RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

RAI NUMERO: FECHA EMISIÓN: 12 de Noviembre de 2009N° DE PLAN AUDITORIA: 001DEPTO. AUDITOR: Bureau Veritas Chile S.A.AREA / PROYECTO: Bodega InternacionalAUDITOR LIDER: Marcelo Valenzuela BravoCONTRATO AUDITADO: SNC LAVALINAUDITORES: Mauricio Aedo, Mario Vásquez ,
Sebastian AballayN° TOP/ SISTEMA / SUBSISTEMA: PROCESO AUDITADO: Implementación del Sistema de CalidadFECHA AUDITORIA: Desde 05.11.09 hasta 12.11.09CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO 9001:2008REQUISITOS: Lista de Chequeo LCH.BV.M1231983.PG-001_0
RESULTADO: No conformidad Oportunidad de Mejora Observación INVESTIGACIÓN DE LA CAUSALIDAD:

CLASIFICACION DE CAUSALIDADCLIENTE
DIRECCION

COMUNICACIONES

FENÓMENO EXTERNO

PERSONAL

SISTEMA

EQUIPOS Y MATERIALES

UBICACION

OTROS

AMBIENTE

SIN PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO NO SEGUIDO

ORIGEN
DISEÑO
FABRICACION
MONTAJE

PROCESO

OTROS
TIPO DE AUDITORIAGESTIÓN

OPERACIÓN

OTROS

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CRITICIDAD
ALTA

MEDIA

BAJA

Acción Inmediata:

Acción Correctiva:

FECHA COMPROMISO DE AC:

NOMBRE
FIRMA
FECHA

ADMINISTRADOR CONTRATISTA:

RESPONSABLE ACCIÓN CORRECTIVA:

GESTIONADOR DE CALIDAD CONTRATISTA:

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LIDER AUDITORÍA:

VALIDACIÓN:

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