Código: A-GJ-P03-F01

INFORME SUPERVISION-ACTA DE RECIBO Y

Versión:04
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Fecha: 9/05/2022

ACTA PARCIAL N°: 003 ACTA FINAL 008

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. y FECHA N° 239 del 05 de mayo del 2023

TIPO DE CONTRATO
LUGAR Y FECHA DEL ACTA
No (s) CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL Y FECHA
No (s) REGISTRO
PRESUPUESTAL Y FECHA
OBJETO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS
DURACION DEL CONTRATO
ASISTENTES
COBRO POR CONCEPTO DE Ó
PERIODO A COBRAR
VALOR A COBRAR
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES A LA FECHA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESTACION DE SERVICIOS.
Cucuta, 25 de julio del 2023
No. 230737 del 02 de mayo del 2023
No. 230717 del 08 de mayo del 2023
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
Y DE PRODUCCION EN LA SEDE CUCUTA CANAL TRO
NORTE DE SANTANDER
$ 23.300.000
Propios ( x )
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones ( )
Convenio ( ) No ______________________
Cuenta especial _________________________
DEL 05 DE MAYO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023
MARLEN PATRICA SANCHEZ SALCEDO
Contratista
LUZ MILA TRIANA CORDERO
Supervisor
DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JULIO DEL 2023
$ 3.00.000
38,63 %
$9.000.000

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

El contratista cumplió con las actividades programadas

ACTIVIDAD / COMPROMISO durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del
2023. Se describe informe de actividades del contratista.

1.- Apoye a Gerencia en todo lo relacionado a temas

administrativos de la sede Cúcuta
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2.- Apoye el área administrativo y financiero bajo

requerimientos de talento humano
ACTIVIDADES REALIZADAS
3.- Programé e hice llamados al equipo de producción en la
sede Cúcuta

4.- Coordine y ejecute el mejoramiento y adecuación de los

diferentes espacios de la sede

5.- Agende entrevistas y reuniones que fueron requeridas

por Gerencia

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

1.- VALOR INICIAL DEL CONTRATO $23.300.000,00

2.- Adicionales $0,00
3.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO $23.300.000,00
3.1.PAGOS REALIZADOS: 002
3.1.1. ACTA No. 003
4.- VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA $3.000.000,00
5.- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $14.300.000,00

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Se verifico que el contratista acredito los siguientes pagos al Sistema Integral de Seguridad
Social:

Ítems JULIO
Entidad de aporte en línea SOI
Empresa de pensiones COLPENSIONES
Valor $ $ 192.000
Empresa administradora de salud NUEVA EPS
Valor $ $ 150.000
Administradora de riesgos profesionales POSITIVA
Valor $ $ 6.300
Valor total de cotización $ 348.300
N° de Planilla 7889862248
PIN o Clave xxx
Entidad financiera
DAVIVIENDA
Método de pago.
Periodo Cotización 07/2023
Fecha de pago 24/07/2023
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En calidad de SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios No. 239 del 05 de mayo del
2032, manifiesto que el contratista Marlen Patricia Sanchez Salcedo, cumplió a satisfacción y dentro
de los términos contractuales, dentro del periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2023.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de
Seguridad Social Integral, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este
documento.

No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA N° 0550067600077423 Banco Davivienda. Cta. de ahorros.

DEL CONTRATISTA.
OBSERVACIONES: (Si hay lugar a ello)

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

________________________________ _________________________________
LUZ MILA TRIANA CORDERO PATRICA SANCHEZ SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATISTA