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Ejecucion Presupuestaria de La Apn Mayo 2023 - Junio 2023 Completo
Ejecucion Presupuestaria de La Apn Mayo 2023 - Junio 2023 Completo
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EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE
LA APN A
MAYO 2023
INFORME ECONÓMICO MENSUAL | JUNIO 2023
Destacados de Prensa
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2.5M 2.5M
2.5M 111%
2.1M
98%
94% 1.9M
2M 100%
2M 85%
1.6M 1.5M
1.4M 1.4M 1.4M 1.4M
1.5M 65% 1.3M 1.3M 1.3M
1.1M
956.5K
1M 856.7K 50%
500K
0 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
En mayo, el gasto devengado fue de $2.527.474 M, con un crecimiento nominal del 98%. Esto lo deja por
debajo de la inflación interanual (estimada en 118%) por tercer mes consecutivo.
Finalidad Mayo 2022 ▼ Mayo 2023 Var i.a. Acum. 2022 Acum. 2023 Var i.a.
SERVICIOS SOCIALES 865,358 1,513,321 75% 3,623,579 6,756,655 86%
Clasificador Devengado ▼
Vigente Ejecutado
1. A las empresas públicas no financieras 166,654 661,782 25%
3. A los fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público N… 100,837 403,429 25%
50K 34.8K
29.4K -50%
0 -100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes ▲
Devengado 2022 Devengado 2023 Var. i.a.
1 34,825 29,353 -16%
1 - 12 / 12 < >
PROGRAMAS SOCIALES
La función "Promoción y Asistencia Social" alcanzó una ejecución del 48%, superior al promedio de 36%. En
mayo se incrementó un 113%, levemente por debajo de la inflación esperada en 118% para el mismo período
200K 125%
113%
109% 1. Acciones de Pg Nac de Inclusion Socio-Prod… 591,238 Devengado
95%
117%
158.6K 160.7K
100%
2. Politicas Alimentarias 442,756 657,313
150K 135.5K 3. Otras Asistencias Financieras 91,377
78% 125.7K
109.2K 109.1K 4. Abordaje Territorial 51,872
75% Vigente
100K
93.4K
76K 75.3K
85.2K 85.8K
95.1K
83.5K
5. Formulacion de Politicas contra la Violencia … 50,646
1,356,134
72.9K 6. Actividades Centrales 21,116
64.5K 50%
55.9K
7. Integracion Socio Urbana 11,818
44.6K
50K Ejecutado
25% 8. Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutu… 10,590
Políticas Alimentarias
80K Devengado
Alimentar Comunidad
70K
Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el 258,700
Hambre en la Emergencia Socio Sanitaria (BID
N°5295 OC/AR)
60K
Asistencia a Prohuerta y Proyectos Especiales
Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Vigente
50K
Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria
COVID-19 (CAF N°11367)
442,756
40K
Acciones Focalizadas en Personas Celiacas
30K Proyectos Focalizados- Situacion de
Vulnerabilidad Social Ejecutado
Comedores Comunitarios y Merenderos
20K
Comedores Escolares 58%
10K Complemento Alimentario
Prestacion Alimentar
0
1 2 3 4 5
Mes
20K 2…
10K 2,683
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
Los recursos destinados al programa Tarjeta Los recursos destinados al Potenciar Trabajo
Alimentar se incrementaron un 77% i.a., por debajo evolucionaron por debajo de la inflación (104% i.a.)
del aumento en el monto de la prestación que es de aunque superaron el crecimiento promedio de todo
89% para el mismo período. el presupuesto.
SUBSIDIOS ENERGÉTICOS
Los subsidios energéticos totalizaron $122.282 en mayo, mostrando un incremento nominal de 94% i.a. Su
variación continúa ubicándose por debajo de la inflación en todos los meses del año.
Detalle Crédito Vigente… % del Total Devengado % del Total Ejecución
1. Compania Administradora del Mercado Mayorista Electrico 1,427,532 84.1% 440,322 90.3% 30.8%
2. Plan Gas IV – Gas.AR (Decreto 892/2020) 148,954 8.8% 33,884 7.0% 22.7%
3. Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (Ley… 94,671 5.6% 0 0.0% 0.0%
4. Productores de Gas Propano - Decreto 934/2003 17,668 1.0% 6,052 1.2% 34.3%
5. Empresas Distribuidoras de Gas - Res 508/2017 5,290 0.3% 3,543 0.7% 67.0%
6. Asistencia Económica Transitoria a las Empresas Productoras, Fraccionadoras y Distribuido… 3,550 0.2% 3,575 0.7% 100.7%
7. Asistencia Económica Transitoria a Subdistribuidoras de Gas (Resolución ME N° 507/2021) 36 +0.0% 35 +0.0% 97.4%
Grand total 1,697,701 100.0% 487,411 100.0% 28.7%
0%
200K 162.6K 0%
-21% 158.5K
140.3K 139.6K 135.8K
122.3K 126.3K 122.9K
109.8K 115K 109.3K
96.4K 98.3K
100K 63.1K
46.1K
0
-100% 1.5K
0 -10…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
3. Asistencia Económica Transitoria a las Empresas Productoras, Fraccionadoras y Distribuidoras de Glp 2,405
1 - 13 / 13 < >
El presupuesto con etiqueta PPG está concentrado en la ANSES, seguido por el Ministerio de Desarrollo
Social.
Hay 13 jurisdicciones con alguna partida etiquetada como PPG. Las que aún no han identificado partidas
son: Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat, Ministerio de Turismo y Deportes, Ministerio del Interior, Ministerio
Público, Poder Judicial de la Nación y Poder Legislativo Nacional.
2. Acciones del Programa Nacional de Inclusion Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo (PPG) 568,017 290,030 51%
3. Asignacion Universal para Proteccion Social (PPG) (NNA) (DIS) 684,360 242,064 35%
7. Monotributo Social - Potenciar Trabajo (Efectores 100%) (PPG) 9,629 5,723 59%
9. Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreacion Responsable (PPG) (NNA) 5,677 800 14%
1 - 47 / 47 < >
Actividad Crédito Vigente ▼ % del Total Gasto Devengado % del Total Ejecutado
1. Aportes del Tesoro Nacional (ATN) 54,196 74.5% 9,797 77.0% 18.1%
2. Desarrollo Federal de Infraestructura Regional (CAF 11.191) 4,484 6.2% 0 0.0% 0.0%
3. Fortalecimiento de la Gestion Provincial II (BID N°4753/OC-AR) 3,505 4.8% 1,240 9.7% 35.4%
4. Fortalecimiento de la Gestion Provincial (BID 3835/OC-AR) 2,942 4.0% 1,454 11.4% 49.4%
5. Apoyo a la Infraestructura Regional (FONPLATA ARG 42/2019) 2,859 3.9% 0 0.0% 0.0%
10. Fortalecimiento del Ciclo de la Inversion Publica (BID 5490/OC… 80 0.1% 0 0.0% 0.0%
1 - 13 / 13 < >
Programa de Fortalecimiento Fiscal a la PBA Destino de las transferencias (ATNs)
Este fondo surge de la reversión de la coparticipación excedente que se le Provincia ATNs ▼ % del Total
otorgó a CABA mediante el Decreto 194/16 1. Provincia de Buenos Aires 4,301 42.6%
2022 2023 2. Provincia de La Rioja 870 8.6%
30K
3. Provincia de Tucumán 700 6.9%
22.4K
19.7K 4. Provincia de Santiago del Estero 700 6.9%
20K
13.7K 5. Provincia del Chaco 700 6.9%
12.3K 12.9K
10.5K 10K 10.5K 11K
9.6K 6. Provincia de Formosa 620 6.1%
10K 6.9K
6.9K6.8K 6.9K 7.7K
6.5K
7. Provincia de Santa Fe 600 5.9%
1 - 13 / 13 < >
Subsidios al transporte automotor Transferencias a las provincias (ATNs)
2022 2023 2022 2023
10K
41,558
39,050
40K 7,383
7.5K
La reducción del gasto de la APN registrada los últimos meses se concentra sobre todo en menores gastos
por Transferencias a empresas privadas (+17% nominal i.a.), entre las que se incluye a CAMMESA. Luego
contribuyen los menores giros a Fondos Fiduciarios (+39% i.a.) y las menores Prestaciones de la seguridad
social (+91% nominal i.a.).
Gastos acumulados 2023 vs 2022
Inciso 2022 2023 ▼
Var … Clasificador 2022 2023 ▼
Var i.a.
1. Transferencias 4,231,910 7,778,092 84% 1. Prestaciones de la seguridad social 1,933,868 3,689,323 91%
2. Servicio de la deuda y disminución de otro… 476,325 1,156,466 143% 2. A unidades familiares 869,408 1,580,860 82%
3. Gastos en personal 487,241 1,078,488 121% 3. Sueldos y salarios 384,505 851,752 122%
4. Bienes de uso 98,964 194,703 97% 4. A las empresas públicas no financieras 229,922 750,464 226%
5. Servicios no personales 74,973 152,560 103% 5. Intereses por deuda 365,162 733,582 101%
6. Bienes de consumo 69,460 102,898 48% 6. A empresas privadas 430,866 503,647 17%
7. Incremento de activos financieros 29,438 766 -97% 7. Intereses por préstamos 108,817 418,280 284%
Grand total 5,468,311 10,463,984 91% 8. A Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF 283,142 394,069 39%
1-8/8 < > 9. A los Gobiernos Provinciales 241,047 391,052 62%
1 - 45 / 45 < >
Las prestaciones de la seguridad social (36,3% del gasto total) se incrementaron un 91,5% respecto
del mismo mes del año pasado
Devengado 2022 Devengado 2023 Var i.a.
101.7% 998.6K
1M 91.4% 91.5% 100%
84.9% 82.6% 808.9K 778.6K 808.8K
730.9K
750K 672.8K 75%
620.2K 576.1K
562.9K 528K
482.9K 481.7K
500K 401K 406.9K 422.4K 50%
363.9K 339.7K
250K 25%
0 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gastos en Personal
285.8K
300K 129.6% 134.8% 244.5K
118.3% 241.4K 224.9K 116.9%
105.0%
194.7K
200K 173.1K 172.9K 168.4K 100%
157.4K 151.9K
128.1K 139.7K
105.1K 95.8K 112.7K
84.4K 89.2K
100K
0 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ejecución Presupuestaria
PRESIDENTA
Lorena Putero
DIRECTOR
Andrés Asiain
INTEGRAN EL CESO: