000663 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD

OBRAS DE CIENCIAS/
651150 1.00 638,394.02 638,394.02 09 029 06 05 Jun

330. O/SERVICIO 001383 RO OBRA:INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDADOBRAS

DE EDUCACION
651150
FISICA 1.00 543,472.83 543,472.83 09 029 06 05 Nov

331. O/SERVICIO 001524 RO OBRA:INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDADOBRAS

DE EDUCACION
651150
FISICA 1.00 48,495.33 48,495.33 09 029 06 05 Dic

Monto total por esta especifica 651150 en S/. .......: 1,870,150.55

332. O/COMPRA 000114 RO MODULOS EDUCATIVOS UNIDAD 651151 1.00 322,000.00 322,000.00 09 029 06 05 Feb

333. O/COMPRA 000224 RO MODULOS EDUCATIVOS UNIDAD 651151 1.00 53,655.56 53,655.56 09 029 06 05 Mar

334. O/COMPRA 000281 RO MODULOS EDUCATIVOS. EQUIPO 651151 1.00 863,984.44 863,984.44 09 029 06 05 Mar

335. O/COMPRA 000452 RO MODULOS EDUCATIVOS UNIDAD 651151 1.00 59,995.81 59,995.81 09 029 06 05 May

336. O/COMPRA 000717 RO COMPUTADORA PENTIUM IV (PRECIO CIF) UNIDAD 651151 50.00 4,000.00 200,000.00 09 029 06 05 Jul

337. O/COMPRA 000721 RO COMPUTADORA PENTIUM IV A PRECIO CIF(ADP Nº 003-2006)

UNIDAD 651151 8.00 4,000.00 32,000.00 09 029 06 05 Jul

338. O/COMPRA 000722 RO MEDIDOR DE FRECUENCIA(AMC Nº018-2006-UNE) UNIDAD 651151 1.00 44,000.00 44,000.00 09 029 06 05 Jul

339. O/COMPRA 000723 RO FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA DE CC(AMC Nº UNIDAD

019-2006-UNE)
651151 12.00 1,876.00 22,512.00 09 029 06 05 Jul

340. O/COMPRA 000723 RO GENERADOR DE ONDA SENOIDAL,CUADRADA Y TRIANGULAR(AMC

UNIDAD Nº019-2006-UNE)
651151 4.00 2,760.00 11,040.00 09 029 06 05 Jul

341. O/COMPRA 000724 RO MEDIDOR DE POTENCIA DE RF (AMC Nº017-2006-UNE)UNIDAD 651151 1.00 22,000.00 22,000.00 09 029 06 05 Jul

342. O/COMPRA 000725 RO REBAJA DE COMPROMISO. EQUIPO 651151 1.00 -241.00 (241.00) 09 029 06 05 Jul

343. O/COMPRA 000725 RO COMPUTADORA PENTIUM IV A PRECIO CIF (ADP Nº 003-2006).

EQUIPO 651151 4.00 4,000.00 16,000.00 09 029 06 05 Jul

344. O/COMPRA 000726 RO PROYECTOR MULTIMEDIA (AMC Nº020-2006-UNE) UNIDAD 651151 8.00 3,950.00 (31,600.00) 09 029 06 05 Jul

345. O/COMPRA 001258 RO EQUIPOS DE MICROSCOPIA PARA LOS LABORATORIOSEQUIPO ( LP. Nº 003-2006-UNE ) 1.00
DE BIOLOGIA651151 157,950.00 157,950.00 09 029 06 05 Nov

346. O/COMPRA 001259 RO EQUIPO AUTOMATIZADO PARA BIOLOGIA EQUIPO 651151 1.00 8,176.90 8,176.90 09 029 06 05 Nov

347. O/COMPRA 001259 RO MICROSCOPIO COMPUESTO EQUIPO 651151 1.00 83,389.77 83,389.77 09 029 06 05 Nov

348. O/COMPRA 001259 RO EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL

EQUIPO 651151 1.00 244,442.68 244,442.68 09 029 06 05 Nov

349. O/COMPRA 001259 RO COMPUTADORA PENTIUM IV ( LP Nº 003-2006-UNE) EQUIPO 651151 15.00 3,509.29 52,639.35 09 029 06 05 Nov

350. O/COMPRA 001259 RO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL ESTUDIO DE LA DINAMICA

SIST. DE UN651151 1.00
CUERPO ( LP Nº 003-2006-UNE) 197,251.47 197,251.47 09 029 06 05 Nov

31/08/2023 10:46 Página 12 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
351. O/COMPRA 001264 DONACIONES
SILLA YCARPETA
TRANSFERENCIAS
ERGONOMICA (AMC Nº 0037-2006-UNE)
UNIDAD 651151 32.00 1,383.66 44,277.12 09 029 06 05 Nov

352. O/COMPRA 001271 DONACIONES

SILLA YGIRATORIA
TRANSFERENCIAS
ERGONÓMICA REGULABLE SIN BRAZOS
UNIDAD 651151 28.00 1,386.45 38,820.60 09 029 06 05 Nov

353. O/COMPRA 001272 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

MOBILIARIO EDUCATIVO ERGONOMICO (AMC 0035-2006-UNE)
UNIDAD 651151 1.00 44,700.00 44,700.00 09 029 06 05 Nov

354. O/COMPRA 001275 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 651151 3.00 4,939.00 14,817.00 09 029 06 05 Nov

355. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE

PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.17 X 1.35 UNIDAD 651151 2.00 419.86 839.72 09 029 06 05 Nov

356. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE

PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.17 X 0.70 UNIDAD 651151 5.00 302.75 1,513.75 09 029 06 05 Nov

357. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE

PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.16 X 1.35 UNIDAD 651151 6.00 419.01 2,514.06 09 029 06 05 Nov

358. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE

PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.16 X 0.70 UNIDAD 651151 6.00 302.03 1,812.18 09 029 06 05 Nov

359. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE

PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.15 X 1.35 UNIDAD 651151 17.00 417.84 7,103.28 09 029 06 05 Nov

360. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE

PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
1.90 X 0.68 UNIDAD 651151 1.00 136.30 136.30 09 029 06 05 Nov

361. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.16 X 1.35 UNIDAD 651151 1.00 419.00 419.00 09 029 06 05 Dic

362. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.78 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 129.23 129.23 09 029 06 05 Dic

363. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.74 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 126.33 126.33 09 029 06 05 Dic

364. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.65 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 119.79 119.79 09 029 06 05 Dic

365. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.60 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 116.16 116.16 09 029 06 05 Dic

366. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 2.94 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 213.45 213.45 09 029 06 05 Dic

367. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.75 X 0.70 UNIDAD 651151 2.00 127.05 254.10 09 029 06 05 Dic

368. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.18 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 85.67 85.67 09 029 06 05 Dic

369. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.51 X 1.35 UNIDAD 651151 2.00 454.09 908.18 09 029 06 05 Dic

370. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 3.15 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 228.70 228.70 09 029 06 05 Dic

371. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.16 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 84.22 84.22 09 029 06 05 Dic

372. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 2.95 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 214.18 214.18 09 029 06 05 Dic

373. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.15 X 0.70 UNIDAD 651151 4.00 301.30 1,205.20 09 029 06 05 Dic

374. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 2.95 X 0.66 UNIDAD 651151 1.00 209.08 209.08 09 029 06 05 Dic

375. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.53 X 1.35 UNIDAD 651151 1.00 456.10 456.10 09 029 06 05 Dic

376. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.52 X 1.35 UNIDAD 651151 1.00 455.10 455.10 09 029 06 05 Dic

377. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 3.20 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 232.33 232.33 09 029 06 05 Dic

378. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.76 X 0.70 UNIDAD 651151 3.00 127.78 383.34 09 029 06 05 Dic

379. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.20 X 0.70 UNIDAD 651151 2.00 87.12 174.24 09 029 06 05 Dic

380. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.77 X 0.70 UNIDAD 651151 4.00 128.51 514.04 09 029 06 05 Dic

31/08/2023 10:46 Página 13 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt

 TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
381. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.17 X 0.70 UNIDAD 651151 3.00 84.95 254.85 09 029 06 05 Dic

382. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.70 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 123.42 123.42 09 029 06 05 Dic

383. O/COMPRA 001331 RO PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 651151 7.00 4,939.00 34,573.00 09 029 06 05 Dic

384. O/COMPRA 001378 RO COMPUTADORA PENTIUM IV EQUIPO 651151 1.00 241.00 241.00 09 029 06 05 Dic

385. O/COMPRA 001414 CANON, SOBRECANON, REGALIAS

AIRE ACONDICIONADO Y PARTICIPACIONES
DE 24,000 BTU EQUIPO 651151 1.00 1,799.00 1,799.00 09 029 06 05 Dic

386. O/COMPRA 001426 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

VENTILADOR DE TECHO UNIDAD 651151 2.00 219.00 438.00 09 029 06 05 Dic

387. O/COMPRA 001427 RO CAMARA DIGITAL UNIDAD 651151 2.00 14,499.00 28,998.00 09 029 06 05 Dic

388. O/COMPRA 001427 RO PREPARACIONES DE CITOLOGIA, ANIMAL, VEGETAL, DIAPOSITIVAS,

UNIDAD 651151 2.00
TRANSPARENCIAS,DIBUJOS ESQUEMAT 7,999.00 15,998.00 09 029 06 05 Dic

389. O/COMPRA 001428 RO PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 651151 2.00 3,661.00 7,322.00 09 029 06 05 Dic

390. O/COMPRA 001429 RO REBAJA DE COMPROMISO SERV 651151 1.00 -90.00 (90.00) 09 029 06 05 Dic

391. O/COMPRA 001429 RO COMPUTADORA PENTIUM CORE 2 DUO UNIDAD 651151 2.00 2,175.00 4,350.00 09 029 06 05 Dic

392. O/COMPRA 001430 RO EQUIPO DE ELECTROLISIS PARA LOS LABORATORIOS DE

EQUIPO
QUIMICA 651151 1.00 38,000.00 38,000.00 09 029 06 05 Dic

393. O/COMPRA 001431 RO VIDEOGRABADORA VHS EQUIPO 651151 2.00 399.00 798.00 09 029 06 05 Dic

394. O/COMPRA 001431 RO GRABADOR DE DVD EQUIPO 651151 2.00 699.00 1,398.00 09 029 06 05 Dic

395. O/COMPRA 001431 RO TELEVISOR (AMC Nº 140-2006-UNI/AC) EQUIPO 651151 2.00 1,299.00 2,598.00 09 029 06 05 Dic

396. O/COMPRA 001432 RO RETROPROYECTOR MULTIMIEDIA EQUIPO 651151 2.00 1,800.00 3,600.00 09 029 06 05 Dic

397. O/COMPRA 001433 RO AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SIST. 651151 1.00 951,819.48 951,819.48 09 029 06 05 Dic

Monto total por esta especifica 651151 en S/. .......: 3,677,680.18

398. O/COMPRA 001394 RDR COPIADORA (AMC Nº 0044-2006-UNE) EQUIPO 671151 1.00 14,132.00 14,132.00 09 003 06 07 Dic

Monto total por esta especifica 671151 en S/. .......: 14,132.00

Monto total de las Ordenes en S/. .......: 5,741,117.24

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