Elaborado por: Fabio Monzón

Asociacion de mineros Minera Pucanta

ACCOMAZAH mineria artesanal

ISO 9001, ISO 45001,

Variables de Implementación / FACTORES ISO 9001, ISO 45001, 14001
14001
Naturaleza de las actividades de la Organización:

“EXPLOTACION, PROCESAMIENTO, “EXPLOTACION, TRANSPORTE

Y COMERCIALIZACION DE
Productos y Servicios: TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
MINERALES A NIVEL
DE MINERALES A NIVEL NACIONAL”
NACIONAL”

Ver Cantidad de Trabajadores de la Organizaci 90 15

IAF MD
Nivel
5: de
2019
Riesgo: Alto Alto
Tamaño / Sedes de la Organización / Embar 1 3
Apurimac/ Apurimac/ Abancay/
Geografía / Ubicación / Lugar:
Andahuaylas/Sayhua Sayhua
Cultura en SIG (Recorrido): NO NO
Idioma: Español Español
Cuentan con Matriz Legal NO NO

Cuanto es el % real de cumplimiento Legal

(Ningún Trabajador tiene Examen Médico
Ocupacional, Obligatorio por la RM 312 60% 60%
(RM de Examenes médicos)

“EXPLOTACION, PROCESAMIENTO, “EXPLOTACION, TRANSPORTE

Y COMERCIALIZACION DE
Alcance de Implementación TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
MINERALES A NIVEL
DE MINERALES A NIVEL NACIONAL”
NACIONAL”

Tiempo de Licitación (Si es que solicitan

un tiempo límite de implementacíón, Si es NO NO
que me dan plazo):

Consultor SemiS o Senior: (100 $ USD por

día) REFERENCIAL (ESTO ES CRITERIO 0 0
DEL IMPLEMENTADOR)

Consultor Junior: (10 $ USD por día)

REFERENCIAL (ESTO ES CRITERIO DEL 2 1
IMPLEMENTADOR)

Costos de Auditoría Interna por Otro

Tercero (CLIENTE)
NO ESTA INCLUIDO EN EL ALCANCE DE No esta incluido No esta incluido
LA COTIZACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN ISO 45001
 - $ USD Casa Certificadora 1
Costos de Auditoría de Casa Certificadora (A2020(C), A2021(S1de2),
A2022(S2de2) y A2023(RC)
(CLIENTE) / Beneficio de
acompañamiento durante la auditoría de - $ USD Casa Certificadora 2
certificación (A2020(C), A2021(S1de2),
NO ESTA INCLUIDO EN EL ALCANCE DE A2022(S2de2) y A2023(RC)
LA COTIZACIÓN DE LA - $ USD Casa Certificadora 3
IMPLEMENTACIÓN ISO 45001 (A2020(C), A2021(S1de2),
A2022(S2de2) y A2023(RC)
- $ USD Casa Certificadora
1 (A2020(C), A2021(S1de2),
A2022(S2de2) y A2023(RC)
- $ USD Casa Certificadora
2 (A2020(C), A2021(S1de2),
A2022(S2de2) y A2023(RC)
- $ USD Casa Certificadora
3 (A2020(C), A2021(S1de2),
A2022(S2de2) y A2023(RC)

$10,000.00 $30,000.00
A todo Costo SI SI
Viaticos diarios (Comida, Pasajes) S/ 5,000.00 S/ 1,500.00
Estadía de Hotel S/ 2,000.00 S/ 250.00
Materiales (Papel, bond, plumones, utiles) S/ 500.00 S/ 200.00
Costo SCTR de Salud y de Pesnión (Con dife S/ 125.00 S/ 125.00
Cantidad de SCTR de Salud y Pensión Solicit 3 3
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo deS/ 375.00 S/ 375.00
REFERENCIAL DE GASTOS OPERATIVOS S/ 7,875.00 S/ 2,325.00
CANTIDAD DE CONSULTORES SENIOR 1 1
SUELDO MENSUAL DE CONSULTOR SENIO S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
REFERENCIAL DE GASTOS EN SUELDOS C S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
CANTIDAD DE CONSULTORES JUNIOR 1 2
SUELDO MENSUAL DE CONSULTOR JUNIO S/ 1,500.00 S/ 1,000.00
REFERENCIAL DE GASTOS EN SUELDOS C S/ 1,500.00 S/ 2,000.00
SUMATORÍA DE INVERSIÓN MENSUAL S/ 14,375.00 S/ 9,325.00
Según Diagrama de Gantt cuanto dura la im 10 6
Gastos posteriores a la implementación (Adic S/ 7,875.00 S/ 2,325.00
COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN S/ 143,750.00 S/ 55,950.00
COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN + S/ 151,625.00 S/ 58,275.00
UTILIDAD 50% 50%
UTILIDAD S/ 75,812.50 S/ 29,137.50

COSTO QUE COLOCO EN CS/ 227,437.50 S/ 87,412.50

 ECCOMIN SRL

ISO 9001, ISO 45001, 14001

Servicios: Consultoria en
formalizacion de pequeña
mineria y mineria artesanal
a nivel de nacional

2
Moderado
1

Apurimac/Abancay
Calidad si, Ambiente y SST + -
Español
NO

90%

Servicios: Consultoria en
formalizacion de pequeña
mineria y mineria artesanal
a nivel de nacional

NO

No esta incluido
 - $ USD Casa Certificadora 1
(A2020(C), A2021(S1de2),
A2022(S2de2) y A2023(RC)

- $ USD Casa Certificadora 2

(A2020(C), A2021(S1de2),
A2022(S2de2) y A2023(RC)
- $ USD Casa Certificadora 3
(A2020(C), A2021(S1de2),
A2022(S2de2) y A2023(RC)

$30,000.00
SI
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 200.00
S/ 125.00
5
S/ 280.00
S/ 1,480.00
0
S/ -
S/ -
1
S/ 2,000.00
S/ 2,000.00
S/ 3,480.00
8
S/ 500.00
S/ 27,840.00
S/ 28,340.00
50%
S/ 14,170.00

S/ 42,510.00
 Period Highlight: 1 Plan Actual % Complete Actual (beyond plan) % Complete (beyond plan)
GANTT REFERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN SIG (x Meses)

PLAN PLAN ACTUAL ACTUAL PERCENT Date Date

ACTIVITY START DURATION START DURATION COMPLETE 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Reunión de Planificación de Actividades de PROCESO 1

1 1 1 1 100%
Req. 4 Contexto de la organización (Elaboración de Documentación) 2 7 2 7 100%
Req. 5 Liderazgo (Elaboración de Documerntación) 9 11 9 11 100%
Req. 6 Planificación y Req. 7 Apoyo, (Elaboración de Documentación) 20 7 20 7 0%
Req. 8 Operación (Elaboración de Documentación) 2 40 2 40 45%
Req. 9 Evaluación del desempeño y Req. 10 Mejora (Elaboración de Documentación) 41 14 41 14 0%
Revisión y Aproción por Responsables de Proceso 2 53 2 53 35%
Capacitación y Toma de Conciencia en la Organización 2 61 2 61 30%
ACTA FINAL DE CIERRE ENTREGABLES PROCESO 1 61 1 61 1 0%
Elaborado por: Fabio Monzón Fundador Mundo SIG
 Period Highlight: 1 Plan Actual % Complete Actual (beyond plan) % Complete (beyond plan)
GANTT DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INICIO FIN
PLAN PLAN ACTUAL ACTUAL PERCENT Lunes MartesMiercolesJueves Viernes SábadoDomingo Lunes MartesMiércolesJueves Viernes SábadoDomingo Lunes MartesMiércolesJueves Viernes SábadoDomingo Lunes MartesMiércolesJueves Viernes SábadoDomingo Lunes MartesMiércolesJueves Viernes SábadoDomingo Lunes MartesMiércolesJueves Viernes SábadoDomingo Lunes MartesMiércoles

Revisión y Aprobación de Requisitos ISO 45001:2018 Lider / Aprobador Participantes Fecha Horario START DURATION START DURATION COMPLETE 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Reunión para validación de Diagrama de Gantt con fechas y responsables Alta Dirección Consulor SST 1/1/2021 1 1 0 0 0%
Comunicados y Formularios de Gestión de Cambio a Cultura de la SST 1 44 0 0 0%
4. Contexto de la organización <
4.1 Comprensión de la organización y su contexto. (Revisión y Aprobación) Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 1/7/2021 15:00 - 18:00 hrs. 3 1 0 0 0%
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes
interesadas.
Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 1/8/2021 15:00 - 18:00 hrs. 3 1 0 0 0%
4.3 Determinación alcance sistema gestión de la SST Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 1/11/2021 15:00 - 17:00 hrs. 8 1 0 0 0%
4.4 Sistema de gestión de la SST Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 1/15/2021 15:00 - 17:00 hrs. 9 1 0 0 0%
5. Liderazgo 0%
5.1 Liderazgo y compromiso. Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST 10 1 0 0 0%
5.2 Política de la SST Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST 11 1 0 0 0%
5.2.1 Establecimiento de la política de la SST Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST 11 1 0 0 0%
5.2.2 Comunicación de la política de la SST Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST 11 1 0 0 0%
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización. Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 12 1 0 0 0%
5.4 Consulta y participación de trabajadores Alta Dirección / Comité SST Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 12 1 0 0 0%
6. Planificación 0%
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 15 1 0 0 0%
6.1.1 Generalidades Alta Dirección Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 11 1 0 0 0%
6.1.2 Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Oportunidades Alta Dirección / Comité SST Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 11 1 0 0 0%
6.1.3 Determinación de requisitos legales y otros requisitos Alta Dirección / Comité SST Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 11 1 0 0 0%
6.1.4 Planificación de acciones Alta Dirección / Comité SST Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 11 1 0 0 0%
6.2 Objetivos de la SST y planificación p. lograrlos Alta Dirección / Comité SST Consultor SGSST, Coordinador SGSST 17 1 0 0 0%
6.2.1 Objetivos de la SST Alta Dirección / Comité SST Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 11 1 0 0 0%
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST Alta Dirección / Comité SST Consultor SGSST, Coordinador SGSST, Lideres Dueños de Proceso 11 1 0 0 0%
7. Apoyo 0%
7.1 Recursos 22 1 0 0 0%
7.2 Competencia 23 1 0 0 0%
7.3 Toma de conciencia. 23 1 0 0 0%
7.4 Comunicación 23 1 0 0 0%
7.4.1 Generalidades 24 1 0 0 0%
7.4.2 Comunicación interna 24 1 0 0 0%
7.4.3 Comunicación externa 24 1 0 0 0%
7.5 Información documentada 24 1 0 0 0%
7.5.1 Generalidades 24 1 0 0 0%
7.5.2 Creación y actualización 24 1 0 0 0%
7.5.3 Control de la información documentada 24 1 0 0 0%
8. Operación 0%
8.1 Planificación y control operacional. 25 1 0 0 0%
8.1.1 Generalidades 25 1 0 0 0%
8.1.2 Eliminar Peligros y reducir riesgos para la SST 25 1 0 0 0%
8.1.3 Gestión del cambio 25 1 0 0 0%
8.1.4 Compras 25 1 0 0 0%
8.2 Requisitos de los productos y servicios. 25 1 0 0 0%
9. Evaluación del desempeño 0%
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 31 1 0 0 0%
9.1.1 Generalidades 31 1 0 0 0%
9.1.2 Evaluación de cumplimiento 31 1 0 0 0%
9.2 Auditoría interna 32 1 0 0 0%
9.2.1 Generalidades 31 1 0 0 0%
9.2.2 Programa de Auditoría Interna 31 1 0 0 0%
9.3 Revisión por la dirección 33 1 0 0 0%
10. Mejora 0%
10.1 Generalidades 36 1 0 0 0%
10.2 Incidentes, No conformidades y acciones correctivas. 36 1 0 0 0%
10.3 Mejora continua. 37 1 0 0 0%
Preparación para Auditoría
Preparación para Auditoría Interna Remota 38 1 0 0 0%
Preparación para Auditoría Interna Remota 43 1 0 0 0%
Preparación para Auditoría Interna Remota 44 1 0 0 0%
Reunión de entrega del Sistema de Gestión de Calidad 45 1 0 0 0%
 Análisis de de Implementación Documentación ISO 45001
Elaborado por: Fabio Monzón
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
 Análisis de de Implementación Documentación ISO 45001
Elaborado por: Fabio Monzón
SISTEMA DE GESTIÓN SST ISO 45001
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.2 Política SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización.
5.4 Participación y Consulta de los Trabajadores
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos sst y planificación para lograrlos
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia.
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional.
8.2 Preparación y Respuesta a Emergencia
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10. Mejora
10.1 General
10.2 No conformidades y acciones correctivas.
10.3 Mejora continua.
 6 26% Requisitos No Implementados
% de Implementación
Documentaria 10 43% Requisitos Parcialmente Implementados
7 30% Requisitos Implementados

Valoración
 GUÍA REFERENCIAL DE CATEGORIZACIÓN DE COMPETENCIA DE C

Elaborado por: Fabio Monzón

Requisito 7.2 Competencia de la ISO 45001
Educación Experiencia Formación

Titulo en alguna 20 - 30 Años 22 Certificaciones ISO +

Profesión (Superior) +
Consultor Senior Horas Implementador 15 Certificaciones de
Maestría o 2 Maestrías o
Horas Auditor Otras Normas
1 Doctorado

Titulo en alguna 10 - 20 Años 10 Certificaciones ISO +

Consultor Semi Profesión (Superior) y Horas Implementador 3 Certificaciones de
Senior
hasta 1 Maestría Horas Auditor Otras Normas

Titulo en alguna 1- 5 Años

Consultor Junior Profesión (Superior) / Horas Implementador 3 Certificaciones ISO
Técnico Horas Auditor (14001, 45001, 9001)

Nota: Dependerá del rubro, nacionalidad, Contexto de la consultora.

ORIZACIÓN DE COMPETENCIA DE CONSULTORES

or: Fabio Monzón

Habilidades Blandas

Integridad
Liderazgo
Trabajo en Equipo,
Empatía
(En teoría esto lo debería tener más desarrrollado)

Integridad
Liderazgo
Trabajo en Equipo,
Empatía
(En teoría esto lo debería tener medianamente
desarrrollado)

Integridad
Liderazgo
Trabajo en Equipo,
Empatía
(En teoría menos desarrrollado)

, Contexto de la consultora.