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  • Modelo de Artefato Plano de Ação para Gestão de Riscos

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    Philipe Sacramento
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    Este documento lista 10 controles (CN1-CN10) de riesgos asociados y describe las etapas de cada control, quién es responsable de cada etapa y la periodicidad de la evaluación del control.

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    Modelo de Artefato Plano de Ação Para Gestão de Riscos

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    de 1

    5W2H

    Risco(s) associado(s) Avaliação do


    Controle (O quê) Porquê? Como? Quem é o responsável (pelo controle)? Quando? Quanto? Onde? Periodicidade
    controle

    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN1 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)

    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN2 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)
    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN3 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)
    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN4 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)
    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN5 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)
    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN6 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)
    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN7 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)
    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN8 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)
    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN9 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)
    Etapa 1 - Etapa 1 -
    Etapa 2 - Etapa 2 -
    CN10 -
    Etapa 3 - Etapa 3 -
    (...) (...)

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