TABLA DE AMORTIZACIÓN

Número RECA: 10155-450-036117/02-01569-0422

Acreditado: JOSE GABRIEL AMBRIZ CONTRERAS

Número de Crédito: C-FA0008704
Monto del Crédito: 14,000.00
Cantidad total a pagar: 16,056.90
No. de Pagos: 18
Periodicidad: Quincenal
Fecha de elaboración: 03/11/2022
CAT: 42.43 %
Importe de Total a
No. de Fecha de Intereses IVA de los Saldo Insoluto del
Abono a pagar en el
pago pago Ordinarios Intereses periodo
Principal periodo
1 30/11/2022 684.21 207.84 0.00 892.05 13,315.79

2 15/12/2022 694.36 197.69 0.00 892.05 12,621.43

3 31/12/2022 704.67 187.38 0.00 892.05 11,916.76

4 15/01/2023 715.13 176.92 0.00 892.05 11,201.63

5 31/01/2023 725.75 166.30 0.00 892.05 10,475.88

6 15/02/2023 736.53 155.52 0.00 892.05 9,739.35

7 28/02/2023 747.46 144.59 0.00 892.05 8,991.89

8 15/03/2023 758.56 133.49 0.00 892.05 8,233.33

9 31/03/2023 769.82 122.23 0.00 892.05 7,463.51

10 15/04/2023 781.25 110.80 0.00 892.05 6,682.26

11 30/04/2023 792.85 99.20 0.00 892.05 5,889.41

12 15/05/2023 804.62 87.43 0.00 892.05 5,084.79

13 31/05/2023 816.56 75.49 0.00 892.05 4,268.23

14 15/06/2023 828.68 63.37 0.00 892.05 3,439.55

15 30/06/2023 840.99 51.06 0.00 892.05 2,598.56

16 15/07/2023 853.47 38.58 0.00 892.05 1,745.09

17 31/07/2023 866.14 25.91 0.00 892.05 878.95

18 15/08/2023 878.95 13.10 0.00 892.05 0.00

SUMA 14,000.00 2,056.90 0.00 16,056.90