CÓDIGO PR-022-SIG

PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS VERSIÓN 4

LEGALES FECHA 06/10/2022
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Emitido por: Revisado por: Aprobado por:

LUZ DAYAN FEDERICO GONZÁLEZ FALQUEZ MARIELA VERGARA
BARROS Director de Operaciones VERGARA
GAMARRA Gerente General
Coordinadora SIG
Fecha:06/10/2022 Fecha:06/10/2022 Fecha:06/10/2022

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificación, evaluación del cumplimiento, actualización y divulgación de los
requisitos legales y otros que le aplican a la organización.

2. ALCANCE
Aplica para los procesos que en la implementación de las normas que se relacionan en el numeral (6.1. fuentes
de información) de este procedimiento deban identificar los requisitos legales del GRUPO AEROPORTUARIO
DEL CARIBE S.A.S.

3. RESPONSABLE

• Director
• Jefes y/o Coordinadores de procesos incluidos en el alcance.

4. DEFINICIONES.

• AVSEC: Seguridad de la Aviación Civil.

• BASC: Business Alliance For Secure Commerce.
• Instituciones fiscalizadoras: Instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de dichas
normativas por parte de las empresas.
• Instituciones reguladoras: Instituciones encargadas de generar las normativas y disposiciones en
materia de salud ocupacional que deben cumplir las empresas.
• Legislación Colombiana: Conjunto de normas jurídicas de general aplicación que regulan las
conductas humanas y que son de obligatorio cumplimiento.
• Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
• RAC: Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
• Salud Ocupacional: Es la rama de la salud pública encargada de mantener el máximo bienestar
físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones con el fin de protegerlos de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales (OMS).

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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FRECUENCIA REGISTRO

Para el diligenciamiento de la
MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES, se debe tener en cuenta
lo siguiente:

• La columna de Aspecto/ tema

de gestión corresponde a los
componentes del proceso que
se les dará cumplimiento.
• La columna
Norma/Número/Año hace
referencia al tipo de norma, el
número y año de emisión.
• La columna emisor/ autoridad
hace referencia al ente que
Generar MATRIZ genere el requisito legal. MATRIZ DE
1 DE REQUISITOS • La columna Descripción REQUISITOS
Única vez.
LEGALES. corresponde a la descripción LEGALES.
general del requisito legal.
• La columna Exigencia/
actividades que evidencien el
cumplimiento corresponde a
las actividades realizadas para
el cumplimiento legal.
• La columna responsable
corresponde a los encargados
del cumplimiento del requisito
legal.
En la columna de evaluación del
cumplimiento, se encuentra la
periodicidad con la cual se le da
cumplimiento al requisito y su
evaluación del cumplimiento.
MATRIZ DE
REQUISITOS
LEGALES.
Mantener Cada proceso debe garantizar que - Cada vez que
actualizada la MATRIZ DE REQUISITOS se emita o
Dejar constancia
2 MATRIZ DE LEGALES se mantenga actualizada derogue un
en la pestaña de
REQUISITOS teniendo en cuenta cambios en la requisito y/o
control de
LEGALES. legislación. semestralmente
cambios de la
actualización.

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ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FRECUENCIA REGISTRO

Evidencias de las
actividades que le
dan cumplimiento
a los requisitos
legales.

Cada proceso debe hacer

seguimiento a las actividades que
dan cumplimiento a los requisitos
legales que se relacionan en la
MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES.
Las evidencias de las actividades
Actas de revisión
que dan cumplimiento a los
Hacer internas por parte
requisitos legales plasmados en la
seguimiento al del proceso.
matriz deben encontrarse Semestral/
3 cumplimiento de
disponibles y almacenados de Anual.
los requisitos Informes de
forma accesible dado que serán
legales. auditorías
verificados durante el seguimiento
internas.
al cumplimiento.
Este seguimiento se hace semestral
a través de revisiones internas/
autoinspección por parte del mismo
proceso evidenciadas, y
anualmente a través de las
auditorías internas al SIG.
Correos de
La comunicación de los requisitos actualización en
legales aplicables se realizará a la intranet y de
Comunicar la
través de la publicación de la matriz Cada vez que se boletines
4 matriz de
actualizada en la INTRANET, actualice. enviados.
requisitos legales.
boletines, e-mail, capacitaciones y/o
charlas. Registros de
asistencia.
Las acciones correctivas y de
mejora se pueden generar en dos
FO-160-SIG
escenarios:
Tratamiento de
Generar y 1. Cuando la evaluación del
acciones
5 ejecutar plan de cumplimiento de los requisitos Cuando aplique.
correctivas,
acción. legales arroje un incumplimiento.
preventivas y de
2. Para hacer tratamiento a los
mejora.
hallazgos evidenciados durante el
seguimiento al cumplimiento de los

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ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FRECUENCIA REGISTRO

requisitos legales a través de
revisiones internas y/o auditorías.

El tratamiento y cierre de estos

hallazgos se realiza teniendo en
cuenta lo plasmado en PR-017-SIG
procedimiento de acciones
correctivas, preventivas y de
mejora.

5.1 MATRICES POR PROCESOS

MT-007-SIG MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES – BASC (SST-COMERCIAL-COMPRAS)
MT-063-SAV MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD
MT-065-OPE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES OPERACIONES
MT-067-AMB MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTAL
MT 068 GPE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES GESTION HUMANA
MT 084 IYT MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES IYT

6. CONSIDERACIONES GENERALES
Existen dos escenarios específicos en el que la identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos
legales se maneja de forma particular y no se ciñe al esquema plasmado en el componente 5 Desarrollo del
procedimiento del presente procedimiento. Éstos son:
• Cumplimiento de obligaciones del contrato de concesión: la identificación de estos requisitos se
plasma en las matrices de obligaciones contractuales por proceso, y la evaluación del cumplimiento
de estos requisitos se realiza mediante las auditorías que realiza interventoría, cuyos hallazgos
identificados son tratados por medio de los términos dispuestos en el contrato.
• Cumplimiento de requisitos contemplados en los RAC: la identificación de estos requisitos se
encuentra disponible en el Manual de Aeródromo en su anexo Documentos de consulta, y la
evaluación del cumplimiento se realiza mediante las inspecciones por parte de la UAEAC.
Los cierres de los hallazgos identificados por la entidad se validan en próximas visitas de seguimiento.

6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de consulta se relacionan a continuación:

• Contrato de Concesión con sus Apéndices y Anexos.

• RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia).
• Norma y Estándar 5.0.3 BASC V6 (Business Alliance for Secure Commerce).
• Norma ISO 9001-2015 (Sistemas de Gestión de Calidad).
• Norma ISO 14001-2015 (Sistemas de Gestión Ambiental).
• Norma ISO 45001-2018 (Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo).
• Código Colombiano del Comercio.
• Página web de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura).
• Página web de la Aeronáutica Civil.
• Página web de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

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• Página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Página web del Ministerio de Salud y Protección Social
• Página web de la CRA (Corporación Autónoma Regional del Atlántico).
• Página web de Barranquilla Verde (Establecimiento Público Ambiental).
• Página web de la ARL (Administradora de Riesgo Laboral).
• Página web del Ministerio del Trabajo.
• Página web: German Plazas.
• Página web: FASECOLDA.

7. FLUJOGRAMA

Ver en la siguiente página.

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PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS VERSIÓN 3

LEGALES FECHA 11/06/2021
PAGINA 6 de 7

INICIO REALIZAR
SEGUIMIENTO A LA
REQUISITOS

GENERAR MATRIZ
DE REQUISITOS REALIZAR
LEGALES COMUNICAR LA SEGUIMIENTO AL
MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN
REQUISITOS LEGALES

MT-007-SIG MATRIZ DE VELAR POR DAR

REQUISITOS LEGALES CUMPLIMIENTO A LA
REQUISITOS Y OBLIGACIONES DAR CUMPLIMIENTO
ADQUIRIDAS AL PLAN DE ACCIÓN

MANTENER
ACTUALIZADA LA
GENERAR Y
MATRIZ DE REQUISITOS
EJECUTAR PLAN DE FINAL
LEGALES
ACCIÓN

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PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS VERSIÓN 3

LEGALES FECHA 11/06/2021
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

MT-006 Matriz Documental Manual de Aeródromo
PR-017-SIG Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
PR-015-SIG Procedimiento de auditorías internas.

9. REGISTROS DEL DOCUMENTO

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO

FO-160-SIG Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
FO-015 Acta de reunión.
FO-346 Informe de auditorías internas.
FO-001-GPE Registro de charla, capacitación, sensibilización.

10. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA MODIFICACIÓN

0 29/02/2016 Primera emisión del documento

1 27/05/2016 Se modifica el documento agregándole el flujograma

Se modifica el documento teniendo en cuenta:
1. Requisitos de las Normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO
45001: 2018; BASC V5, estándar 5.0.3:2017.
2 28/01/2020 2. Se modifica Objeto, alcance, generalidades del desarrollo del
procedimiento y requisitos legales por especialidad
3. Se incluye dentro del alcance del procedimiento a Operaciones y se
incluye el ítem consideraciones.
Se actualiza ítem 6.1 y el ítem 5 en el numeral 2 se elimina los meses
3 11/06/2021
en la frecuencia
Se ajusta el alcance, desarrollo del procedimiento, el numeral 5.1
4 06/10/2022
matrices por procesos

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