Estado de Cuenta Nacional al 26/01/2023

ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

Nombre del titular RAFAEL A. PETERSON
Nº de Tarjeta de Crédito XXXXXXXXXXXX8850
Fecha Estado de Cuenta 26/01/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO

CUPO TOTAL $600.000 $21.438 $578.562 0%
CUPO TOTAL AVANCE EFECTIVO $540.000 $0 $540.000 SIN SELLO SERNAC

Rotativo Compra en Avance en PERIODO FACTURADO

TASA INTERES VIGENTE 3.44% 3.01% 3.44% Desde Hasta
CAE 56.53% 41.32% 57% 28/12/2022 26/01/2023
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PAGAR HASTA
09/02/2023

II. DETALLE

1.PERIODO ANTERIOR DESDE HASTA

Período de Facturación Anterior 26/11/2022 27/12/2022
Saldo Adeudado inicio Período Anterior $31.265
Monto Facturado a Pagar Período Anterior $350.644
Monto Pagado Período Anterior -$360.634
Saldo Adeudado Final Período Anterior -$9.990

2.PERÍODO ACTUAL
Lugar Fecha Código Descripción Operación Monto Monto Total a Cargo del Mes
Operación Operación Referencia Operación pagar
N° Valor cuota
Cuota mensual
SANTIAGO 22/04/2022 0010979749 JUMBO ONECLICK $28.724 $28.724 1/1 $28.724
SANTIAGO
SANTIAGO 23/04/2022 0011302217 JUMBO ONECLICK $448 $448 1/1 $448
SANTIAGO
SANTIAGO 26/04/2022 0000000000 AVANCE EN EFECTIVO $50.000 $50.000 1/1 $50.000
SANTIAGO
TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX7142 $882.264
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE $0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS $22.403
27/04/2022 0000000000 MANTENCION OPERACION $762 $762 1/1 $762
MENSUAL
27/04/2022 0000000000 COMISION AVANCE $2.000 $2.000 1/1 $2.000
27/04/2022 0000000000 COMISION AVANCE $2.000 $2.000 1/1 $2.000
27/04/2022 0000000000 COMISION AVANCE $2.000 $2.000 1/1 $2.000
1.TOTAL OPERACIONES -$333.069
06/01/2023 0000151070 MONTO CANCELADO -$360.634 -$360.634 1/1 -$360.634
TOTAL PAGOS A LA CUENTA -$360.634
SANTIAGO 29/12/2022 0010454504 WOM WEBPAY SANTIAGO $9.990 $9.990 1/1 $9.990
LAS CONDES 22/01/2023 0083080729 UBER EATS LAS CONDES $17.575 $17.575 1/1 $17.575
TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX8850 $27.565
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE $0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS $3.863
26/01/2023 0000000000 MANTENCION OPERACION $3.863 $3.863 1/1 $3.863
MENSUAL
 EMISOR CLIENTE Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes

COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE NÚMERO DE CUENTA NOMBRE NÚMERO DE CUENTA
RAFAEL A. 8850 RAFAEL A. 8850
PETERSON PETERSON
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
09/02/2023 $21.438 09/02/2023 $21.438
MONTO MÍNIMO A MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A MONTO CANCELADO
PAGAR PAGAR
$0 $0

CHEQUE EFECTIVO CHEQUE EFECTIVO

III. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total facturado a Pagar $21.438 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

Monto Mínimo a Pagar $0
Costo Monetario Prepago $21.438
Cargo Automático $0
*La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen
intereses por el saldo insoluto

Vencimiento próximos 4 meses

ACTUAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$0 0 0 0 0

DESDE HASTA

Próximo Período de 27/01/2023 23/02/2023

Facturación

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO 41.28%

CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA 10 9%
EXCEDAN 10 Y HASTA 50 UF 6%
EXCEDAN 50 UF 3%

   
   
   
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR CONCEPTO EN CASO DE ROBO O PERDIDA DE TARJETA DE CRÉDITO LLAME AL FONO
DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE INCURRA, DE ACUERDO A LO 800 802 020 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO
DISPUESTO EN LA LEY Nº 19.496
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que
lleva la CMF, en www.cmfchile.cl