EXTRACTO INTEGRADO DB

Periodo del 1 al 31 de Octubre de 2019 Página 1/3

CODIFICACIÓN DE TITULARES
Nº ORDEN NIF NOMBRE

1 3.845.553-E Fernando Sanchez Galvez

2 3.861.237-C Maria Teresa Lopez Cabrera

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A continuación le presentamos el resumen, detalle y los movimientos de las posiciones que mantiene en
Deutsche Bank durante el periodo indicado. Si desea realizar alguna consulta o necesita más información, no
dude en ponerse en contacto con nosotros.

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RESUMEN DE SUS POSICIONES

CUENTAS A LA VISTA Y TARJETAS DE CRÉDITO SALDO ANTERIOR EUR SALDO ACTUAL EUR

Cuentas a la Vista 4.323,68 4.529,30

Tarjetas de Crédito (*) -193,69 -201,12

(*) Los importes indicados corresponden a los totales dispuestos al principio y final del período de liquidación de los contratos de Tarjetas de Crédito.

00045240 01 0021622 01 20191101

Periodo del 1 al 31 de Octubre de 2019 Página 2/3

DETALLE DE POSICIONES DE SUS CONTRATOS

__ Cuentas a la vista ____________________________________________________________________________________________

PRODUCTO CCC Cod. Titular Div. Saldo Anterior Div. Saldo Actual Div. Saldo Actual EUR

CUENTA NOMINA DB

IBAN - ES07�0019�3706�2642�1000�0143 0019.3706.26.4210000143 1,2 EUR 4.323,68 4.529,30 4.529,30

TOTAL 4.529,30
Código de identificación bancaria (BIC): DEUTESBB

__ Tarjetas de Crédito ___________________________________________________________________________________________

Tarjetas Límite Saldo Movimientos Saldo Deudor Importe a Adeudar en

PRODUCTO / Nº CONTRATO Cod. Titular Saldo Aplazado
Asociadas Crédito Impagado Período antes del cargo Cuenta
TARJETA DE CRÉDITO
REVOLVING

0019.0473.38.2302201390 1 2 2.000,00 0,00 1,52 199,60 201,12 200,00

TOTAL 2.000,00 0,00 1,52 199,60 201,12 200,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO EN SUS CONTRATOS

__ Detalle de movimientos de sus Cuentas a la vista _________________________________________________________________

CUENTA NOMINA DB 0019.3706.26.4210000143 EUR COD. TITULAR 1,2

Fecha Mov. Concepto Fecha Valor Movimientos Saldo

01.10.19 TARJETA-AUTOSERVICIO HERMANOS M 01.10.19 -59,47 4.264,21

01.10.19 TARJETA DE CREDITO 2302201390 01.10.19 -193,69 4.070,52
05.10.19 TARJETA-NETFLIX 05.10.19 -11,99 4.058,53
05.10.19 TARJETA-DEICHMANN TOLEDO 020 05.10.19 -61,25 3.997,28
05.10.19 TARJETA-E.S. ALCAMPO TOLEDO 05.10.19 -100,00 3.897,28
05.10.19 ANUL.EFECTIVO TARJETA 05.10.19 100,00 3.997,28
05.10.19 TARJETA-E.S. ALCAMPO TOLEDO 05.10.19 -28,30 3.968,98
11.10.19 RECIBO JAZZTEL 11.10.19 -61,95 3.907,03
14.10.19 BONIFICACION CASHBACK 2302201390 14.10.19 0,89 3.907,92
14.10.19 BONIFICACION CASHBACK 2302201390 14.10.19 8,70 3.916,62
17.10.19 TARJETA-MC DONALDS PARQUESUR 17.10.19 -7,29 3.909,33
17.10.19 TARJETA-PANS PARQUE SUR LEGANES 17.10.19 -15,15 3.894,18
21.10.19 TARJETA-E.S. ALCAMPO TOLEDO 21.10.19 -100,00 3.794,18
21.10.19 ANUL.EFECTIVO TARJETA 21.10.19 100,00 3.894,18
21.10.19 TARJETA-E.S. ALCAMPO TOLEDO 21.10.19 -47,93 3.846,25
22.10.19 TARJETA-NORAUTO TOLEDO 22.10.19 -26,00 3.820,25
22.10.19 TARJETA-MERCADONA AVDA ROT PORTUG 22.10.19 -140,61 3.679,64
23.10.19 TARJETA-NORAUTO TOLEDO 23.10.19 -333,72 3.345,92
29.10.19 NOM.EX-143020190 A SANCHEZ GALVEZ, 29.10.19 1.351,38 4.697,30
29.10.19 TARJETA-TRES CULTURAS VISION 2004 29.10.19 -168,00 4.529,30

00045240 01 0021622 02 20191101

Periodo del 1 al 31 de Octubre de 2019 Página 3/3

__ Detalle de liquidaciones de sus contratos de Tarjetas de Crédito _____________________________________________________

NÚMERO DE CONTRATO 0019.0473.38.2302201390 Liquidación periodo del 20/09/19 al 21/10/19

TITULAR FERNANDO SANCHEZ GALVEZ MOVIMIENTOS PERÍODO 199,60 FECHA DE ADEUDO 02.11.2019

TARJETAS ASOC. 2 SALDO APLAZADO MES ANTERIOR 0,00 SU ORDEN DE PAGO 200,00
MONEDA EUR INTERÉS SALDO APLAZADO 1,52 EXCEDIDO DEL LÍMITE DE CRÉDITO 0,00
CUENTA ASOCIADA 0019.3706.26.4210000143 CUOTAS FLEXIPAGO DB DEL PERÍODO 0,00 CUOTAS FLEXIPAGO DB DEL PERÍODO 0,00
LÍMITE CRÉDITO 2.000,00 COMISIÓN FLEXIPAGO DB 0,00
FORMA DE PAGO APLAZADO SALDO FLEXIPAGO DB 0,00

TOTAL SALDO CONTRATO 201,12 IMPORTE A ADEUDAR EN CUENTA 200,00

Se mantiene el mismo tipo de interés para el siguiente periodo.

__ Detalle de las liquidaciones saldo aplazado _______________________________________________________________________

El saldo medio aplazado se calcula para cada una de las operaciones con intereses, incluidas en el extracto, de la siguiente manera:
Saldo medio aplazado = O * D / F, donde O = Importe de la operación, D = Numero de días entre la fecha de la operación y fecha liquidación del extracto y F = Numero de días del
periodo a liquidar.
El saldo medio final se obtiene de sumar el saldo medio de cada una de las operaciones.

NÚMERO CONTRATO 0019.0473.38.2302201390

Saldo Medio Aplazado Tipo Interés C.E.R. Importes Intereses

108,30 1,40% 18,15% 1,51

__ Detalle de movimientos del período en sus Tarjetas de Crédito ______________________________________________________

V.SHOPPING - 4539 96** **** 6978 Límite 2.000,00 EUR - FERNANDO SANCHEZ GALVEZ NÚMERO DE CONTRATO 0019.0473.38.2302201390

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Fecha Op. Concepto Población País Div. Importe en Div. Cambio Aplicado Importe EUR

02.10.2019 MERCADONA AVDA ROT PORTUG TOLEDO ESPAÑA EUR 6,54

02.10.2019 MERCADONA AVDA ROT PORTUG TOLEDO ESPAÑA EUR 73,96
03.10.2019 MERCADONA AVDA ROT PORTUG TOLEDO ESPAÑA EUR 9,85
05.10.2019 ALCAMPO TOLEDO TOLEDO ESPAÑA EUR 50,94
07.10.2019 MERCADONA AVDA ROT PORTUG TOLEDO ESPAÑA EUR 8,17
08.10.2019 MERCADONA AVDA ROT PORTUG TOLEDO ESPAÑA EUR 44,83
15.10.2019 MERCADONA AVDA ROT PORTUG TOLEDO ESPAÑA EUR 5,31

TOTAL 199,60

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