GR A DO E N CAF YD _ UNI V ERS I D AD D E V I G O

Ejercicio-6. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO

• A partir del modelo debes elaborar una plantilla en formato excel con la configuración de fórmulas que permit
automático de los % que corresponden a las columnas en negrita.
• En el archivo Excel; las 3 pestañas corresponderán a (1) presupuesto de ingresos; (2) presupuesto de gastos y
presupuesto.

1 Pestaña-1: PRESUPUESTO DE INGRESOS

Campeonato de Galicia Absoluto de atletismo PREVISTOS (A) EJECUTADOS (B)

Cod Concepto Importe % del total Importe

1.1 PATROCINIO PÚBLICO
Comunidad Autónoma 230,387.00 € 95% 219,399.00 €
Ayuntamiento (Vigo) 3,100.00 € 1% 0.00 €
Otras entidades públicas (especificar): 0.00 € 0% 0.00 €
Total patrocinio Público 233,487.00 € 97% 219,399.00 €
1.2 PATROCINIO PRIVADO
Empresa (patrocinador principal) ABANCA 6,500.00 € 3% 11,500.00 €
Empresa (patrocinador oficial) 0.00 € 0% 0.00 €
Empresa (patrocinador secundario) 0.00 € 0% 0.00 €
Otros (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total patrocinio privado 6,500.00 € 3% 11,500.00 €
1.3 PARTICIPANTES
Inscripciones (deportistas) 1,434.00 € 1% 1,500.00 €
Venta de entradas anticipada (espectadores) 0.00 € 0% 0.00 €
Venta de entradas en taquilla (espectadores) 0.00 € 0% 0.00 €
Pack corporativo (espectadores VIP) 0.00 € 0% 0.00 €
Fila cero (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total participantes 1,434.00 € 1% 1,500.00 €
1.4 MERCHANDISING
Venta directa durante el evento 0.00 € 0% 0.00 €
Venta a través de la web store 0.00 € 0% 0.00 €
Otros (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total merchandising 0.00 € 0% 0.00 €
1.5 VENTA DE ACTIVOS
Equipamiento deportivo 0.00 € 0% 0.00 €
Equipamiento informático 0.00 € 0% 0.00 €
Sistemas de comunicación 0.00 € 0% 0.00 €
Mobiliario 0.00 € 0% 0.00 €
Material sanitario 0.00 € 0% 0.00 €
Equipos de control de acceso e identificación 0.00 € 0% 0.00 €
Equipos de seguridad 0.00 € 0% 0.00 €
Otros (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total venta de activos 0.00 € 0% 0.00 €
1.6 DERECHOS DE RETRANSMISIÓN
 Derechos de retransmisión 0.00 € 0% 0.00 €
Total derechos de retransmisión 0.00 € 0% 0.00 €
1.7 EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL RECINTO
Cantina 0.00 € 0% 0.00 €
Vending 0.00 € 0% 0.00 €
Espacio expositivo (coches, …) 0.00 € 0% 0.00 €
Otros (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total explotación comercial del recinto 0.00 € 0% 0.00 €
1.8 Ingresos atípicos
(especificar) Sanciones 50.00 € 0% 50.00 €
(especificar)
(especificar)
Total ingresos atípicos 50.00 € 0% 50.00 €

TOTAL INGRESOS (1.1 - 1.8) 241,471.00 € 100% 232,449.00 €

GRADO EN CAFYD_UNIVERSIDAD DE VIGO PROF. R. IVÁN MARTÍNEZ LEMOS

ENTO DEPORTIVO

ón de fórmulas que permita el cálculo

negrita.
presupuesto de gastos y (3) cierre del

CUTADOS (B) DESVIACIÓN

% del total (B-A)

94% -5%
0% -100%
0% #DIV/0!
94% -6.03%

5% 77%
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
5% 76.92%

1% 5%
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
1% 4.60%

0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!

0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
 0% #DIV/0!
0% #DIV/0!

0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0% #DIV/0!

0% 0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
0% 0.00%

100% -3.74%

F. R. IVÁN MARTÍNEZ LEMOS

GR A DO E N CAF YD _ UNI V ERS I D AD D E V I G O
2 Pestaña-2: PRESUPUESTO DE GASTOS
Campeonato de Galicia Absoluto de atletismo PREVISTOS (A) EJECUTADOS (B)

Cod Concepto Importe % del total Importe

2.1 USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Alquiler o fianza 0,00 0% 0,00
Decoración y adornos 0.00 € 0% 0.00 €
Licencia municipal y Seguro de RC 2,000.00 € 4% 2,000.00 €
alquiler de megafonía 0.00 € 0% 0.00 €
Plan de Emergencia 8,424.24 € 18% 8,424.24 €
Diseño/colocación soportes publicitarios (lonas, vallas, 200.00 € 0% 200.00 €
Otras (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total uso de instalaciones 10,624.24 € 23% 10,624.24 €
2.2 PERSONAL DE ORGANIZACIÓN
Ejecutivo (gerente, director general…) 0.00 € 0% 0.00 €
De servicio (limpieza, taquilla, control de acceso…) 90.00 € 0% 90.00 €
Técnico (árbitros, informáticos, …) 900.00 € 2% 900.00 €
Seguridad 102.00 € 0% 102.00 €
Azafatas 0.00 € 0% 0.00 €
Intérprete (idioma, ILS) 0.00 € 0% 0.00 €
Otros (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total gastos de personal 1,092.00 € 2% 1,092.00 €
2.3 VOLUNTARIADO
Indumentaria 0.00 € 0% 0.00 €
Dietas de transporte, alojamiento y manutención 0.00 € 0% 0.00 €
Seguro de RC y accidente 0.00 € 0% 0.00 €
Otros (especificar): Diplomas 0.00 € 0% 0.00 €
Total voluntariado 0.00 € 0% 0.00 €
2.4 ATENCIÓN SANITARIA
Contratación ambulancia 803.00 € 2% 803.00 €
Contratación personal sanitario 540.00 € 1% 540.00 €
Material fungible sanitario 55.00 € 0% 55.00 €
Otros (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total merchandising 1,398.00 € 3% 1,398.00 €
2.5 INVENTARIABLE
Equipamiento deportivo 15,000.00 € 33% 2,000.00 €
Equipamiento informático y sist. De comunicación 500.00 € 1% 500.00 €
Mobiliario 450.00 € 1% 450.00 €
Material sanitario 944.00 € 2% 944.00 €
Equipos de control de acceso e identificación 0.00 € 0% 0.00 €
Equipos de seguridad 230.00 € 0% 230.00 €
Otros (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
Total inventariable 17,124.00 € 37% 4,124.00 €
2.6 FUNGIBLE
Material de Papelería 2,500.00 € 5% 2,500.00 €
Trofeos y medallas 100.00 € 0% 100.00 €
Acreditaciones 50.00 € 0% 50.00 €
Otros (especificar): Premios en metálico 12,000.00 € 26% 12,000.00 €
Total fungible 14,650.00 € 32% 14,650.00 €
2.7 TRANSPORTE
Billetes (avión, tren…) 0.00 € 0% 0.00 €
Alquiler de vehículos (monovolumen…) y taxis 0.00 € 0% 0.00 €
Otros (especificar) 0.00 € 0% 0.00 €
 Total transporte 0.00 € 0% 0.00 €
2.8 IMAGEN Y COMUNICACIÓN
Website corporativa 500.00 € 1% 500.00 €
Publicidad en MM.CC. y RR.SS 0.00 € 0% 0.00 €
Cartelería 200.00 € 0% 400.00 €
Otros (especificar): 0.00 € 0% 0.00 €
Total imagen y comunicación 700.00 € 2% 900.00 €
2.9 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Hotel (Organización e invitados) 0€ 0% 0.00 €
Comidas y cenas (Organización e invitados) 0€ 0% 0.00 €
Otros (especificar): 0€ 0% 0.00 €
Total alojamiento y manutención 0€ 0% 0.00 €
2.1 PROTOCOLO
Palco autoridades (banderas, himnos) 250.00 € 1% 250.00 €
Speaker profesional 150.00 € 0% 150.00 €
Obsequios colaboradores 0.00 € 0% 0.00 €
Otros (especificar): Fotógrafo 75.00 € 0% 75.00 €
Total protocolo 475.00 € 1% 475.00 €
TOTAL GASTO (2.1-2.10) 46,063.24 € 100% 33,263.24 €

GRADO EN CAFYD_UNIVERSIDAD DE VIGO PROF. R. IVÁN MARTÍNEZ LEMOS

JECUTADOS (B) DESVIACIÓN

% del total (B-A)

0.00% #VALUE!
0.00% #DIV/0!
6.01% 0.00%
0.00% #DIV/0!
25.33% 0.00%
0.60% 0.00%
0.00% #DIV/0!
31.94% 0.00%

0.00% #DIV/0!
0.27% 0.00%
2.71% 0.00%
0.31% 0.00%
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
3.28% 0.00%

0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!

2.41% 0.00%
1.62% 0.00%
0.17% 0.00%
0.00% #DIV/0!
4.20% 0.00%

6.01% -86.67%
1.50% 0.00%
1.35% 0.00%
2.84% 0.00%
0.00% #DIV/0!
0.69% 0.00%
0.00% #DIV/0!
12.40% -75.92%

7.52% 0.00%
0.30% 0.00%
0.15% 0.00%
36.08% 0.00%
44.04% 0.00%

0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
 0.00% #DIV/0!

1.50% 0.00%
0.00% #DIV/0!
1.20% 100.00%
0.00% #DIV/0!
2.71% 28.57%

0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!

0.75% 0.00%
0.45% 0.00%
0.00% #DIV/0!
0.23% 0.00%
1.43% 0.00%
100.00% -27.79%

ROF. R. IVÁN MARTÍNEZ LEMOS

 GR A DO E N CAF YD _ UNI V ERS I D AD D E V I G O

Pestaña-3: CIERRE DEL PRESUPUESTO

• RESULTADO DEL PRESUPUESTO

PREVISTOS (A) EJECUTADOS (B)
IMPORTE IMPORTE
TOTAL INGRESOS 241,471.00 € 232,449.00 €

TOTAL GASTOS 46,063.24 € 33,263.24 €

Promedio
RESULTADO INGRESOS GASTOS
Superavit (Ingresos > Gastos) 236,960.00 € 39,663.24 €
Déficit (Gastos > Ingresos)
Equilibrio (Ingresos = Gastos)
• REPRESENTACIÓN GRÁFICA
GRADO EN CAFYD_UNIVERSIDAD DE VIGO PROF. R. IVÁN MARTÍNEZ LEMOS
UESTO

DESVIACIÓN
%
-4%
-28%

DIFERENCIA
197,296.76 €
EJECUTADOS (B)

IMPORTE

TOTAL GASTO
TOTAL INGRE
PREVISTOS (A)

IMPORTE

0.00 € 100,000.00 € 200,000.00 € 300,000.00 €

DESVIACIÓN %

DESVIACIÓN %

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

 1

OF. R. IVÁN MARTÍNEZ LEMOS

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

Superavit (Ingresos > Gastos)

DIFERENCIA

GASTOS Superavit (Ingresos > Gas-

tos)

INGRESOS
 TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS

300,000.00 €

DESVIACIÓN %
s)

avit (Ingresos > Gas-