AB VATIA S.A. E.S.

P
NIT. 817.001.892-1

Cliente: DESARROLLOS CAMPESINOS SA HACIENDA

Código Interno: 1000034 Factura No.: 4607812
Referencia de Pago: 629100 Fecha de Vencimiento: 17/04/2023

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Ver Factura en siguiente hoja Valor a Pagar: $13,097,210.00

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a NumRot 2.0 Version:Factura20 / FVcx20220928.ps

 AB VATIA S.A. E.S.P
NIT. 817.001.892-1
Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic 14/2018
Autoretenedor de ICA Cali Art. 104-Acuerdo Mpal. 0321 / 2011
Agente retenedor de impuesto Sobre las Ventas
Av. 6N Nro. 47N-32 fax:(2) 666 2400
Información Cliente
Nombre: DESARROLLOS CAMPESINOS SA HACIENDA
Información Factura
Factura No.:
Período de Facturación:
Días Facturados:
Fecha Expedición:
Fecha de Vencimiento:
Fecha Ultimo Pago:
Valor Ultimo Pago:
Entidad Donde Realizó el Pago:
4607812
01/03/2023 a 31/03/2023
31
01/04/2023 22:48:27
17/04/2023
16/03/23
$16,807,880.00
DAVIVIENDA - MEGAPOTENCIA
Id Interno:
Ref. de Pago:
1000034
629100
Resumen Cuenta Mensual
Valor a Pagar:
$13,097,210.00
Fecha Vencimiento:
17/04/2023
Consumo Facturado:
28178.00
Suspensión a Partir de:
19/04/2023
Facturas Vencidas:
Nit: 860046378 Código Envío: Código Postal: 0
KM 15 CRT BUENOS AIRES - DOIMA
Dirección Suministro: Motivo Suspensión del Servicio o Corte:
Municipio - Dpto: PIEDRAS TOLIMA
Dirección Envió: CL 25 CR 8-06
Municipio- Dpto: IBAGUE TOLIMA Código Corp: 6
Información de Consumo Detalle Cobros de Energía:

Empresa vigilada por la superintendencia de servicios públicos SSP - Registro NUIR: 2-19573001-1
Serie Factor Consumo Promedio Consumo Reliquidado Detalle UDS. CANT FAC.M ENERGIA $ ENER. CONTRIBUCIÓN $
Activa 59045821220.00 28178.00 24049.00 0 Activa Activa Kwh 28178.05 $ 18,218,450.56 $ .00
Reactiva Ind Facturada Kvarh 127.76 6 $ 125,100.14 $ .00
Reactiva 59045821220.00 3238.00 1896.00 0 Reactiva Reactiva Capacitiva Kvarh 780.38 6 $ 764,129.20 $ .00
Causal Falta de Lectura: Causal Reliquidación: Subtotal Energía $ 19,107,679.89 $ .00
Energía + Contribución $ 19,107,679.90
30000 28178
25771 26146
23989 23798 24283
20309
20000
Detalle Otros Cobros:
10000 Detalle Saldo Finan. Valor Facturado ($)
4956 3238
Saldo Cartera $.00 $.00
1577 829 940 2528 Ajuste E. Reactiva Dtun 202209-202302 $.00 $-6,038,233.00
543
0 SEP 2022 OCT 2022 NOV 2022 DIC 2022 ENE 2023 FEB 2023 MAR 2023 Valor Iva $.00 $4,586.22
Alquiler Sistema De Medicion Y/O Comunicacion $.00 $24,138.00
Retencion En La Fuente $.00 $-965.52

Información de Tarifas
Mercado: REGULADO Clase: INDUSTRIAL Estrato:
Nivel Tensión: 2 Propiedad Activos: Tarifa: Horaria
CU Subsidiado: 0 IPP: 181.43
CUV= G + T + D + CV + PR + R = CU Contribución CU Opción
346.11 52.37 163.2 24.94 43.01 17.23 646.87 0
Cuf= Cf= Subsidio: Consumo Subsidio: Resolución CREG 119 de 2007
Información Calidad de Servicio Total Otros Cobros -6,010,474.00
Operador de Red: ENERTOLIMA Grupo de Calidad: 4 SUBTOTAL 13,097,206.00
Telefonía Operador de Red: Circuito: 29 Ajuste Decena (creg. 108/97) 4.00
Dirección Operador de Red: CARRERA 5 CALLE 60 ZONA Código transformador: 3967
Subestación: MIROLINDO Código conexión 318 VALOR TOTAL A PAGAR 13,097,210.00
Código NIU: 347911 Tasa Mora Aplicada (%): 47.09
Acumulada Max Información Alumbrado Público
Número de Interrupciones (FES): 0 0 Municipio: PIEDRAS Clausula CCU:
Duración Interrupciones (Horas) (DES): 0 0 Norma Aplicable al Municipio: Valor a pagar por AP: $
Duración Trimestral Horas DTT: Oficina de Atención al Ciudadano: Teléfono:
Correo Electrónico:
Costo Racionamiento CRO m-1 ($/kWh):
Consumo Promedio Cmp (kWh): Detalle Saldo Cartera Interés Mora Valor($)
Información Notas Contables
ID Nota Concepto Fecha Tipo Valor
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Información Acuerdo de Pago y Financiamiento

AB
Crédito Valor Cuotas Cobradas Saldo Factura generada por el software de Mithra de la empresa EMPSII SAS Nit 805.024.363-2
Firma Representante Legal

Señor usuario usted tiene derecho a presentar reclamaciones referente a los cobros del presente documento ante
nuestra oficina de PQR Art 155 ley 142 de 1994. Art 53 CREG 156 de 2011 encuentre toda la información
relacionada en nuestra pagina web: www.vatia.com.co Representante Legal
Artículo 130. La factura fue expedida por la empresa y debidamente firmada por el
Representante Legal de la Entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del
Derecho civil y comercial. Ley 142 de 1994 Ruta:0049 Reparto: 0489 Impresión: 29634
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CL 25 CR 8-06 Factura No.: 4607812
Referencia de Pago: Fecha de Vencimiento: Valor a Pagar:

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629100 17/04/2023 $13,097,210.00
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