CARGO @ CSC Consulting E.LR.L. “ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” Pichanaqui, 16 de agosto de! 2023. ‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQU" CHANCHAMAYO MESA DE PARTES SENIOR : ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAY PICHANAQU jag hi CARTA N°022-2023-CSC-MDP ATENCION —: UGM- DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNTO| : INFORME N® 001-2023/CSC/MDP REFERENCIA — : METODOLOGIA SUNASS Es grato dirigirme a Usted para saludarlo a nombre de CSC CONSULTINGE.LR.L y por Y intermedio del presente dar a conocer el Informe de capacidad de pagé para el proyecto: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y“ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CAMONA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN" ADJUNTO: -INFORME N? 001-2023/CSC/MDP ln consideracién y estima, c* SULTING. Teléfonos: Telefax: 064. Jr. Oswaldo Barreto N° 1286 - El Tambo - Huancayo|FORME N° 0001-2023/CSC/MDP. A ELISEO PARIONA GALINDO Alcalde del Distrito de Pichanaqui. DE CSC CONSULTING EIRL. Consuttor/Proyectista ATENCION : — UGM de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui. ASUNTO Informe de capacidad de pago para el proyecto: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CAMONA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - SJUNIN" REFERENCIA: METODOLOGIA SUNASS FECHA CP Pampa Camona, 15 de Agosto del 2023. Me dirijo a usted en atencién al documento de la referencia, en relacion a la determinacion de la cuota familiar para el proyecto: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CAMONA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO ~ DEPARTAMENTO DE JUNIN", el cual postula a ser financiado por el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, para lo cual informo lo siguiente: 4. ASPECTOS GENERALES: 4A. 4.2. 1 https://datass vivienda.gob.pe NOMBRE DEL PROYECTO EI nombre del proyecto se plantea: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CAMONA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO ~ DEPARTAMENTO DE JUNIN" INTRODUCCION El objetivo principal del gobierno peruano en el sector saneamiento es dotar del acceso a los servicios de saneamiento a todos los habitantes de las zonas urbanas y rurales y lograr la universalizacién de estos servicios en forma sostenible antes del afio 2030. Las brechas de acceso a los servicios de saneamiento en el Ambito rural son de 98.28 % en agua potable, de 69.6 % en Servicio de Disposicion Sanitarias de Excretas a nivel Regional’. A nivel de provincia de Chanchamayo, las brechasde acceso a servicios son de 75,25% en agua potable y 80.15.% en disposicién sanitaria de exoretas’. ‘Ampliar la cobertura de saneamiento rural con calidad, eficiencia y sostenibilidad demanda de! buen disefio y ejecucién de los proyectos y por lo tanto la municipalidad distrital de Pichanaqui de acuerdo a su plan de desarrollo concertado y programacin multianual viene diseftando el proyecto *INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CAMONA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO ~ DEPARTAMENTO DE JUNIN" y como responsable de proveer de servicios 2 las comunidades de su jurisdiccién realize los estudios técnicos para la gestién del financiamiento ante el MVCS. ‘Actualmente El centro Poblado de Pampa camona, posee un inadecuado sistema de abastecimiento de agua, debido a la deficiente produccién de agua de sus fuentes actuales. Entre los afios 1994 y 1996 se ejecutaron obras de agua potable; sin embargo, en la actualidad, dicho sistema se encuentra deficiente en desuso. En el presente informe se darén a conocer los andlisis de los aspectos técnicos y econémicos para el proyecto en mencién, 4.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO El objetivo del presente documento es realizar el estudio socioeconémico para determinar la capacidad de pago de los beneficiarios del proyecto y realizar la estimacién preliminar de la cuota familiar por los servicios de saneamiento. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA: Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados a Io largo de los 20 afios que tiene de vida Util el servicio. El analisis de sostenibilidad de! proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propésito. Siendo fundamental considerar en dicho andlisis el grado de participacién de los beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestién del servicio a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacién. Se deberd indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo cual se debe hacer el siguiente analisis: Cf 2 Idem.24. 22) 2.24, 2.2.2. 2.2.2: DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. La etapa de administracion, operacion, mantenimiento, reposicion de equipos y rehabilitaciones menores estard a cargo de la Unidad de Gestién Municipal (UGM), a fin de cumplir los esténdares de calidad en la atencién del servicio, ESTIMACION DE LA CUOTA DE EQUILIBRIO Es importante evaluar la capacidad de pago de los usuarios, asi como la capacidad institucional de la municipalidad para asegurar la prestacion de los servicios con calidad, eficiencia y sostenibilidad durante la vida util del proyecto. Capacidad de pago de los usuarios de los servicios La capacidad de pago, se define como la proporcién maxima del ingreso familiar que se puede destinar al pago de los servicios de saneamiento segiin la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS), asi como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcién no debe superar el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccién se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guia este 5%, ‘como proporcién maxima del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socioeconémica aplicada a una muestra de la poblacién de! centro poblado de Pampa Camona A través de las encuestas se estimé que el ingreso de las familias de la comunidad de 7,000.00 es en promedio S/ 583,33 Soles al mes y considerando el 5% como la proporcién maxima del ingreso que se puede utlizar para el pago del servicio de saneamiento, se determind que el promedio de la capacidad de pago, es de S/ 29.17 mensual por familia. Estimacion de pago del servicio Se ha calculado el pago del servicio, segtin el tipo de prestador que tendré los servicios: 4. Prestador de los servicios de saneamiento - Unidad de Gestion Municipal - UGM Estimacion de la CUOTA FAMILIAR. Para la sostenibilidad financiera del proyecto se ha realizado la simulacion del plan operativo y presupuesto anual para la determinacién de la cuota familiar a efectos de calcular el costo de administracién, operaci6n, mantenimiento, reposicién de equipos y rehabllitaciones menores de/los sistemas de saneamiento que contempla el proyecto. Considerando la capacidad de pago de los usuarios para este caso, al ser un proyecto del ambito rural, se ha tomado como referencia la metodologia de célculo de la cuota familiar establecida por la SUNASS, cuyo resultado es el siguiente:a. Férmula para el célculo de la cuota familiar sin micromedicion {8} Factor por Incumplimiento de Pago PA [i FIP] (WANE) ee 12+ Guat fomilr monsva. Pronupuosto Arua (n= Nag en aes Fectt por noumplmionto de pago (0) NA = Numero ota do seocacee NE = Nomere ota go seoces exonerods. cn Se ha tenido en cuenta los costos de administracion, operacién, bat mantenimiento, reposicion de equipos y rehabilitaciones menores a precios de mercado, de los componentes correspondientes al servicio de saneamiento, que seran asumidos por los usuarios que cuentan con conexién domicliaria Es preciso mencionar que los montos de inversiones futuras seran asumidos por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexién domiciliaria (Fase de funcionamiento). Por tanto, estos costos no se considerarén para la estimacién de la cuota familiar. Se detalla el cdlculo de la cuota familiar en los siguientes cuadros: ‘Cuadro N’ 01 Costos de Operacin [Besoin 337300 [CAPTACION, wensuat [x [xx tx [xt xfxfx lolx [x [x] operator 183.00 Inesenvonio Mensual |x |x [x [x |x| [Pic [x | Operator [2,472.00 IREDES De OISTRIBUCION Mensa [etx Patel x fate] [ata |x [x [operator [200 SISTEMA DE ALCANTARILIAD Awad x ‘Operador | 22000 [PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ‘Mensuat x x x | operador InesiouaLes 220.00 w Cuadro N° 02 Costos de Mantenimiento (antaninient ira FeAPTACION (Cara himeda y seta es de valvatas) Neen I. bk. l, | overator_| 20400 Mens rador hivexs De aDucciON. td ek be de be be he | 1200 esenvonion mersuat de te ee fe be fe be fe be | Om | ee Innes De DisTRBUCION tmanavat fe be be fe fx fee fe x fe fx fe | Operon | sano IMANTENIMIENTO DE SISTEWADE a [aucanTamitADo = le ae s0009 IMANTENIMIENTO DELA PLANTA DE operador TRATAMIENTO DEAGUASResiUNes | “TRA he le |, | overador | asac0 [cesTION NANEIO AWBIENTAL semestal L. L. [_ operator | sao [ACTIVIDADES MPREVISTAS ‘wal be ‘Operador [sonsCuadro N° 03 Costos de Administracion [Empadronamiento ‘anual RespoN.uGM] 9620 [Cobranza de Cuota Farias [mensuat fe fr fe Ir iz_[nespon.uam | 97.50 [Saboracin del POAY Presupuesto Anual|__Anual sere en || 5. Rendicin de Cuentas/ Informe. leconémico Somestral REPON.UGM | 3.00 leventaro Genera Arua [| REBPON Da | 27.00 [comprade ites de weentoioyotros | Semestal © [| RESPON. UGM_[ 0.00, [Comprade equpos, heramientas, lacesrios, materiales. insumos semestel RESPON.UGM | 25.00 Pagosl ANA por uso de gus ‘Anwal avon, eM | 150.00 [Pago al personal de la UG Mosul [eee fee ee fe Iz e_[ respon. vam [75 00.00 [eboracién del informs ‘Anus ix [Resron. vam, En resumen, la estimacién promedio a pagar por el servicio de Agua Potable alcantarillado y PTAR es de S/ 22.10, como se detalla en el siguiente cuadro: oat [o_o . ee aC a CeO ete ete CeCe ae cu ac) Cee ea cc ee ce Reserva anual para rehabilitaciones menores (0.10 x (CO*OM+CA+CR)) eon cee) LTING ER.L2.2.3. Cuota familiar promedio de administracién, operacién, mantenimiento, reposicién de equipos y rehabilitaciones menores comparado con la capacidad de pago de los usuarios. Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el maximo ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos de servicios de saneamiento, es conveniente realizar a comparacién de la capacidad de pago con la cuota familiar promedio de administracién, operacién, mantenimiento, reposicion de ‘equipos y rehabilitaciones menores resultante, para analizar si los beneficiarios ‘se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota familiar preliminar, bajo el supuesto de lograr la sostenibilidad financiera de los costos de administracién, operacién y mantenimiento, reposicién de equipos y rehabilitaciones menores del proyecto y la alternativa Unica. Cuadro N° 05, Comparacién de la cuota familiar con la capacidad de pago promedio _ | gosto Cuota famiiar | CaPacded de oo - UNITARIO (sh) | Si (‘SUNO) ‘Agua Potable y | Alcantarillado y 22,10 | 29.17 no PTAR | Elaboracién: Equipo Técnico. La comparacién de la cuota familiar promedio de administracin, operacién, mantenimiento, reposicién de equipos y rehabilitaciones menores de agua y saneamiento con la capacidad de pago promedio muestra que en este sector, la poblacién que accede a conexiones domiciliarias estan en condiciones de pagar la cuota familiar promedio, en consecuencia, no requeriré subsidios que garanticen la eficiente administracion, operacién, mantenimiento, reposicién de equipos y rehabiltaciones menores del servicio de saneamiento del Centro Poblado de Pampa Camona. Impacto social en la poblacién con la nueva cuota familiar que considera el proyecto. La cuota familiar que se aplicaria para la alternativa planteada, y que garantice la sostenibilidad financiera es de Veintidés con 10/100 soles (S/ 22.10) que sera cubierto por los beneficiarios del proyecto. Un impacto positive para los pobladores del Centro Poblado de Pampa Camona, en aquellos que no cuentan con servicios de red ptblica que actualmente incurren en costos en tiempo de acarreo alrededor de S/3.00/mes, luego, la mitigacién de las enfermedades de origen hidrico, de manera que la implementacién del proyecto ahorraria los costos incurridos en el tratamiento y curaci6n de estas enfermedades. En el Centro Poblado de Pampa Camona se esta cerrando la brecha de los servicios de saneamiento, lo que indica que las familias van a contar con dichos servicios. or3 CONCLUSIONES: El presente informe, como parte del proyecto con nombre: "INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE. PAMPA CAMONA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN' , se concluye lo siguiente: Se ha calculado el pago del servicio a ser el prestador la UGM, se ha estimado el valor de la cuota familiar por los servicios de saneamiento de 22 con 10/100 soles (S/ 22.10), ello cubre los costos de administracién, operacién, mantenimiento, reposicion de equipos y rehabilitaciones menores de los servicios de agua potable y disposicién sanitaria de excretas, asimismo, ello garantizara la sostenibilidad financiera del proyecto. La comparacién de la cuota familiar promedio de los servicios de saneamiento (S/ 22.10) con la capacidad de pago promedio (S/ 29.17) de las familias del Centro Poblado Pampa Camona, no demanda de un subsidio, y cuyos montos iran destinados a las actividades de administracién, operacién, mantenimiento, reposiciones y rehabilitaciones menores. RECOMENDACIONES: 4.1, Se recomienda socializar con los beneficiarios de! proyecto el monto de la cuota familiar mediante una reuni6n, la cual sera plasmada en el acta de socializacién de la cuota familiar. 4.2. Se recomienda dar viabilidad del proyecto y asegurar la correcta ejecucién de la infraestructura, asi como, el adecuado desarrollo del Plan de Capacitacién de Gestién de Servicio para el fortalecimiento de capacidades del prestador del servicio de saneamiento, 4.3. Se recomienda la ejecucién del Plan de Capacitacién de Educacion Sanitaria para asegurar la adopcién de habitos y practicas saludables de higiene en las familias beneficiarias, asimismo, lograr la valoracién de los servicios de saneamiento para garantizar la sostenibilidad del servicio y, por ende, mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacién. Es todo cuanto informo para conocimiento y trémite que corresponda, Consuttor/Proyectista. 6l