Expediente: I-13981-2023

INFORME Nº 006-2023-MINEM-CGD

Para : RICARDO VELÁSQUEZ RAMÍREZ

Secretario General
Ministerio de Energía y Minas

LUIS ARMANDO MARILL DEL AGUILA

Líder de Gobierno y Transformación Digital
Ministerio de Energía y Minas

Asunto : Avance de Ejecución en el año 2023 del Plan de Gobierno Digital

al 2026 periodo 2023 al 2026.

Referencia : a) Resolución Ministerial N° 231-2023-MINEM/DM

b) Acta de Reunión del Comité de Gobierno y Transformación
Digital N° 02-2023 del 19 de mayo de 2023

Fecha : San Borja, 12 de junio de 2023

Mediante documentos de la referencia, se aprobó el Plan de Gobierno Digital al 2026

periodo 2023 al 2026, el cual llamaremos en adelante PGD, cuyos costos y/o gastos
estimados se resumen a continuación.

PLAN DE GOBIERNO 2023 2024 2025 2026 Total

DIGITAL AL 2026
TOTAL GENERAL 10’672,328 20’408,043 37’208,426 21’616,815 89,905,612

A la fecha, se ha asignado presupuestalmente al centro de costo de la OTI el monto de S/.

4’809,914 y se ha ejecutado el monto de S/. 1’631,497. Asimismo, con el financiamiento
de otras unidades orgánicas que han aportado presupuesto al PGD en el año 2023 el monto
de S/. 466,000 y está en proceso de ejecución. Es decir que para el año 2023 se tiene
asignado en el PGD el monto de S/. 5’275,914 y con ejecución de S/. 1’631,497, motivo
por el cual se encuentre pendiente la asignación de S/. 5’535,826 para terminar de ejecutar
el PGD en el año 2023.

En las siguientes secciones el detalle que sustenta lo informado sobre el avance de

ejecución en el año 2023 del PGD.

I. ANTECEDENTES
Se lista las siguientes normativas:
• Acta de Reunión del Comité de Gobierno y Transformación Digital N° 02-2023 del
19 de mayo de 2023.
• Resolución Ministerial N° 231-2023-MINEM/DM

II. ANÁLISIS
2.1. Cumplimiento de la Regulación Digital (Ley y Reglamento de Gobierno y
Transformación Digital) que el MINEM debe cumplir y seguirse en el Plan de
Gobierno Digital Al 2026.
El estado situacional del cumplimiento normativo referido al Gobierno Digital,
Gobierno Electrónico y Gestión de las Tecnologías de la Información dispuesta por
la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), se resume en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 – Estado de Cumplimiento Normativo sobre Gobierno Digital y

Gestión de las TI
N° Norma Descripción Estado del Cumplimiento
1 Incorporar en su Plan Culminado Mediante Resolución Ministerial N° 187-
Estratégico Institucional el 2023-MINEM/DM mediante el cual se
objetivo estratégico de aprueba el Plan Estratégico Institucional
Transformación Digital en – PEI 2020-2026 Ampliado del Ministerio
cumplimiento del Decreto de Energía y Minas se agrega la Acción
Supremo Nº 029-2021-PCM Estratégica Institucional AEI.06.06
y Decreto Supremo N° 157- Gobierno Digital de calidad implementado
2021-PCM. en la entidad.
2 Designar al Líder de Culminado Mediante Resolución Ministerial N° 144-
Gobierno y Transformación 2023-MINEM/DM del 03 de abril de 2023,
Digital, en cumplimiento al se designa al Líder de Gobierno y
Decreto Supremo Nº 033- Transformación Digital del MINEM al Sr.
2018-PCM, la Resolución de Luis Armando Marill Del Águila.
Secretaría de Gobierno
Digital N° 004-2018-
PCM/SEGDI, Decreto
Supremo Nº 029-2021-PCM
y Decreto Supremo N° 157-
2021- PCM
3 Constituir el Comité de Culminado Se encuentra conformado de acuerdo
Gobierno y Transformación con la R.M. N° 125-2019-MINEM/DM,
Digital en cumplimiento de la vigente.
Resolución Ministerial Nº
119-2018-PCM, la
Resolución Ministerial Nº
087-2019-PCM, Decreto
Supremo N° 1029-2021-
PCM, Decreto Supremo Nº
029-2021-PCM y Decreto
Supremo N°157-2021-PCM
4 Elaborar y aprobar el Plan Culminado Se aprueba con R.M. N° 231-2023-
de Gobierno Digital alineado MINEM/DM.
al Plan Estratégico
Institucional y coordinado
con el Plan Operativo
Institucional, Plan Anual de
Contrataciones, entre otros;
en cumplimiento de la
Resolución de Secretaría de
Gobierno Digital Nº 005-
2018-PCM/SEGDI,
Resolución Ministerial Nº
087-2019-PCM, Decreto
Supremo Nº 029-2021-PCM.
N° Norma
5 Incorporar la página web del
MINEM a la Plataforma
Digital Única del Estado
Peruano para Orientación al
Ciudadano GOB.PE en
cumplimiento del Decreto
Supremo Nº 033-2018- PCM
y Decreto Supremo Nº 029-
2021-PCM.
6 Desplegar el Modelo de
Gestión Documental, en
cumplimiento al artículo 8
del Decreto Legislativo No
1310, la Resolución N° 001-
2017-PCM/SEGDI y
modificatoria, Decreto de
Urgencia 006-2020.
7 Implementar el equipo de
respuestas ante incidentes
de seguridad digital en
cumplimiento del Decreto de
Urgencia N° 007-2020 y
Decreto Supremo Nº 029-
2021-PCM
8 Publicar Datos Abiertos en la
Plataforma Nacional de
Datos Abiertos, para lo cual
es necesario que su entidad
cumpla con lo establecido en
el Decreto Legislativo N°
1412, Decreto de Urgencia
006-2020, Decreto Supremo
N° 029-2021-PCM y Decreto
Supremo N° 157-2021-PCM.
9 Incorporar la información
territorial a la Plataforma
Nacional de Datos
Georreferenciados, para lo
cual es necesario que su
entidad cumpla con lo
establecido en el Decreto
Legislativo N° 1412 Ley de
Gobierno Digital, Decreto
Supremo N° 029-2021-PCM
y Decreto Supremo N°157-
2021-PCM.
10 Lanzar la estrategia digital
de la entidad con los
servidores públicos internos
y en los medios de difusión
externos, a fin de fortalecer
el despliegue y
aprovechamiento de las
tecnologías digitales en
beneficio de los ciudadanos,
en cumplimiento del Decreto
Supremo N°118-2018-PCM.,
Descripción Estado del Cumplimiento
En Proceso Se cumplió con la Plataforma GOB.PE
como un único canal digital MINEM para
publicar información de trámites y
servicios.
Se encuentra en proceso la migración de
documentos.
En Proceso Actualmente se dispone de un sistema
gestión documental. Se ha solicitado
nuevos requerimientos funcionales o el
inicio de la implementación y uso del
Sistema de Gestión Documental de
ONPE.
Culminado Con fecha 18 de mayo de 2022 se emitió
un OFICIO N° 0252-2022/MINEM-SG-
OGA para informar a la Secretaría de
Gobierno y Transformación Digital la
conformación del equipo.
Se actualizo el Plan de Contingencia.
Actividad continua.
Culminado A la fecha se tiene publicado 10 reportes
en la Plataforma Nacional de Datos
Abiertos, se tiene que coordinar y
actualizar el portal con las Unidades
Orgánicas.
Actividad continua.
Culminado A la fecha se tiene publicado tres (03)
reportes en la Plataforma Nacional de
Datos Georreferenciados, se tiene que
coordinar y actualizar el portal con las
Unidades Orgánicas.
Actividad continua.
En Proceso Se realizará en coordinación con la
Oficina de Imagen Institucional y
Comunicaciones.
Actividad continua.
N° Norma
Decreto Supremo N°157-
2021-PCM.
11 Designación del Oficial de
Seguridad y Confianza
Digital en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto
Supremo N° 029-2021-PCM,
el artículo 4 de la Resolución
Ministerial N°166-2017-PCM
y Decreto Supremo N°157-
2021-PCM.
12 Implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de
la Información en
cumplimiento del Decreto
Supremo Nº 029-2021-PCM.
13 Designación del Funcionario
Responsable del Software
Público y Obligatoriedad de
compartir el Software
Público en cumplimiento del
Decreto Supremo Nº 051-
2018-PCM.
14 Formulación del Plan de
Transición al Protocolo IPV6
en cumplimiento del Decreto
Supremo Nº 081-2017- PCM
15 Disponer de una mesa de
partes digital en
cumplimiento de Decreto
Supremo N° 205-2020-PCM.
Ley N° 31170 que dispone la
implementación de Mesas
de Partes Digitales y
Notificaciones Electrónicas.
16 Publicar la información del
Texto Único de
Procedimientos
Administrativos en la
Plataforma Digital Única del
Estado Peruano para
Orientación al Ciudadano
GOB.PE (antes en Portal de
Servicios al Ciudadano y
Empresas), en cumplimiento
del Decreto Supremo N°
033-2018-PCM y el Decreto
Legislativo No 1452 que
modifica la Ley N° 27444”.
17 Cumplir con la Encuesta
Nacional de Activos Digitales
del Estado (antes ENRIAP),
en cumplimiento de la
Resolución Ministerial N°
310-2013-PCM” y Decreto
Supremo Nº 029-2021-PCM.
Descripción Estado del Cumplimiento
Culminado Con fecha 25 de mayo del 2021 se
Designa al señor Samuel Genaro Raqui
Quispe con R.M. N° 150-2021-
MINEM/DM, como Oficial de Seguridad
de la Información del MINEM.
Por Implementar Se viene elaborando el plan de trabajo
para la implementación del SGSI.
Actividad continua.
Culminado Con fecha 13 de diciembre del 2021 se
designa al Jefe de OTI con R.M. N° 449-
2021-MINEM/DM, como responsable del
Software Público del MINEM.
Actividad continua.
En Proceso Con fecha 11 de diciembre 2018 se
formuló con R.M. 497-2018-MEM/DM, sin
embargo, está en proceso de
implementación la formulación.
Actividad continua.
Culminado Con Resolución Secretarial N° 005-2023-
MINEM/SG del 01 febrero de 2023 se
aprueba la Directiva N° 001-2023-
MINEM/SG "Directiva que establece las
disposiciones para el uso de la Mesa de
Partes Digital del Ministerio de Energía y
Minas".
En Proceso Se brinda soporte a la información de los
procedimientos contenidos en el TUPA a
cargo de los órganos de línea y Oficina
de Imagen Institucional y
Comunicaciones.
Actividad continua.
Culminado Con fecha 27 de febrero del 2023, se
cumplió con el registro en el portal de
PCM.
Actividad continua.
 N° Norma Descripción Estado del Cumplimiento
18 Publicar y consumir los Culminado A la fecha se tiene los siguientes
servicios de la Plataforma de servicios PIDE: RENIEC, SUNAT,
Interoperabilidad del Estado MIGRACIONES, SUNARP, SUNEDU,
en cumplimiento con lo PODER JUDICAL, POLICIA NACIONAL,
establecido en el Decreto INPE y MGD.
Supremo Nº 083-2011-PCM Actividad continua.
y sus complementarios,
Decreto Legislativo Nº 1246,
Decreto Supremo Nº 051-
2017-PCM, Decreto
Supremo Nº 067-2017-PCM
y Decreto Supremo N° 157-
2021-PCM.

Estado Cantidad
Por Implementar 1
En Proceso 5
Culminado 12
Total: 18

Tal como se describe en la tabla anterior, se encuentra por implementar 1 aspecto

normativo, de los cuales 5 aspectos normativos están en proceso de
implementación y 12 aspectos normativos están culminados, o son actividades
continuas que deben actualizarse en caso existan nuevas actividades.

2.2. Los programas / proyectos del PGD para el año 2023.

En resumen, el estado de los programas / proyectos del PGD para el año 2023:
➢ Proyecto 1. Cero Papel con Valor Legal: En Ejecución.
➢ Proyecto 2. Ventanilla Única Digital (VUD): En Ejecución.
➢ Proyecto 3. Modernización de la Infraestructura Tecnológica: En
ejecución.
➢ Proyecto 4. Seguridad de la Información: En Ejecución.
➢ Proyecto 5. Gobierno de Datos e Interoperabilidad: En Ejecución.
➢ Proyecto 6. Modernización de Soluciones Tecnológicas de Procesos
de Línea y Apoyo: En Ejecución.
➢ Proyecto 7. Teletrabajo: En el presente año no se ejecutará actividades,
salvo se decida adelantar actividades, como la elaboración de los
Términos de Referencia (TDR) e informes necesarios para la adquisición
de los productos de software.
➢ Proyecto 8. Gestión del Conocimiento e Inteligencia Artificial: En el
presente año no se ejecutará actividades, salvo se decida adelantar
actividades, como la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) e
informes necesarios para la adquisición de los productos de software.

III. EVALUACIÓN
En las siguientes secciones se informa el avance de las actividades de los programas /
proyectos del PGD.
3.1. Presupuesto Asignado y Ejecutado del PGD para el año 2023.
En el siguiente cuadro resumen de presupuesto asignado y ejecutado del PGD, de
los programas/proyectos del año 2003:

Cuadro N° 2 – Presupuesto Asignado y Ejecutado del PGD para el año 2023

N° DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS / 2023 PRESUPUESTO EJECUTADO
PROYECTOS ASIGNADO 2023
2023
1 Cero Papel con Valor Legal 1’051,215 924,000 60,000
2 Ventanilla Única Digital (VUD) 409,082 0 0
3 Modernización de la Infraestructura 7’400,658 3’275,889 1’173,576
Tecnológica
4 Seguridad de la Información 142,645 145,645 66,993
5 Gobierno de Datos e 272,808 272,260 258,808
Interoperabilidad
6 Modernización de Soluciones 1’395,920 658,120 72,120
Tecnológicas de Procesos de Línea
y Apoyo
7 Teletrabajo 0 0 0
8 Gestión del Conocimiento e 0 0 0
Inteligencia Artificial.
TOTAL PGD: 10’672,328 5’275,914 1’631,497

Es importante informar que se ha asignado al Centro de Costo de la OTI y al Centro

de Costos de otras Unidades Orgánicas para actividades del PGD el monto de S/.
5’299,914 y se ha ejecutado el monto de S/. 1’631,497. Para mayores detalles ver
ANEXO A. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE
LOS DIVERSOS PROGRAMAS / PROYECTOS DEL PGD DEL AÑO 2023.

3.2. Bienes y/o Servicios de los diversos programas / proyectos del PGD
Ejecutados al 100% y Ejecutados parcialmente para el año 2023.
A continuación, el detalle de los bienes y/o servicios de los diversos programas
/proyectos del PGD del año 2023 ejecutados al 100% y ejecutados parcialmente:

Cuadro N° 3 – Presupuesto Ejecutado del PGD para el año 2023 por Proyectos
Tecnológicos y Costos de Operación
Clasificación Descripción del Centro de Costos Ejecutado A La Fecha

A. PROYECTOS 1. CENTRO DE COSTOS DE LA OTI 23,591

TECNOLOGICOS 2. APORTE PRESUPUESTAL DE 0
OTROS CENTROS DE COSTOS
B. COSTOS DE 1. COSTOS DE OPERACIÓN DE LA OTI 1,607,906
OPERACIÓN
TOTAL: 1,631,497
 Cuadro N° 4 – Detalle de Presupuesto Ejecutado del PGD para el año 2023 por Proyectos Tecnológicos y Costos de Operación
N° ID Nombre Programa / ID Proyecto Adquisición / Servicio Responsable PGD Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Comentario /
Programa Proyecto Proyecto OTI 2023 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Observaciones
/ Asignado 2023
Proyecto 2023
A. PROYECTOS TECNOLOGICOS 23,591 23,591 23,591
1. CENTRO DE COSTOS DE LA OTI 23,591 23,591 23,591
23 3 Modernización de la 11
Gestión de SUSCRIPCIÓN RED FPEREZ 23,591 16/04/2024 Si 23,591 Si 23,591 Concluido.
Infraestructura Sostenibilidad de los HAT LINUX
Tecnológica Componentes de
Operación +
Supervisión del
Proyecto
2. APORTE PRESUPUESTAL DE OTROS CENTROS DE COSTOS 0 0 0
B. COSTOS DE OPERACIÓN 2’903,084 2’711,084 1,607,906
1. COSTOS DE OPERACIÓN DE LA OTI 2’903,084 2’711,084 1,607,906
1 1 Cero Papel con Valor 5 Línea de ALQUILER DE FPEREZ 100,000 14/05/2023 Si 60,000 Si 60,000 Concluido.
Legal Digitalización STORAGE (5 PAGOS
MENSUALES)
3 3 Modernización de la 10 Gestión de Mesa de PERSONAL TERCERO ELAZO 196,000 30/12/2023 Si 196,000 Si, 80,500 Se tiene el presupuesto
Infraestructura Ayuda y Soporte - MESA DE AYUDA parcialmente asignado, y se ira
Tecnológica ejecutando hasta culminar el
2023.
5 3 Modernización de la 10 Gestión de Mesa de TELEFONÍA MÓVIL AESPINOZA 159,860 Si 159,860 Si 159,860 Concluido.
Infraestructura Ayuda y Soporte VOZ Y DATOS (5
Tecnológica MESES)
6 3 Modernización de la 10 Gestión de Mesa de SUSCRIPCIÓN SPIJ RGONZALEZ 31,308 28/02/2024 Si 31,308 Si 31,308 Concluido.
Infraestructura Ayuda y Soporte
Tecnológica
11 3 Modernización de la 10 Gestión de Mesa de SUSCRIPCIÓN AESPINOZA 1,123 16/03/2024 Si 1,123 Si 1,123 Concluido.
Infraestructura Ayuda y Soporte ADOBE ACROBAT
Tecnológica PRO
14 3 Modernización de la 11 Gestión de PERSONAL TERCERO FPEREZ 216,000 30/12/2023 Si 216,000 Si, 76,000 Se tiene el presupuesto
Infraestructura Sostenibilidad de los - INFRAESTRUCTURA parcialmente asignado, y se ira
Tecnológica Componentes de ejecutando hasta culminar el
Operación + 2023.
Supervisión del
Proyecto
15 3 Modernización de la 11 Gestión de RENOVACIÓN FPEREZ 401,940 Si 401,940 Si 401,940 Concluido.
Infraestructura Sostenibilidad de los LICENCIAS
Tecnológica Componentes de MICROSOFT
Operación +
Supervisión del
Proyecto
23 3 Modernización de la 11 Gestión de SOFTWARE BACKUP RGONZALEZ 28,500 30/03/2024 Si 28,500 Si 28,500 Concluido.
Infraestructura Sostenibilidad de los NETWORKER
Tecnológica Componentes de
Operación +
Supervisión del
Proyecto
26 3 Modernización de la 11 Gestión de RENOVACIÓN FPEREZ 33,627 Si 33,627 Si, 16,813 Se tiene el presupuesto
Infraestructura Sostenibilidad de los LASERFICHE (4 parcialmente asignado, y se ira
Tecnológica Componentes de PAGOS) ejecutando hasta culminar el
Operación + servicio.
Supervisión del
Proyecto
30 3 Modernización de la 12 Gestión de COMUNICACIONES FPEREZ 838,600 Si 838,600 Si, 279,533 Se tiene el presupuesto
Infraestructura Operaciones sobre UNIFICADAS (12 parcialmente asignado, y se ira
Tecnológica Comunicaciones + MESES) ejecutando hasta culminar el
servicio.
N° ID Nombre Programa / ID Proyecto Adquisición / Servicio Responsable PGD Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Comentario /
Programa Proyecto Proyecto OTI 2023 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Observaciones
/ Asignado 2023
Proyecto 2023
Supervisión del
Proyecto
33 3 Modernización de la 12 Gestión de INTERNET FPEREZ 84,960 Si 84,960 Si, 35,400 Se tiene el presupuesto
Infraestructura Operaciones sobre CORPORATIVO (12 parcialmente asignado, y se ira
Tecnológica Comunicaciones + MESES) ejecutando hasta culminar el
Supervisión del servicio.
Proyecto
34 3 Modernización de la 12 Gestión de TELEFONÍA FIJA Y FPEREZ 74,578 Si 74,578 Si, 24,516 Se tiene el presupuesto
Infraestructura Operaciones sobre LÍNEA 0800 (9 parcialmente asignado, y se ira
Tecnológica Comunicaciones + MESES) ejecutando hasta culminar el
Supervisión del servicio.
Proyecto
35 3 Modernización de la 12 Gestión de INTERNET MÓVIL (12 AESPINOZA 13,260 Si 13,260 Si, 4,420 Se tiene el presupuesto
Infraestructura Operaciones sobre MESES) parcialmente asignado, y se ira
Tecnológica Comunicaciones + ejecutando hasta culminar el
Supervisión del servicio.
Proyecto
37 3 Modernización de la 12 Gestión de TELEFONÍA FIJA AESPINOZA 7,740 Si 7,740 Si, 3,404 Se tiene el presupuesto
Infraestructura Operaciones sobre LÍNEAS ANALÓGICAS parcialmente asignado, y se ira
Tecnológica Comunicaciones + ejecutando hasta culminar el
Supervisión del servicio.
Proyecto
38 3 Modernización de la 12 Gestión de MANT. SWITCHES FPEREZ 6,667 9/02/2023 Si 6,667 Si 6,667 Concluido.
Infraestructura Operaciones sobre (2DO. PAGO)
Tecnológica Comunicaciones +
Supervisión del
Proyecto
39 4 Seguridad de la 13 Implementación del SUSCRIPCIÓN LSANCHEZ 36,993 10/03/2023 Si 36,993 Si 36,993 Concluido.
Información SGSI y Herramientas ANTIVIRUS
SW
40 4 Seguridad de la 13 Implementación del RENOVACIÓN SRAQUI 30,000 2/03/2023 Si 30,000 Si 30,000 Concluido.
Información SGSI y Herramientas SELLADO DE TIEMPO
SW
47 5 Gobierno de Datos e 14 Implementación de RENOVACIÓN LPALACIN 258,808 Si 258,808 Si 258,808 Concluido.
Interoperabilidad Datos Abiertos, GIS e LICENCIAS ARCGIS
Interoperabilidad
49 6 Modernización de 15 Implementación de la PERSONAL TERCERO SRAQUI 144,000 Si, parcialmente 72,000 Si, 16,000 Se ha asignado parte del
Soluciones Gestión del Portafolio - PROYECTOS parcialmente presupuesto planificado, y se
Tecnológicas de de Proyectos ira ejecutando hasta
Procesos de Línea y culminar el servicio.
Apoyo
50 6 Modernización de 15 Implementación de la MANT. AIRE FPEREZ 9,120 18/03/2023 Si 9,120 Si 9,120 Concluido.
Soluciones Gestión del Portafolio ACONDICIONADO
Tecnológicas de de Proyectos (4TO. PAGO)
Procesos de Línea y
Apoyo
51 6 Modernización de 15 Implementación de la Servicio transferencia ECASTRO 4,000 Si 4,000 Si 4,000 Concluido.
Soluciones Gestión del Portafolio de documentos a
Tecnológicas de de Proyectos archivo central
Procesos de Línea y
Apoyo
53 6 Modernización de 17 Gestión de PERSONAL TERCERO ECHAPILLIQU 226,000 Si, parcialmente 146,000 Si, 43,000 Se ha asignado parte del
Soluciones Mantenimiento de SW - DESARROLLO EN parcialmente presupuesto planificado, y se
Tecnológicas de ira ejecutando hasta
Procesos de Línea y culminar el servicio.
Apoyo
TOTAL GENERAL (A + B): 2’926.675 2’734,675 1,631,497
 3.3. Bienes y/o Servicios de los diversos programas / proyectos del PGD pendiente de ejecución para el año 2023.
A continuación, el detalle de los bienes y/o servicios de los diversos programas /proyectos del PGD pendientes de ejecución:

Cuadro N° 5 – Detalle de Bienes y/o Servicios de los Diversos Programas/Proyectos del PGD Pendiente de Ejecución para el Año 2023.
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / Responsable PGD Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Comentario /
Programa Programa / Proyecto Servicio OTI 2023 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Observaciones
/ Proyecto Proyecto Asignado 2023
2023
A. PROYECTOS TECNOLOGICOS 5’069,981 213,000 0
1. CENTRO DE COSTOS DE LA OTI 3’884,898 0 0
5 1 Cero Papel con 4 Gestión Implementación - SRAQUI, 101,215 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
Valor Legal Documental Gestión Documental JVASQUEZ elaboración del TDR, no se
SGD SGD tiene presupuesto asignado.
10 3 Modernización 8 Consultoría de Consultoría de FPEREZ 32,000 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de la migración a la migración a la nube o elaboración del TDR, no se
Infraestructura nube o servidor servidor virtual tiene presupuesto asignado.
Tecnológica virtual
15 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Renovación de ELAZO 2,155,500 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de la de Ayuda y Equipamiento elaboración del TDR, no se
Infraestructura Soporte Informático por tiene presupuesto asignado.
Tecnológica Obsolescencia Se elaborando los informes
(Impresoras, Plotter's, técnicos que sustentan la
Escaner's, PC's y renovación tecnológica de
Monitores, Laptops, los bienes informáticos
Backup) catalogados como
obsoletos.
17 3 Modernización 11 Gestión de Adquisición UPS FPEREZ 750,000 No 0 No 0 Se encuentra pendiente el
de la Sostenibilidad de inicio del procedimiento de
Infraestructura los contratación, se ha
Tecnológica Componentes de solicitado el presupuesto.
Operación +
Supervisión del
Proyecto
19 3 Modernización 11 Gestión de Adquisición de AA FPEREZ 600,000 No 0 No 0 Se encuentra en estudio de
de la Sostenibilidad de Precisión mercado.
Infraestructura los
Tecnológica Componentes de
Operación +
Supervisión del
Proyecto
20 3 Modernización 11 Gestión de Supervisión del FPEREZ 83,362 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de la Sostenibilidad de Proyecto de Gestión elaboración del TDR, no se
Infraestructura los de Sostenibilidad de tiene presupuesto asignado.
Tecnológica Componentes de los Componentes de
Operación + Operación
Supervisión del
Proyecto
26 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN RGONZALEZ 10,500 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de la Sostenibilidad de LICENCIA AD AUDIT elaboración del TDR, no se
Infraestructura los tiene presupuesto asignado.
Tecnológica Componentes de
Operación +
Supervisión del
Proyecto
 N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / Responsable PGD Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Comentario /
Programa Programa / Proyecto Servicio OTI 2023 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Observaciones
/ Proyecto Proyecto Asignado 2023
2023
30 3 Modernización 12 Gestión de Supervisión del FPEREZ 27,521 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de la Operaciones Proyecto de Gestión elaboración del TDR, no se
Infraestructura sobre de Operaciones sobre tiene presupuesto asignado.
Tecnológica Comunicaciones Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
48 6 Modernización 17 Gestión de Suscripción de JVASQUEZ 36,000 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones Mantenimiento licencia de software elaboración del TDR, no se
Tecnológicas de SW para firma digital en el tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Gestor
Línea y Apoyo
49 6 Modernización 18
Implementación Supervisión del SRAQUI 56,000 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema Proyecto de elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de Implementación del tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Minería + Sistema Integrado de
Línea y Apoyo Supervisión del Minería
Proyecto
56 6 Modernización 19 Implementación Supervisión del SRAQUI 17,600 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema Proyecto de elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de Implementación del tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Hidrocarburos + Sistema Integrado de
Línea y Apoyo Supervisión del Hidrocarburos
Proyecto
63 6 Modernización 20 Implementación Supervisión del SRAQUI 15,200 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema Proyecto de elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de Implementación del tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Electricidad + Sistema Integrado de
Línea y Apoyo Supervisión del Electricidad
Proyecto
2. APORTE PRESUPUESTAL DE OTROS CENTROS DE COSTOS 1’185,082 213,000 0
2 2 Ventanilla 7 Ventanilla Única Estudio de Perfil del SRAQUI 409,082 No 0 No 0 El proveedor continúa
Única Digital Digital (VUD) + Proyecto de mejorando el perfil de
(VUD) Supervisión del Ventanilla Única proyecto.
Proyecto Digital (VUD) e
Implementación de la
VUD
3 6 Modernización 18 Implementación Análisis y Diseño SRAQUI, 256,000 31/12/2023 Si, parcialmente 39,000 No 0 Se ha contratado algunos
de Soluciones del Sistema LPALACIN servicios.
Tecnológicas Integrado de
de Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
4 6 Modernización 18 Implementación Implementación SRAQUI, 200,000 31/12/2023 Si, parcialmente 174,000 No 0 Se ha contratado algunos
de Soluciones del Sistema LPALACIN servicios.
Tecnológicas Integrado de
de Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
5 6 Modernización 18 Implementación GIS SRAQUI, 24,000 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema LPALACIN elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
6 6 Modernización 18 Implementación BI SRAQUI, 80,000 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema LPALACIN elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de tiene presupuesto asignado.
 N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / Responsable PGD Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Comentario /
Programa Programa / Proyecto Servicio OTI 2023 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Observaciones
/ Proyecto Proyecto Asignado 2023
2023
de Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
7 6 Modernización 19 Implementación Análisis y Diseño SRAQUI, 80,000 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema LPALACIN elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
8 6 Modernización 19 Implementación Implementación SRAQUI, 64,000 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema LPALACIN elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
9 6 Modernización 19 Implementación GIS SRAQUI, 32,000 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema LPALACIN elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
12 6 Modernización 20 Implementación GIS SRAQUI, 24,000 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema LPALACIN elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
13 6 Modernización 20 Implementación BI SRAQUI, 16,000 31/12/2023 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de Soluciones del Sistema LPALACIN elaboración del TDR, no se
Tecnológicas Integrado de tiene presupuesto asignado.
de Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
B. COSTOS DE OPERACIÓN 864,845 218,000 59,000
1. COSTOS DE OPERACIÓN DE LA OTI 864,845 218,000 59,000
2 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Mantenimiento de ELAZO 240,800 No 0 No 0 El plan de mantenimiento
de la de Ayuda y maquinarias y se encuentra aprobado, sin
Infraestructura Soporte equipos embargo, no se ha recibido
Tecnológica presupuesto para
ejecutarlo.
4 3 Modernización 10 Gestión de Mesa SUSCRIPCIÓN ELAZO 70,000 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de la de Ayuda y ZOOM elaboración del TDR, no se
Infraestructura Soporte tiene presupuesto asignado.
Tecnológica
8 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Otros servicios ELAZO 13,500 No 0 No 0 El plan de mantenimiento
de la de Ayuda y técnicos se encuentra aprobado, sin
Infraestructura Soporte embargo, no se ha recibido
Tecnológica presupuesto para
ejecutarlo.
10 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Adquisición de ELAZO 2,300 No 0 No 0 El plan de mantenimiento
de la de Ayuda y insumos para se encuentra aprobado, sin
Infraestructura Soporte limpieza/aseo embargo, no se ha recibido
Tecnológica presupuesto para
ejecutarlo.
16 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN FPEREZ 168,135 No 0 No 0 Se encuentra pendiente la
de la Sostenibilidad de LASERFICHE elaboración del TDR, no se
los tiene presupuesto asignado.
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / Responsable PGD Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Comentario /
Programa Programa / Proyecto Servicio OTI 2023 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Observaciones
/ Proyecto Proyecto Asignado 2023
2023
Infraestructura Componentes de
Tecnológica Operación +
Supervisión del
Proyecto
28 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN FPEREZ 110 No 0 No 0 En proceso de pago.
de la Sostenibilidad de DOMINIO
Infraestructura los MINEM.GOB.PE
Tecnológica Componentes de
Operación +
Supervisión del
Proyecto
49 6 Modernización 15 Implementación PERSONAL SRAQUI 144,000 Si, parcialmente 72,000 Si, 16,000 Se ha asignado parte del
de Soluciones de la Gestión del TERCERO - parcialmente presupuesto planificado, y
Tecnológicas Portafolio de PROYECTOS se ira ejecutando hasta
de Procesos de Proyectos culminar el servicio.
Línea y Apoyo
53 6 Modernización 17 Gestión de PERSONAL ECHAPILLIQUEN 226,000 Si, parcialmente 146,000 Si, 43,000 Se ha asignado parte del
de Soluciones Mantenimiento TERCERO - parcialmente presupuesto planificado, y
Tecnológicas de SW DESARROLLO se ira ejecutando hasta
de Procesos de culminar el servicio.
Línea y Apoyo
TOTAL GENERAL (A + B): 5’934,826 431,000 59,000

3.4. Bienes y/o Servicios de los diversos programas / proyectos del PGD pendiente de ejecución para el año 2023.
En la siguiente tabla, se informa que falta el siguiente presupuesto S/. 5’535,826 (CC de la OTI: S/. 4’563,743 + CC de otras UO’s: S/.
972,082):

Cuadro N° 6 – Programas/Proyectos del PGD con Presupuesto Asignado, Ejecutado y la Falta de Presupuesto para el Año 2023.
N° DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS / 2023 PRESUPUESTO EJECUTADO FALTA
PROYECTOS ASIGNADO 2023 PRESUPUESTO
2023 2023
1 Cero Papel con Valor Legal 1’051,215 924,000 60,000 101,215
2 Ventanilla Única Digital (VUD) 409,082 0 0 409,082
3 Modernización de la Infraestructura 7’400,658 3’275,889 1’173,576 4’185,728
Tecnológica
4 Seguridad de la Información 142,645 145,645 66,993 0
5 Gobierno de Datos e Interoperabilidad 272,808 272,260 258,808 0
6 Modernización de Soluciones 1’395,920 682,120 72,120 839,800
Tecnológicas de Procesos de Línea y
Apoyo
7 Teletrabajo 0 0 0 0
 N° DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS / 2023 PRESUPUESTO EJECUTADO FALTA
PROYECTOS ASIGNADO 2023 PRESUPUESTO
2023 2023
8 Gestión del Conocimiento e Inteligencia 0 0 0 0
Artificial.
TOTAL PGD: 10’672,328 4’809,914 1’631,497 5’535,826

En la siguiente tabla, el detalle en donde se identifica en que adquisición y/o servicio falta presupuesto:

Cuadro N° 7 – Detalle de Bienes y/o Servicios de los Diversos Programas/Proyectos del PGD que Falta Presupuesto para el Año 2023.
N° ID PROGRAMA / NOMBRE ID Proyecto Proyecto Adquisición / Servicio EEGG CC 2023 Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta Presupuesto
PROYECTO PROGRAMA / 2023 - 2023 Presupuestado 2023 Ejecutado 2023
PROYECTO 2026 2023 2023
A. PROYECTOS TECNOLOGICOS 5,101,980 213,000 0 4,888,981

1. CENTRO DE COSTOS DE LA OTI 3,916,898 0 0 3,916,898

5 1 Cero Papel con 4 Gestión Implementación - Gestión 2.3.2.7.14.98 OTI 101,215 No 0 No 0 101,215
Valor Legal Documental Documental SGD
SGD
10 3 Modernización de 8 Consultoría de Consultoría de migración 2.3.2.7.14.98 OTI 32,000 No 0 No 0 32,000
la Infraestructura migración a la a la nube o servidor
Tecnológica nube o servidor virtual
virtual
15 3 Modernización de 10 Gestión de Renovación de 2.6.3.2.3.1 OTI 2,155,500 No 0 No 0 2,155,500
la Infraestructura Mesa de Ayuda Equipamiento Informático
Tecnológica y Soporte por Obsolescencia
(Impresoras, Plotter's,
Escaner's, PC's y
Monitores, Laptops,
Backup)

17 3 Modernización de 11 Gestión de Adquisición UPS 2.6.3.2.9.4 OTI 750,000 No 0 No 0 750,000

la Infraestructura Sostenibilidad
Tecnológica de los
Componentes
de Operación +
Supervisión del
Proyecto
19 3 Modernización de 11 Gestión de Adquisición de AA 2.6.3.2.9.1 OTI 600,000 No 0 No 0 600,000
la Infraestructura Sostenibilidad Precisión
Tecnológica de los
Componentes
de Operación +
Supervisión del
Proyecto
N° ID PROGRAMA / NOMBRE ID Proyecto Proyecto Adquisición / Servicio EEGG CC 2023 Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta Presupuesto
PROYECTO PROGRAMA / 2023 - 2023 Presupuestado 2023 Ejecutado 2023
PROYECTO 2026 2023 2023
20 3 Modernización de 11 Gestión de Supervisión del Proyecto 2.3.2.7.14.98 OTI 83,362 No 0 No 0 83,362
la Infraestructura Sostenibilidad de Gestión de
Tecnológica de los Sostenibilidad de los
Componentes Componentes de
de Operación + Operación
Supervisión del
Proyecto
22 3 Modernización de 11 Gestión de Suscripción anual de 2.3.2.5.1.99 OTI 32,000 No 0 No, 0 32,000
la Infraestructura Sostenibilidad Software reporteador del planificado
Tecnológica de los Exchange
Componentes
de Operación +
Supervisión del
Proyecto
26 3 Modernización de 11 Gestión de RENOVACIÓN LICENCIA 2.3.2.5.1.99 OTI 10,500 No 0 No 0 10,500
la Infraestructura Sostenibilidad AD AUDIT
Tecnológica de los
Componentes
de Operación +
Supervisión del
Proyecto
30 3 Modernización de 12 Gestión de Supervisión del Proyecto 2.3.2.7.14.98 OTI 27,521 No 0 No 0 27,521
la Infraestructura Operaciones de Gestión de
Tecnológica sobre Operaciones sobre
Comunicaciones Comunicaciones
+ Supervisión
del Proyecto
48 6 Modernización de 17 Gestión de Suscripción de licencia de 2.3.2.5.1.99 OTI 36,000 No 0 No 0 36,000
Soluciones Mantenimiento software para firma digital
Tecnológicas de de SW en el Gestor
Procesos de
Línea y Apoyo

49 6 Modernización de 18
Implementación Supervisión del Proyecto 2.3.2.7.14.98 OTI 56,000 No 0 No 0 56,000
Soluciones del Sistema de Implementación del
Tecnológicas de Integrado de Sistema Integrado de
Procesos de Minería + Minería
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
56 6 Modernización de 19 Implementación Supervisión del Proyecto 2.3.2.7.14.98 OTI 17,600 No 0 No 0 17,600
Soluciones del Sistema de Implementación del
Tecnológicas de Integrado de Sistema Integrado de
Procesos de Hidrocarburos + Hidrocarburos
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
63 6 Modernización de 20 Implementación Supervisión del Proyecto 2.3.2.7.14.98 OTI 15,200 No 0 No 0 15,200
Soluciones del Sistema de Implementación del
Tecnológicas de Integrado de Sistema Integrado de
Procesos de Electricidad + Electricidad
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
2. APORTE PRESUPUESTAL DE OTROS CENTROS DE COSTOS 1,185,082 213,000 0 972,082
N° ID PROGRAMA / NOMBRE ID Proyecto Proyecto Adquisición / Servicio EEGG CC 2023 Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta Presupuesto
PROYECTO PROGRAMA / 2023 - 2023 Presupuestado 2023 Ejecutado 2023
PROYECTO 2026 2023 2023
2 2 Ventanilla Única 7 Ventanilla Única Estudio de Perfil del 2.3.2.7.13.98 DGM 409,082 No 0 No 0 409,082
Digital (VUD) Digital (VUD) + Proyecto de Ventanilla
Supervisión del Única Digital (VUD) e
Proyecto Implementación de la
VUD

3 6 Modernización de 18 Implementación Análisis y Diseño 2.3.2.7.13.98 DGM 256,000 Si, parcialmente 39,000 No 0 217,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
4 6 Modernización de 18 Implementación Implementación 2.3.2.7.13.98 DGM 200,000 Si, parcialmente 174,000 No 0 26,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
5 6 Modernización de 18 Implementación GIS 2.3.2.7.13.98 DGM 24,000 No 0 No 0 24,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
6 6 Modernización de 18 Implementación BI 2.3.2.7.13.98 DGM 80,000 No 0 No 0 80,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
7 6 Modernización de 19 Implementación Análisis y Diseño 2.3.2.7.13.98 DGH 80,000 No 0 No 0 80,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
8 6 Modernización de 19 Implementación Implementación 2.3.2.7.13.98 DGH 64,000 No 0 No 0 64,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
9 6 Modernización de 19 Implementación GIS 2.3.2.7.13.98 DGH 32,000 No 0 No 0 32,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
12 6 Modernización de 20 Implementación GIS 2.3.2.7.13.98 DGE 24,000 No 0 No 0 24,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
 N° ID PROGRAMA / NOMBRE ID Proyecto Proyecto Adquisición / Servicio EEGG CC 2023 Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta Presupuesto
PROYECTO PROGRAMA / 2023 - 2023 Presupuestado 2023 Ejecutado 2023
PROYECTO 2026 2023 2023
13 6 Modernización de 20 Implementación BI 2.3.2.7.13.98 DGE 16,000 No 0 No 0 16,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
B. COSTOS DE OPERACIÓN 864,845 218,000 59,000 646,845

1. COSTOS DE OPERACIÓN DE LA OTI 864,845 218,000 59,000 646,845

2 3 Modernización de 10 Gestión de Mantenimiento de 2.3.2.4.7.1 OTI 240,800 No 0 No 0 240,800

la Infraestructura Mesa de Ayuda maquinarias y equipos
Tecnológica y Soporte

4 3 Modernización de 10 Gestión de SUSCRIPCIÓN ZOOM 2.3.2.5.1.99 OTI 70,000 No 0 No 0 70,000

la Infraestructura Mesa de Ayuda
Tecnológica y Soporte

8 3 Modernización de 10 Gestión de Otros servicios técnicos 2.3.2.7.14.98 OTI 13,500 No 0 No 0 13,500

la Infraestructura Mesa de Ayuda
Tecnológica y Soporte

10 3 Modernización de 10 Gestión de Adquisición de insumos 2.3.1.5.3.1 OTI 2,300 No 0 No 0 2,300

la Infraestructura Mesa de Ayuda para limpieza/aseo
Tecnológica y Soporte

16 3 Modernización de 11 Gestión de RENOVACIÓN 2.3.2.5.1.99 OTI 168,135 No 0 No 0 168,135

la Infraestructura Sostenibilidad LASERFICHE
Tecnológica de los
Componentes
de Operación +
Supervisión del
Proyecto
28 3 Modernización de 11 Gestión de RENOVACIÓN DOMINIO 2.3.2.5.1.99 OTI 110 No 0 No 0 110
la Infraestructura Sostenibilidad MINEM.GOB.PE
Tecnológica de los
Componentes
de Operación +
Supervisión del
Proyecto
 N° ID PROGRAMA / NOMBRE ID Proyecto Proyecto Adquisición / Servicio EEGG CC 2023 Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta Presupuesto
PROYECTO PROGRAMA / 2023 - 2023 Presupuestado 2023 Ejecutado 2023
PROYECTO 2026 2023 2023
49 6 Modernización de 15 Implementación PERSONAL TERCERO - 2.3.2.7.14.98 OTI 144,000 Si, parcialmente 72,000 Si, 16,000 72,000
Soluciones de la Gestión PROYECTOS parcialmente
Tecnológicas de del Portafolio de
Procesos de Proyectos
Línea y Apoyo

53 6 Modernización de 17 Gestión de PERSONAL TERCERO - 2.3.2.7.14.98 OTI 226,000 Si, parcialmente 146,000 Si, 43,000 80,000
Soluciones Mantenimiento DESARROLLO parcialmente
Tecnológicas de de SW
Procesos de
Línea y Apoyo

TOTAL GENERAL (A + B): 5,966,825 431,000 59,000 5,535,826

3.5. Bienes y/o Servicios de los diversos programas / proyectos del PGD que se ha adelantado en el año 2023.
Durante el proceso de aprobación del PGD, para el año 2023, se ha solicitado adelantar la atención de necesidades previstas para el
siguiente año en el PGD, los cuales se agregan a este informe, el monto asciende a S/. 121,000.

Cuadro N° 8 – Detalle de Bienes y/o Servicios de los Diversos Programas/Proyectos del PGD que se Adelantaron en el Año 2023.
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta Se Adelanto 2023
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 - 2026 2023 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto Asignado 2023 2023
Proyecto 2023
A. PROYECTOS TECNOLOGICOS 0 97,000 97,000
1. CENTRO DE COSTOS DE LA OTI 0 19,000 19,000
25 3 Modernización de 11
Gestión de Suscripción anual OTI 0 Si 19,000 No, planificado 0 0 19,000
la Infraestructura Sostenibilidad de de Software para
Tecnológica los Componentes Gestión de
de Operación + contraseñas
Supervisión del
Proyecto
2. APORTE PRESUPUESTAL DE OTROS CENTROS DE COSTOS 0 78,000 78,000
1 1 Cero Papel con 6 Migración del Migración del OIIC 0 Si 39,000 No, planificado 0 0 39,000
Valor Legal portal a portal a
GOB.PE Archivos GOB.PE Archivos
Históricos y Históricos y
Migración Páginas Migración Páginas
de Liferay de Liferay
14 6 Modernización de 21 Implementación Análisis y Diseño DGS 0 Si 39,000 No, planificado 0 0 39,000
Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Gestión Social +
 N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta Se Adelanto 2023
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 - 2026 2023 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto Asignado 2023 2023
Proyecto 2023
Procesos de Línea Supervisión del
y Apoyo Proyecto
B. COSTOS DE OPERACIÓN 0 24,000 24,000
1. COSTOS DE OPERACIÓN DE LA OTI 0 24,000 24,000
32 3 Modernización de 12 Gestión de Renovación del OTI 0 Si 24,000 No 0 0 24,000
la Infraestructura Operaciones sobre Servicio de
Tecnológica Comunicaciones + Telefonía Fija y el
Supervisión del 0800
Proyecto
TOTAL GENERAL (A + B): 0 121,000 121,000

La información anterior, es informativa, dado que su análisis y ejecución ya está incluido en la ejecución del PGD de todo el año 2023.

3.6. Atención de Nuevas Necesidades que la OTI ha Identificado en el año 2023.

Durante el proceso de aprobación del PGD, para el año 2023, se ha requerido la atención de nuevas necesidades que la OTI ha
identificado, los cuales se agregan a este informe porque demandará actividades de la OTI, el monto asciende a S/. 639,159.

Cuadro N° 9 – Detalle de Bienes y/o Servicios De Nuevas Necesidades que No Están en el PGD.
N° ID Proyecto del Descripción CC 2023 Vencimiento PGD Clasif. Presupuestado Monto Ejecutado Monto Ejecutado
PGD Adquisión / Servicio 2023 Seguimiento y 2023 Presupuestado 2023 2023
Procesos 2023
2023
Gestión de NO Si 12,000 No 0
Web Service D) NUEVOS
1 17 Mantenimiento de OTI 0
SITRADOC PEDIDOS
SW
TELEFONÍA MÓVIL 18/12/2023 NO Si 230,199 No 0
Gestión de Mesa
VOZ Y DATOS D) NUEVOS
2 10 de Ayuda y OTI 0
(CONTRATO PEDIDOS
Soporte
COMPLEMENTARIO)
Gestión de NO Si 59,470 No 0
Sostenibilidad de
los Componentes Suscripción D) NUEVOS
3 11 OTI 0
de Operación + SolarWinds PEDIDOS
Supervisión del
Proyecto
Gestión de NO Si 197,500 No 0
Sostenibilidad de
Reubicación
los Componentes D) NUEVOS
4 11 gabinetes de OTI 0
de Operación + PEDIDOS
comunicaciones
Supervisión del
Proyecto
Gestión de NO Si 38,500 No 0
Sostenibilidad de
los Componentes Alquiler storage (4 D) NUEVOS
5 11 OTI 0
de Operación + meses) PEDIDOS
Supervisión del
Proyecto
N° ID Proyecto del Descripción CC 2023 Vencimiento PGD Clasif. Presupuestado Monto Ejecutado Monto Ejecutado
PGD Adquisión / Servicio 2023 Seguimiento y 2023 Presupuestado 2023 2023
Procesos 2023
2023
Gestión de NO Si 28,990 No 0
Sostenibilidad de
los Componentes Mensajes de texto a D) NUEVOS
6 11 OTI 0
de Operación + celulares PEDIDOS
Supervisión del
Proyecto
TOTAL: 0 566,659

Cuadro N° 10 – Servicios De Desarrollo de Software que No Están en el PGD.

N° ID Proyecto del SISTEMA Proceso de CC 2023 Vencimiento PGD Clasif. Presupuestado Monto Presupuestado Ejecutado Monto Ejecutado
PGD INTEGRADO Desarrollo 2023 Seguimiento y 2023 2023 2023 2023
Procesos
2023
1 4 Gestión Sistema Implementación OADAC 0 No Si 39,000 No 0
Documental Integrado de - Mesa de
SGD Servicio de Partes y SIGED
NO DEFINIDO
Atención al - Notificación y
Ciudadano Casilla
Electrónica
2 3 Archivo Sistema Implementación OADAC 0 No Si 33,500 No, planificado 0
Definitivo Integrado de - SICA MINEM
Servicio de NO DEFINIDO
Atención al
Ciudadano
TOTAL: 0 72,500

Estas actividades de requerir continuidad en los años siguientes se deberán incorporar en la reformulación del PGD.
IV. CONCLUSIÓN
Se tienen las siguientes conclusiones:
• Tal como se muestra en la siguiente tabla resumen para el año 2023, se ha asignado
al PGD el presupuesto de S/. 5’275,914, asimismo se ha ejecutado a la fecha el
monto de S/. 1’631,497. Se encuentra pendiente la asignación presupuestal de S/.
5’535,826. También se informa que se adelantado actividades no previstas en el
PGD para el año 2023 cuyo monto asciende a S/. 121,000.

Clasificación Descripción del Centro de Presupuestado Ejecutado Falta Se Adelanto

Costos Presupuesto
A. PROYECTOS 1. CENTRO DE COSTOS DE 884,591 23,591 3’916,898 19,000
TECNOLOGICOS LA OTI
A. PROYECTOS 2. APORTE PRESUPUESTAL 466,000 0 972,082 78,000
TECNOLOGICOS DE OTROS CENTROS DE
COSTOS
B. COSTOS DE 1. COSTOS DE OPERACIÓN 3’925,323 1’607,906 646,845 24,000
OPERACIÓN DE LA OTI
TOTAL: 5’275,914 1’631,497 5’535,826 121,000

• Durante el proceso de aprobación del PGD, para el año 2023 se ha requerido la

atención de nuevas necesidades que la OTI ha identificado, las cuales se agregan
a las actividades que realiza la OTI, el monto asciende a S/. 639,159. Estas
actividades de requerir continuidad en los años siguientes se deberán incorporar en
la reformulación del PGD.
• Es importante precisar que tal como se describe en las secciones anteriores para el
programa / proyecto “Modernización de la Infraestructura Tecnológica” falta
asignar presupuesto el monto de S/. 4’185,728 para realizar Renovación de
Equipamiento Informático por Obsolescencia (Impresoras, Plotter's, Escaner's, PC's
y Monitores, Laptops, Backup), Adquisición UPS, Adquisición de AA1 Precisión,
Implementación del SGD de la ONPE, Suscripción anual de Software reporteador
del Exchange, LICENCIA AD AUDIT, Suscripción de licencia de software para firma
digital en el Gestor, Consultoría de migración a la nube o servidor virtual, y para los
supervisores para hacer realidad futuros proyectos de infraestructura.
• Asimismo, en relación al programa / proyecto “Modernización de Soluciones
Tecnológicas de Procesos de Línea y Apoyo” falta asignar presupuesto el monto
de S/ 839,800 para realizar el análisis, diseño e implementación de sistemas
integrados Web con sus respectivas funcionalidades de Minería, Hidrocarburos,
Electricidad y Gestión Social, haciendo uso intensivo de GIS (Georreferenciación) e
Inteligencia de Negocio (BI), y también para los supervisores para hacer realidad
futuros proyectos de soluciones tecnológicas de los procesos de línea y apoyo.

V. RECOMENDACIONES.
Se tienen las siguientes recomendaciones:
• Continuar financiando el PGD para el año 2023, falta presupuesto, el monto faltante
asciende a S/. 5’535,826.
• Apoyar en la creación y sostenimiento de la PMO2 de la OTI, a fin de hacer
seguimiento y control a las actividades de los programas / proyectos de los diversos
bienes y/o servicios que vayan adquirir en el PGD.

1
AA: Aire Acondicionado.
2
PMO, sigla utilizada para referirse al grupo humano a cargo del seguimiento y control de proyectos, que no es más que una
Oficina de Gestión de Proyectos.
 • Informar este documento a los miembros del Comité de Gobierno y Transformación
Digital. Para ello se solicita autorizar la convocatoria a los miembros de comité para
informar el documento.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:

SUCA ANCACHI Helmer Efrain FAU
20131368829 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 19:00:46-0500
____________________________
Ing. Helmer Efraín Suca Ancachi
Secretario Técnico
Comité de Gobierno Digital
Ministerio de Energía y Minas
 ANEXO A
DETALLE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS / PROYECTOS DEL
PGD 2023
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
A. PROYECTOS TECNOLOGICOS 6,107,572 15,960,076 33,164,364 17,379,547 72,611,558 1,350,591 23,591 4,888,981
1. CENTRO DE COSTOS DE LA OTI 4,810,489 15,960,076 25,164,364 17,379,547 63,314,476 884,591 23,591 3,916,898
1 1 Cero Papel con 1 Chat Bot de ChatBot y Bot OTI 0 96,000 0 0 96,000 No, planificado 0 No, 0 0
Valor Legal atención [IA] y Cognitivo planificado
Bot Cognitivo con
agentes [IA]
2 1 Cero Papel con 2 Servicios en Servicios en Línea y OTI 0 96,000 0 0 96,000 No, planificado 0 No, 0 0
Valor Legal Línea y App Móvil App Móvil MINEM planificado
MINEM
3 1 Cero Papel con 3 Archivo Archivo Definitivo OTI 0 112,000 0 0 112,000 No, planificado 0 No, 0 0
Valor Legal Definitivo planificado
4 1 Cero Papel con 4 Gestión Análisis y Diseño - OTI 0 32,000 0 0 32,000 No, planificado 0 No, 0 0
Valor Legal Documental Gestión Documental planificado
SGD SGD
5 1 Cero Papel con 4 Gestión Implementación - OTI 101,215 160,000 0 0 261,215 31/12/2023 No 0 No 0 101,215
Valor Legal Documental Gestión Documental
SGD SGD
6 1 Cero Papel con 5 Línea de Adquisición Storage OTI 850,000 0 0 0 850,000 Si 825,000 No 0 0
Valor Legal Digitalización para Laserfiche
7 1 Cero Papel con 5 Línea de Línea de OTI 0 192,000 0 0 192,000 No, planificado 0 No, 0 0
Valor Legal Digitalización Digitalización planificado
8 1 Cero Papel con 6 Migración del Migración del portal a OTI 0 160,000 0 0 160,000 No, planificado 0 No, 0 0
Valor Legal portal a GOB.PE Archivos planificado
GOB.PE Archivos Históricos y Migración
Históricos y Páginas de Liferay
Migración
Páginas de
Liferay
10 3 Modernización 8 Consultoría de Consultoría de OTI 32,000 0 0 0 32,000 31/12/2023 No 0 No 0 32,000
de la migración a la migración a la nube o
Infraestructura nube o servidor servidor virtual
Tecnológica virtual
11 3 Modernización 9 Migración de Servicio de OTI 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Plataforma a la Datacenter planificado
Infraestructura nube + Contingencia en la
Tecnológica Supervisión del Nube
Proyecto
12 3 Modernización 9 Migración de Servicio de Office 365 OTI 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Plataforma a la y Herramientas planificado
Infraestructura nube + colaborativas
Tecnológica Supervisión del
Proyecto
13 3 Modernización 9 Migración de Servicio anual del OTI 0 250,000 250,000 250,000 750,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Plataforma a la respaldo de nube a planificado
Infraestructura nube + nube de la solución
Tecnológica Supervisión del de Microsoft 365
Proyecto
14 3 Modernización 9 Migración de Supervisión del OTI 0 90,000 90,000 90,000 270,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Plataforma a la Proyecto de planificado
Infraestructura nube + Migración de
Tecnológica Plataforma a la nube
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
Supervisión del
Proyecto
15 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Renovación de OTI 2,155,500 1,912,000 4,189,000 3,794,000 12,050,500 No 0 No 0 2,155,500
de la de Ayuda y Equipamiento
Infraestructura Soporte Informático por
Tecnológica Obsolescencia
(Impresoras, Plotter's,
Escaner's, PC's y
Monitores, Laptops,
Backup)
16 3 Modernización 11 Gestión de Licenciamiento Base OTI 0 2,000,000 500,000 500,000 3,000,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Sostenibilidad de de Datos y Soporte planificado
Infraestructura los Componentes
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
17 3 Modernización 11 Gestión de Adquisición UPS OTI 750,000 0 0 0 750,000 No 0 No 0 750,000
de la Sostenibilidad de
Infraestructura los Componentes
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
18 3 Modernización 11 Gestión de Ampliación de OTI 0 0 650,000 0 650,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Sostenibilidad de Almacenamiento planificado
Infraestructura los Componentes
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
19 3 Modernización 11 Gestión de Adquisición de AA OTI 600,000 0 0 0 600,000 No 0 No 0 600,000
de la Sostenibilidad de Precisión
Infraestructura los Componentes
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
20 3 Modernización 11 Gestión de Supervisión del OTI 83,362 101,106 71,962 58,362 314,791 No 0 No 0 83,362
de la Sostenibilidad de Proyecto de Gestión
Infraestructura los Componentes de Sostenibilidad de
Tecnológica de Operación + los Componentes de
Supervisión del Operación
Proyecto
21 3 Modernización 11 Gestión de Implementación del OTI 0 0 100,000 100,000 200,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Sostenibilidad de Protocolo IPv6 planificado
Infraestructura los Componentes (Equipamientos y
Tecnológica de Operación + garantía)
Supervisión del
Proyecto
22 3 Modernización 11 Gestión de Suscripción anual de OTI 32,000 32,000 32,000 0 96,000 No 0 No, 0 32,000
de la Sostenibilidad de Software reporteador planificado
Infraestructura los Componentes del Exchange
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
23 3 Modernización 11 Gestión de SUSCRIPCIÓN RED OTI 23,591 23,591 23,591 23,591 94,364 16/4/2024 Si 23,591 Si 23,591 0
de la Sostenibilidad de HAT LINUX
Infraestructura los Componentes
Tecnológica de Operación +
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
Supervisión del
Proyecto
24 3 Modernización 11 Gestión de SUSCRIPCIÓN OTI 17,000 17,000 17,000 17,000 68,000 9/6/2023 Si 17,000 No 0 0
de la Sostenibilidad de SOFTWARE
Infraestructura los Componentes ORACLE LINUX
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
25 3 Modernización 11 Gestión de Suscripción anual de OTI 0 20,000 20,000 20,000 60,000 Si 19,000 No, 0 0
de la Sostenibilidad de Software para planificado
Infraestructura los Componentes Gestión de
Tecnológica de Operación + contraseñas
Supervisión del
Proyecto
26 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN OTI 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000 No 0 No 0 10,500
de la Sostenibilidad de LICENCIA AD AUDIT
Infraestructura los Componentes
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
27 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN OTI 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 27/6/2023 Si 0 No 0 0
de la Sostenibilidad de LICENCIA EASY
Infraestructura los Componentes RECOVERY
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
28 3 Modernización 12 Gestión de Renovación de OTI 0 0 7,362,121 0 7,362,121 No, planificado 0 No, 0 0
de la Operaciones Equipos de planificado
Infraestructura sobre Comunicaciones SW,
Tecnológica Comunicaciones Cableado
+ Supervisión del Estructurado y
Proyecto Access Points y
Sistema Eléctrico
29 3 Modernización 12 Gestión de Adquisición de una OTI 0 0 2,500,000 0 2,500,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Operaciones central de telefonía planificado
Infraestructura sobre unificada
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
30 3 Modernización 12 Gestión de Supervisión del OTI 27,521 25,054 263,366 19,269 335,210 No 0 No 0 27,521
de la Operaciones Proyecto de Gestión
Infraestructura sobre de Operaciones sobre
Tecnológica Comunicaciones Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
31 4 Seguridad de la 13 Implementación Equipo Analizador de OTI 0 800,000 800,000 800,000 2,400,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Redes con IA + planificado
Herramientas SW Supervisión del
Servicio
32 4 Seguridad de la 13 Implementación Firewall para Base de OTI 0 2,000,000 0 0 2,000,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Datos planificado
Herramientas SW
33 4 Seguridad de la 13 Implementación Renovación de OTI 0 0 0 750,000 750,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Licencias de Anti planificado
Herramientas SW Spam
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
34 4 Seguridad de la 13 Implementación Renovación de OTI 0 0 0 750,000 750,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Licencias de Web planificado
Herramientas SW Filter
35 4 Seguridad de la 13 Implementación Renovación de OTI 0 0 0 750,000 750,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Licencias de WAF planificado
Herramientas SW
36 4 Seguridad de la 13 Implementación Renovación de OTI 0 0 0 750,000 750,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Licencias de Anti planificado
Herramientas SW DDoS
37 4 Seguridad de la 13 Implementación Renovación de OTI 0 0 0 700,000 700,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Licencias de Firewall planificado
Herramientas SW
38 4 Seguridad de la 13 Implementación Software de Escaneo OTI 0 35,000 35,000 35,000 105,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y de Vulnerabilidad planificado
Herramientas SW
39 4 Seguridad de la 13 Implementación Herramienta de OTI 0 35,000 35,000 35,000 105,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Monitoreo. planificado
Herramientas SW
40 4 Seguridad de la 13 Implementación Protección de OTI 0 15,000 15,000 15,000 45,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Correos salientes del planificado
Herramientas SW dominio
minem.gob.pe para
evitar suplantación
41 4 Seguridad de la 13 Implementación Suscripción de OTI 0 15,000 15,000 15,000 45,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y software para auditar planificado
Herramientas SW 1000 estaciones de
trabajo
42 4 Seguridad de la 13 Implementación Centralización de OTI 0 0 40,000 0 40,000 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y Logs de Seguridad. planificado
Herramientas SW
43 5 Gobierno de 14 Implementación Implementación de OTI 0 80,000 80,000 0 160,000 No, planificado 0 No, 0 0
Datos e de Datos Datos Abiertos, GIS e planificado
Interoperabilidad Abiertos, GIS e Interoperabilidad
Interoperabilidad
44 6 Modernización 15 Implementación Análisis y Diseño e OTI 0 64,000 64,000 0 128,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones de la Gestión del Implementación - planificado
Tecnológicas de Portafolio de Mesa de Ayuda,
Procesos de Proyectos Gestión de Riesgos y
Línea y Apoyo Eventos
45 6 Modernización 15 Implementación Software de Gestión OTI 0 50,000 50,000 50,000 150,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones de la Gestión del de Proyectos y planificado
Tecnológicas de Portafolio de Software de Gestión
Procesos de Proyectos de Versiones
Línea y Apoyo
46 6 Modernización 15 Implementación Software IDE para OTI 0 60,000 60,000 60,000 180,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones de la Gestión del Desarrollar Sistemas planificado
Tecnológicas de Portafolio de de Información y
Procesos de Proyectos Software Revisión de
Línea y Apoyo Código Fuente .NET
y JAVA
47 6 Modernización 15 Implementación Software Contenedor OTI 0 108,000 108,000 108,000 324,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones de la Gestión del de Páginas Web - planificado
Tecnológicas de Portafolio de Liferay
Procesos de Proyectos
Línea y Apoyo
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
48 6 Modernización 17 Gestión de Suscripción de OTI 36,000 36,000 36,000 36,000 144,000 No 0 No 0 36,000
de Soluciones Mantenimiento de licencia de software
Tecnológicas de SW para firma digital en el
Procesos de Gestor
Línea y Apoyo
49 6 Modernización 18 Implementación Supervisión del OTI 56,000 76,000 72,000 72,000 276,000 No 0 No 0 56,000
de Soluciones del Sistema Proyecto de
Tecnológicas de Integrado de Implementación del
Procesos de Minería + Sistema Integrado de
Línea y Apoyo Supervisión del Minería
Proyecto
50 6 Modernización 18 Implementación Análisis y Diseño OTI 0 160,000 128,000 96,000 384,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
51 6 Modernización 18 Implementación Implementación OTI 0 320,000 320,000 320,000 960,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
52 6 Modernización 18 Implementación GIS OTI 0 32,000 32,000 32,000 96,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
53 6 Modernización 18 Implementación BI OTI 0 32,000 48,000 80,000 160,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
54 6 Modernización 18 Implementación InterOperabilidad OTI 0 32,000 32,000 16,000 80,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
55 6 Modernización 18 Implementación Datos Abiertos OTI 0 32,000 16,000 32,000 80,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
56 6 Modernización 19 Implementación Supervisión del OTI 17,600 26,000 42,000 56,000 141,600 No 0 No 0 17,600
de Soluciones del Sistema Proyecto de
Tecnológicas de Integrado de Implementación del
Procesos de Hidrocarburos + Sistema Integrado de
Línea y Apoyo Supervisión del Hidrocarburos
Proyecto
57 6 Modernización 19 Implementación Análisis y Diseño OTI 0 48,000 48,000 64,000 160,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Hidrocarburos +
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
Procesos de Supervisión del
Línea y Apoyo Proyecto
58 6 Modernización 19 Implementación Implementación OTI 0 128,000 128,000 192,000 448,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
59 6 Modernización 19 Implementación GIS OTI 0 0 32,000 32,000 64,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
60 6 Modernización 19 Implementación BI OTI 0 0 96,000 80,000 176,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
61 6 Modernización 19 Implementación InterOperabilidad OTI 0 0 0 32,000 32,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
62 6 Modernización 19 Implementación Datos Abiertos OTI 0 32,000 32,000 48,000 112,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
63 6 Modernización 20 Implementación Supervisión del OTI 15,200 34,000 54,000 64,000 167,200 No 0 No 0 15,200
de Soluciones del Sistema Proyecto de
Tecnológicas de Integrado de Implementación del
Procesos de Electricidad + Sistema Integrado de
Línea y Apoyo Supervisión del Electricidad
Proyecto
64 6 Modernización 20 Implementación Análisis y Diseño OTI 0 64,000 64,000 96,000 224,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
65 6 Modernización 20 Implementación Implementación OTI 0 160,000 192,000 208,000 560,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
66 6 Modernización 20 Implementación GIS OTI 0 32,000 32,000 48,000 112,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
67 6 Modernización 20 Implementación BI OTI 0 16,000 80,000 80,000 176,000 31/12/2023 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
68 6 Modernización 20 Implementación InterOperabilidad OTI 0 0 32,000 32,000 64,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
69 6 Modernización 20 Implementación Datos Abiertos OTI 0 0 32,000 48,000 80,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
70 6 Modernización 21 Implementación Supervisión del OTI 0 22,000 36,000 36,000 94,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema Proyecto de planificado
Tecnológicas de Integrado de Implementación del
Procesos de Gestión Social + Sistema Integrado de
Línea y Apoyo Supervisión del Gestión Social
Proyecto
71 6 Modernización 21 Implementación Análisis y Diseño OTI 0 48,000 48,000 48,000 144,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión Social +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
72 6 Modernización 21 Implementación Implementación OTI 0 128,000 128,000 128,000 384,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión Social +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
73 6 Modernización 21 Implementación GIS OTI 0 0 32,000 32,000 64,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión Social +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
74 6 Modernización 21 Implementación BI OTI 0 0 80,000 80,000 160,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión Social +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
75 6 Modernización 21 Implementación InterOperabilidad OTI 0 0 0 0 0 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión Social +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
76 6 Modernización 21 Implementación Datos Abiertos OTI 0 0 0 0 0 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
Procesos de Gestión Social +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
77 6 Modernización 22 Implementación Supervisión del OTI 0 24,000 24,000 0 48,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema Proyecto de planificado
Tecnológicas de Integrado de Implementación del
Procesos de Gestión Sistema Integrado de
Línea y Apoyo Administrativa + Gestión
Supervisión del Administrativa
Proyecto
78 6 Modernización 22 Implementación Análisis y Diseño OTI 0 24,000 24,000 0 48,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión
Línea y Apoyo Administrativa +
Supervisión del
Proyecto
79 6 Modernización 22 Implementación Implementación RF OTI 0 32,000 32,000 0 64,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema de Planeamiento y planificado
Tecnológicas de Integrado de Presupuesto
Procesos de Gestión
Línea y Apoyo Administrativa +
Supervisión del
Proyecto
80 6 Modernización 22 Implementación Implementación RF OTI 0 48,000 48,000 0 96,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema de Recursos planificado
Tecnológicas de Integrado de Humanos
Procesos de Gestión
Línea y Apoyo Administrativa +
Supervisión del
Proyecto
81 6 Modernización 22 Implementación Implementación RF OTI 0 24,000 24,000 0 48,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema de Financiera planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión
Línea y Apoyo Administrativa +
Supervisión del
Proyecto
82 6 Modernización 22 Implementación Implementación RF OTI 0 24,000 24,000 0 48,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema de Cobranza planificado
Tecnológicas de Integrado de Coactiva
Procesos de Gestión
Línea y Apoyo Administrativa +
Supervisión del
Proyecto
83 6 Modernización 22 Implementación Implementación RF OTI 0 24,000 24,000 0 48,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema de Abastecimiento y planificado
Tecnológicas de Integrado de Servicios
Procesos de Gestión
Línea y Apoyo Administrativa +
Supervisión del
Proyecto
84 6 Modernización 22 Implementación Implementación RF OTI 0 64,000 64,000 0 128,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema de Asesoría Jurídica planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión
Línea y Apoyo Administrativa +
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
Supervisión del
Proyecto
85 6 Modernización 23 Implementación Análisis y Diseño OTI 0 16,000 16,000 0 32,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Modelo de planificado
Tecnológicas de Gobierno de
Procesos de Datos
Línea y Apoyo
86 6 Modernización 23 Implementación Implementación OTI 0 40,000 40,000 0 80,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Modelo de planificado
Tecnológicas de Gobierno de
Procesos de Datos
Línea y Apoyo
87 7 Teletrabajo 24
Implementación Escritorios virtuales OTI 0 1,650,000 1,650,000 1,650,000 4,950,000 No, planificado 0 No, 0 0
de Teletrabajo y en la nube (50) para planificado
Herramientas de Teletrabajo y Servicio
SW + de Datacenter en la
Supervisión del nube + Supervisión
Proyecto del Servicio
88 7 Teletrabajo 24 Implementación Supervisión del OTI 0 41,250 41,250 41,250 123,750 No, planificado 0 No, 0 0
de Teletrabajo y Proyecto de planificado
Herramientas de Implementación de
SW + Teletrabajo y
Supervisión del Herramientas de SW
Proyecto
89 8 Gestión del 25 Implementación Licencia de Power BI OTI 0 196,575 196,575 196,575 589,725 No, planificado 0 No, 0 0
Conocimiento e de Sistemas de On Premise planificado
Inteligencia Inteligencia de
Artificial. Negocio
90 8 Gestión del 25 Implementación Implementación de OTI 0 200,000 200,000 200,000 600,000 No, planificado 0 No, 0 0
Conocimiento e de Sistemas de Sistemas de planificado
Inteligencia Inteligencia de Inteligencia de
Artificial. Negocio Negocio
2. APORTE PRESUPUESTAL DE OTROS CENTROS DE COSTOS 1,297,082 0 8,000,000 0 9,297,082 466,000 0 972,082
1 1 Cero Papel con 6 Migración del Migración del portal a OIIC 0 0 0 0 0 Si 39,000 No, 0 0
Valor Legal portal a GOB.PE Archivos planificado
GOB.PE Archivos Históricos y Migración
Históricos y Páginas de Liferay
Migración
Páginas de
Liferay
2 2 Ventanilla Única 7 Ventanilla Única Estudio de Perfil del DGM 409,082 0 8,000,000 0 8,409,082 No 0 No 0 409,082
Digital (VUD) Digital (VUD) + Proyecto de
Supervisión del Ventanilla Única
Proyecto Digital (VUD) e
Implementación de la
VUD
3 6 Modernización 18 Implementación Análisis y Diseño DGM 256,000 0 0 0 256,000 31/12/2023 Si, parcialmente 39,000 No 0 217,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
4 6 Modernización 18 Implementación Implementación DGM 200,000 0 0 0 200,000 31/12/2023 Si, parcialmente 174,000 No 0 26,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
Supervisión del
Proyecto
5 6 Modernización 18 Implementación GIS DGM 24,000 0 0 0 24,000 31/12/2023 No 0 No 0 24,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
6 6 Modernización 18 Implementación BI DGM 80,000 0 0 0 80,000 31/12/2023 No 0 No 0 80,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Minería +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
7 6 Modernización 19 Implementación Análisis y Diseño DGH 80,000 0 0 0 80,000 31/12/2023 No 0 No 0 80,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
8 6 Modernización 19 Implementación Implementación DGH 64,000 0 0 0 64,000 31/12/2023 No 0 No 0 64,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
9 6 Modernización 19 Implementación GIS DGH 32,000 0 0 0 32,000 31/12/2023 No 0 No 0 32,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Hidrocarburos +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
10 6 Modernización 20 Implementación Análisis y Diseño DGE 8,000 0 0 0 8,000 31/12/2023 Si 20,000 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
11 6 Modernización 20 Implementación Implementación DGE 104,000 0 0 0 104,000 31/12/2023 Si 155,000 No 0 0
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
12 6 Modernización 20 Implementación GIS DGE 24,000 0 0 0 24,000 31/12/2023 No 0 No 0 24,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
13 6 Modernización 20 Implementación BI DGE 16,000 0 0 0 16,000 31/12/2023 No 0 No 0 16,000
de Soluciones del Sistema
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Electricidad +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
14 6 Modernización 21 Implementación Análisis y Diseño DGS 0 0 0 0 0 Si 39,000 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión Social +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
15 6 Modernización 21 Implementación Implementación DGS 0 0 0 0 0 No, planificado 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión Social +
Línea y Apoyo Supervisión del
Proyecto
16 6 Modernización 22 Implementación Implementación RF OGAJ 0 0 0 0 0 No 0 No, 0 0
de Soluciones del Sistema de Asesoría Jurídica planificado
Tecnológicas de Integrado de
Procesos de Gestión
Línea y Apoyo Administrativa +
Supervisión del
Proyecto
B. COSTOS DE OPERACIÓN 4,564,757 4,447,967 4,044,062 4,237,269 17,294,054 3,925,323 1,607,906 646,845
1. COSTOS DE OPERACIÓN DE LA OTI 4,564,757 4,447,967 4,044,062 4,237,269 17,294,054 3,925,323 1,607,906 646,845
1 1 Cero Papel con 5 Línea de ALQUILER DE OTI 100,000 0 0 0 100,000 14/5/2023 Si 60,000 Si 60,000 0
Valor Legal Digitalización STORAGE (5
PAGOS
MENSUALES)
2 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Mantenimiento de OTI 240,800 240,800 240,800 240,800 963,200 No 0 No 0 240,800
de la de Ayuda y maquinarias y
Infraestructura Soporte equipos
Tecnológica
3 3 Modernización 10 Gestión de Mesa PERSONAL OTI 196,000 198,000 198,000 198,000 790,000 30/12/2023 Si 196,000 Si, 80,500 0
de la de Ayuda y TERCERO - MESA parcialmente
Infraestructura Soporte DE AYUDA
Tecnológica
4 3 Modernización 10 Gestión de Mesa SUSCRIPCIÓN OTI 70,000 70,000 70,000 70,000 280,000 No 0 No 0 70,000
de la de Ayuda y ZOOM
Infraestructura Soporte
Tecnológica
5 3 Modernización 10 Gestión de Mesa TELEFONÍA MÓVIL OTI 159,860 0 0 0 159,860 Si 159,860 Si 159,860 0
de la de Ayuda y VOZ Y DATOS (5
Infraestructura Soporte MESES)
Tecnológica
6 3 Modernización 10 Gestión de Mesa SUSCRIPCIÓN SPIJ OTI 31,308 31,308 32,000 32,000 126,616 28/2/2024 Si 31,308 Si 31,308 0
de la de Ayuda y
Infraestructura Soporte
Tecnológica
7 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Servicio amplificación OTI 0 42,000 42,000 42,000 126,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la de Ayuda y de señal para Celular planificado
Infraestructura Soporte
Tecnológica
8 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Otros servicios OTI 13,500 13,500 13,500 13,500 54,000 No 0 No 0 13,500
de la de Ayuda y técnicos
Infraestructura Soporte
Tecnológica
9 3 Modernización 10 Gestión de Mesa RENOVACIÓN OTI 3,200 3,200 3,200 3,200 12,800 7/6/2023 Si 3,640 No 0 0
de la de Ayuda y CERTIFICADOS
Infraestructura Soporte DIGITALES SSL
Tecnológica
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
10 3 Modernización 10 Gestión de Mesa Adquisición de OTI 2,300 2,300 2,300 2,300 9,200 No 0 No 0 2,300
de la de Ayuda y insumos para
Infraestructura Soporte limpieza/aseo
Tecnológica
11 3 Modernización 10 Gestión de Mesa SUSCRIPCIÓN OTI 1,123 1,123 1,123 1,123 4,492 16/3/2024 Si 1,123 Si 1,123 0
de la de Ayuda y ADOBE ACROBAT
Infraestructura Soporte PRO
Tecnológica
12 3 Modernización 11 Gestión de SOPORTE OTI 451,209 451,209 451,209 0 1,353,627 22/1/2023 Si 494,208 No 0 0
de la Sostenibilidad de ACTUALIZACIÓN
Infraestructura los Componentes LICENCIAS
Tecnológica de Operación + MICROSOFT
Supervisión del
Proyecto
13 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN OTI 314,420 314,420 314,420 314,420 1,257,681 27/11/2023 Si 314,420 No 0 0
de la Sostenibilidad de ORACLE (2DO.
Infraestructura los Componentes PAGO)
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
14 3 Modernización 11 Gestión de PERSONAL OTI 216,000 232,000 232,000 232,000 912,000 30/12/2023 Si 216,000 Si, 76,000 0
de la Sostenibilidad de TERCERO - parcialmente
Infraestructura los Componentes INFRAESTRUCTURA
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
15 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN OTI 401,940 414,120 0 0 816,060 Si 401,940 Si 401,940 0
de la Sostenibilidad de LICENCIAS
Infraestructura los Componentes MICROSOFT
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
16 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN OTI 168,135 168,135 168,135 168,135 672,540 No 0 No 0 168,135
de la Sostenibilidad de LASERFICHE
Infraestructura los Componentes
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
17 3 Modernización 11 Gestión de Renovación de OTI 0 0 0 949,634 949,634 No, planificado 0 No, 0 0
de la Sostenibilidad de soporte servidores planificado
Infraestructura los Componentes PowerEdge R750xs,
Tecnológica de Operación + VMWare 7.0 y
Supervisión del storage PowerStore
Proyecto 500T
18 3 Modernización 11 Gestión de Adquisición anual de OTI 77,800 80,000 80,000 80,000 317,800 Si 60,000 No 0 0
de la Sostenibilidad de cintas y etiquetas de
Infraestructura los Componentes Backup
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
19 3 Modernización 11 Gestión de SOPORTE EQUIPOS OTI 39,000 39,000 39,000 39,000 156,000 12/12/2023 Si 39,000 No 0 0
de la Sostenibilidad de DELL EMC (ÚNICO
Infraestructura los Componentes PAGO)
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
20 3 Modernización 11 Gestión de SERVICIO DE OTI 35,000 40,000 40,000 40,000 155,000 1/8/2023 Si 35,000 No 0 0
de la Sostenibilidad de CUSTODIA DE
Infraestructura los Componentes CINTAS
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
21 3 Modernización 11 Gestión de Mantenimiento Oracle OTI 38,000 38,000 38,000 38,000 152,000 Si 38,000 No 0 0
de la Sostenibilidad de RAC
Infraestructura los Componentes
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
22 3 Modernización 11 Gestión de MANT. AIRE OTI 35,800 35,800 35,800 35,800 143,200 13/4/2024 Si 35,800 No 0 0
de la Sostenibilidad de ACONDICIONADO
Infraestructura los Componentes DE PRECISIÓN
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
23 3 Modernización 11 Gestión de SOFTWARE OTI 28,500 28,500 28,500 28,500 114,000 30/3/2024 Si 28,500 Si 28,500 0
de la Sostenibilidad de BACKUP
Infraestructura los Componentes NETWORKER
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
24 3 Modernización 11 Gestión de Mantenimiento OTI 0 38,000 38,000 38,000 114,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Sostenibilidad de Sistema planificado
Infraestructura los Componentes Contraincendios
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
25 3 Modernización 11 Gestión de MANT. OTI 12,000 12,000 12,000 0 36,000 29/12/2023 Si 12,000 No 0 0
de la Sostenibilidad de SERVIDORES Y
Infraestructura los Componentes STORAGE
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
26 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN OTI 33,627 0 0 0 33,627 Si 33,627 Si, 16,813 0
de la Sostenibilidad de LASERFICHE (4 parcialmente
Infraestructura los Componentes PAGOS)
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
27 3 Modernización 11 Gestión de SOPORTE WEB OTI 1,650 1,650 1,650 0 4,950 20/10/2023 Si 1,650 No 0 0
de la Sostenibilidad de FILTER (2DO.
Infraestructura los Componentes PAGO)
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
28 3 Modernización 11 Gestión de RENOVACIÓN OTI 110 110 0 110 330 No 0 No 0 110
de la Sostenibilidad de DOMINIO
Infraestructura los Componentes MINEM.GOB.PE
Tecnológica de Operación +
Supervisión del
Proyecto
29 3 Modernización 12 Gestión de TELEFONÍA MÓVIL OTI 36,097 649,746 613,649 649,746 1,949,237 11/5/2023 Si 36,097 No 0 0
de la Operaciones VOZ Y DATOS
sobre
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
Infraestructura Comunicaciones
Tecnológica + Supervisión del
Proyecto
30 3 Modernización 12 Gestión de COMUNICACIONES OTI 838,600 139,767 0 0 978,367 Si 838,600 Si, 279,533 0
de la Operaciones UNIFICADAS (12 parcialmente
Infraestructura sobre MESES)
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
31 3 Modernización 12 Gestión de Servicio de internet OTI 0 0 300,000 0 300,000 No, planificado 0 No, 0 0
de la Operaciones (500mb) planificado
Infraestructura sobre
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
32 3 Modernización 12 Gestión de Renovación del OTI 0 100,000 100,000 100,000 300,000 31/8/2023 Si 24,000 No 0 0
de la Operaciones Servicio de Telefonía
Infraestructura sobre Fija y el 0800
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
33 3 Modernización 12 Gestión de INTERNET OTI 84,960 84,960 0 0 169,920 Si 84,960 Si, 35,400 0
de la Operaciones CORPORATIVO (12 parcialmente
Infraestructura sobre MESES)
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
34 3 Modernización 12 Gestión de TELEFONÍA FIJA Y OTI 74,578 0 0 0 74,578 Si 74,578 Si, 24,516 0
de la Operaciones LÍNEA 0800 (9 parcialmente
Infraestructura sobre MESES)
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
35 3 Modernización 12 Gestión de INTERNET MÓVIL OTI 13,260 13,260 13,260 13,260 53,040 Si 13,260 Si, 4,420 0
de la Operaciones (12 MESES) parcialmente
Infraestructura sobre
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
36 3 Modernización 12 Gestión de Adenda Internet OTI 33,000 0 0 0 33,000 SI 28,320 No 0 0
de la Operaciones
Infraestructura sobre
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
37 3 Modernización 12 Gestión de TELEFONÍA FIJA OTI 7,740 7,740 7,740 7,740 30,960 Si 7,740 Si, 3,404 0
de la Operaciones LÍNEAS parcialmente
Infraestructura sobre ANALÓGICAS
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
38 3 Modernización 12 Gestión de MANT. SWITCHES OTI 6,667 6,667 0 0 13,334 9/2/2023 Si 6,667 Si 6,667 0
de la Operaciones (2DO. PAGO)
Infraestructura sobre
Tecnológica Comunicaciones
+ Supervisión del
Proyecto
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
39 4 Seguridad de la 13 Implementación SUSCRIPCIÓN OTI 36,993 36,993 36,993 36,993 147,972 10/3/2023 Si 36,993 Si 36,993 0
Información del SGSI y ANTIVIRUS
Herramientas SW
40 4 Seguridad de la 13 Implementación RENOVACIÓN OTI 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 2/3/2023 Si 30,000 Si 30,000 0
Información del SGSI y SELLADO DE
Herramientas SW TIEMPO
41 4 Seguridad de la 13 Implementación SOPORTE OTI 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 Si 28,000 No 0 0
Información del SGSI y SOFTWARE FIRMA
Herramientas SW DIGITAL
42 4 Seguridad de la 13 Implementación SOPORTE EQUIPOS OTI 20,179 20,179 20,179 0 60,536 28/6/2023 Si 20,179 No 0 0
Información del SGSI y SEGURIDAD
Herramientas SW PERIMETRAL
43 4 Seguridad de la 13 Implementación MANT. EQUIPOS OTI 10,796 10,796 10,796 0 32,389 29/12/2023 Si 10,796 No 0 0
Información del SGSI y SEGURIDAD
Herramientas SW PERIMETRAL
44 4 Seguridad de la 13 Implementación SOPORTE EQUIPOS OTI 11,207 11,207 0 0 22,415 28/6/2023 Si 11,207 No 0 0
Información del SGSI y SEGURIDAD
Herramientas SW PERIMETRAL
45 4 Seguridad de la 13 Implementación SOPORTE EQUIPOS OTI 8,469 8,469 0 0 16,938 28/6/2023 Si 8,469 No 0 0
Información del SGSI y SEGURIDAD
Herramientas SW PERIMETRAL
46 4 Seguridad de la 13 Implementación Renovación bianual OTI 0 3,200 0 3,200 6,400 No, planificado 0 No, 0 0
Información del SGSI y de certificado SSL planificado
Herramientas SW (wildcard
*.minem.gob.pe)
47 5 Gobierno de 14 Implementación RENOVACIÓN OTI 258,808 258,808 258,808 258,808 1,035,232 Si 258,808 Si 258,808 0
Datos e de Datos LICENCIAS ARCGIS
Interoperabilidad Abiertos, GIS e
Interoperabilidad
48 5 Gobierno de 14 Implementación RENOVACIÓN OTI 14,000 14,000 14,000 14,000 56,000 27/6/2023 Si 13,452 No 0 0
Datos e de Datos LICENCIA GOOGLE
Interoperabilidad Abiertos, GIS e MAPS API
Interoperabilidad
49 6 Modernización 15 Implementación PERSONAL OTI 144,000 192,000 192,000 192,000 720,000 Si, parcialmente 72,000 Si, 16,000 72,000
de Soluciones de la Gestión del TERCERO - parcialmente
Tecnológicas de Portafolio de PROYECTOS
Procesos de Proyectos
Línea y Apoyo
50 6 Modernización 15 Implementación MANT. AIRE OTI 9,120 0 0 0 9,120 18/3/2023 Si 9,120 Si 9,120 0
de Soluciones de la Gestión del ACONDICIONADO
Tecnológicas de Portafolio de (4TO. PAGO)
Procesos de Proyectos
Línea y Apoyo
51 6 Modernización 15 Implementación Servicio transferencia OTI 4,000 0 0 0 4,000 Si 4,000 Si 4,000 0
de Soluciones de la Gestión del de documentos a
Tecnológicas de Portafolio de archivo central
Procesos de Proyectos
Línea y Apoyo
52 6 Modernización 16 Gestión de PERSONAL OTI 0 132,000 132,000 132,000 396,000 No, planificado 0 No 0 0
de Soluciones Control de QA de TERCERO -
Tecnológicas de SW CALIDAD
Procesos de
Línea y Apoyo
53 6 Modernización 17 Gestión de PERSONAL OTI 226,000 176,000 176,000 176,000 754,000 Si, parcialmente 146,000 Si, 43,000 80,000
de Soluciones Mantenimiento de TERCERO - parcialmente
Tecnológicas de SW DESARROLLO
N° ID Nombre ID Proyecto Adquisición / CC PGD PGD PGD PGD Total Vencimiento Presupuestado Monto Ejecutado Monto Falta
Programa Programa / Proyecto Servicio 2023 2023 2024 2025 2026 2023 Presupuesto 2023 Ejecutado Presupuesto
/ Proyecto - Asignado 2023 2023
Proyecto 2026 2023
Procesos de
Línea y Apoyo
54 6 Modernización 17 Gestión de SERVICIOS PARA OTI 0 32,000 32,000 32,000 96,000 No 0 No 0 0
de Soluciones Mantenimiento de EL GESTOR
Tecnológicas de SW
Procesos de
Línea y Apoyo
TOTAL GENERAL (A + B): 10,672,328 20,408,043 37,208,426 21,616,815 89,905,612 5,275,914 1,631,497 5,535,826