LISTADO PROTOCOLOS

FAENA MINERA CCMC

Formato_1 Concentradora Formato 1 DPRO
Formato_2 Concentradora Formato 2 DPRO
GENERAL HDPE ELECTRICOS ESTRUCTURALES PIPING
NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO
Relleno no compactados PROT-GRAL-001 Termofusión PROT-HDPE-001 Montaje de canalizaciones electricas PROT-ELEC-001 Desmontaje de estructura PROT-EST-001 Uniones con bridas PROT-PIP-001
Confección de atravieso PROT-GRAL-002 Disposicion de Geomembrana PROT-HDPE-002 Tendido de cables PROT-ELEC-002 Montaje de estructura PROT-EST-002 Montaje de spool PROT-PIP-002
Trabajo realizado PROT-GRAL-003 Soldadura por Extrusion y Ensayo no Destructivo (END) PROT-HDPE-003 Instalacion camara puesta a tierra PROT-ELEC-003 Fabricacion de estructura PROT-EST-003 Tendido de tuberia HDPE PROT-PIP-003
Pre-hormigon PROT-GRAL-004 Montaje de poste PROT-ELEC-004 Instalacion e inserto de placas y/o pernos de anclaje PROT-EST-004 Montaje piping PROT-PIP-004
Post-hormigon PROT-GRAL-005 Instalación malla puesta a tierra PROT-ELEC-005 Control de uniones soldadas PROT-EST-005 Control de soldadura en tuberias PROT-PIP-005
Excavación PROT-GRAL-006 Instalación de puntos eléctricos PROT-ELEC-006 Verificación grating PROT-EST-006 Montaje de valvula PROT-PIP-006
Aplicación de grout PROT-GRAL-007 Retiro Bomba y Piping Pozos PROT-PIP-007
Recepcion de materiales PROT-GRAL-008 Retiro de Bomba PROT-PIP-008
Pintura / Touch up PROT-GRAL-009 Sellado de Pozo PROT-PIP-009
Torque estructural PROT-GRAL-010 Corte y retiro de tuberías PROT-PIP-010
Pintura Ignifuga PROT-GRAL-011 Desmontaje de válvulas PROT-PIP-011
Instalación de tubería PROT-GRAL-012
Entrega de materiales PROT-GRAL-013
Inspección de banco ducto PROT-GRAL-014
Apertura vano en muros PROT-GRAL-015
Montaje separadores escritorio PROT-GRAL-016
Instalación de ventanas PROT-GRAL-017
Montaje de equipos PROT-GRAL-018
Montaje mobiliario oficina PROT-GRAL-019
Instalacion de molduras PROT-GRAL-020
Instalacion de piso vinilico PROT-GRAL-021
Instalacion de marcos y puertas PROT-GRAL-022
Sellado de juntas entre contenedores PROT-GRAL-023
Pintura interior y exterior PROT-GRAL-024
Rellenos compactados PROT-GRAL-025
Topografico PROT-GRAL-026
Traslado de elementos PROT-GRAL-027
Montaje separadores acrilicos PROT-GRAL-028
 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-001
RELLENOS NO COMPACTADOS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ITEM INSPECCIÓN VISUAL

1 Tipo de Relleno :
2 Tipo de Material:
Elemento a confeccionar:
3 Berma Pretil Otros

ESTADO
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Cumple con ejes del proyecto
2 Cumple con dimensiones
3 Verticalidad, Horizontabilidad y Cuadratura de acuerdo a planos
4 Talud cumple con EE.TT
5 Deslizamiento de material
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES OBSERVACIONES
1 Largo Superior mts
2 Largo Inferior mts
3 Ancho Superior mts
4 Ancho Inferior mts
5 Altura mts
6 Volumen Total m³
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-002
CONFECCIÓN DE ATRAVIESO REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
SI NO N/A
1 Excavación
1.1 Cumple con ejes del proyecto
1.2 Cumple con cotas de sello de excavación
Protección contra deslizamientos y
1.3
derrumbes
2 Relleno
2.1 Tipo material utilizado
2.2 Compactado estructural
2.3 Compactado sello de excavación
VOLUMEN DE MATERIALES
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES
3 Volumen de Excavación
3.1 Profundidad mts
3.2Largo mts
3.3Ancho mts
3.4Volumen total mts ³
4 Relleno
4.1 Profundidad mts
4.2 Largo mts
4.3 Ancho mts
4.4 Volumen total mts ³
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-003
TRABAJO REALIZADO REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDAD A EJECUTAR

Nombre de la Actividad :
Material / Herramientas :

Descripción del Trabajo Realizado :

ÁREA DE TRABAJO

Ubicación:
Fecha Inicio de Trabajos:
Fecha Término de Trabajos:

DOCUMENTO DE REFERENCIA

PCN / SDI /Plano:

Fecha Aprobación del Documento:

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 COD: PROT-GRAL-004
PROTOCOLO
PRE - HORMIGON REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Verificación de Sello de Excavación o Demolición
1.1 Sello de fundación
1.2 Emplatillado
1.3 Trazado de elementos a fundar
1.4 Demolición de hormigón
2 Verificación de Enfierradura
2.1 Calidad de acero según planos
2.2 Diametro y dimensiones según plano
2.3 Libre de contaminantes (Grasa,etc)
2.4 Uso de separadores (Calugas)
2.5 Disposición según planos
3 Verificación de Moldajes
3.1 Limpieza cara interior
3.2 Desmoldante
3.3 Dimensiones - Ubicación y Ejes
3.4 Aplome y afienzamiento
4 Verificación Insertos de Pernos o Placas
4.1 Calidad de material
4.2 Cantidad y disposición según planos
4.3 Afianzamiento
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-005
VACIADO DE HORMIGON REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

TIPO DE H-5 H-30 G-15 G-30 G-50

HORMIGON H-10 H-35 G-17 G-35 G-55
H-20 G-5 G-20 G-40
H-25 G-10 G-25 G-45
ACELERANTE SI NO
RETARDADOR SI NO
TOMA
MUESTRAS DE
ENSAYOS SI NO Laboratorio:
HORMIGÓN
SOLICITADO m3 Proveedor:

Control GUIA DESPACHO H. DE INICIO H. DE TERMINO PATENTE CANT. M3 LABORATORIO

Camión
ACTIVIDAD A INSPECCIONAR
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Tratamiento de junta, humectación o puente adherente
2 Vaciado uniforme impidiendo segregación
3 Vibrado adecuado, según tipo de hormigon
4 Desimbre y terminación superficial sin nidos
5 Aplicación membrana de curado
6 Verticalidad y horizontalidad de insertos de pernos o placas
7 Limpieza de la zona
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
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 COD: PROT-GRAL-006
PROTOCOLO
EXCAVACIÓN REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DATOS DE EXCAVACIÓN

Tipo de Excavación: Equipo Manual

Tipo de suelo:
Elemento:
Fundación Radier Excavación Común
Banco Ducto Cámaras Otros

INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Cumple con ejes del proyecto.
2 Cumple con cotas de terreno.
3 Cumple con cotas de sello de excavación.
4 Verticalidad, Horizontabilidad y Cuadratura de acuerdo a planos.
5 Talud cumple con EE.TT y normas de seguridad.
6 Protección contra deslizamientos y derrumbes.
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN DIMENSIONES OBSERVACIONES
1 Largo mts
3 Ancho Superior mts
4 Ancho Inferior mts
5 Altura mts
6 Volumen Total m³
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 COD: PROT-GRAL-007
PROTOCOLO
APLICACIÓN DE GROUT REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

Elemento(s) a Groutear:
Material de Superficie:

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
SI NO N/A
1 INSPECCIÓN PRE INSTALACIÓN GROUT
1.1 El tipo de grout ha sido aprobado.
Superficie de concreto humedecida (De ser
1.2
requerido por EETT).
Mezcla de acuerdo a instrucciones del
1.3 fabricante.
1.4 Materiales sueltos han sido removidos.
1.5 Sellado exterior de moldaje.
2 INSPECCIÓN POST INSTALACIÓN GROUT
Colocación de grout según instrucciones del
2.1
fabricante.
2.2 Elemento cuenta con matacanto.
2.3 Acabado final en buenas condiciones.
2.4 Curado.
2.5 Tiempo de fraguado.
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-008
RECEPCIÓN DE MATERIALES REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DESCRIPCION DE MATERIALES RECEPCIONADOS

N° de Guía:
Proveedor:
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Inspección Visual del Material
2 Identificación - Marca
3 Estado del Embalaje
4 Sin daños físicos
5 Cantidad del Material
6 Certificados de calidad
7 Protección Externa
8 Componentes Asociados
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-009
PINTURA / TOUCH UP REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ANTECEDENTES GENERALES
Elementos: Estructuras Cañerias Equipos Otros
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Sin Defectos
2 Limpieza
3 Anticorrosivo
4 Tiempo de Secado
5 Esmalte
6 Tiempo de Secado
7 Acabado
8 Espesor
ANTICORROSIVO
Marca:
Ral o Numero:
Horas de Secado:

PINTURA DE TERMINACIÓN
Marca:
Ral o Numero:
Horas de Secado:

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-010
TORQUE ESTRUCTURAL REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
SI NO N/A
1 Cumple con ejes del proyecto.
2 Pernos cumplen con la verticalidad.
3 Aditivos utilizados.
4 Torque realizado de forma correcta.
APLICACIÓN DE TORQUE

Diametro Torque Elemento de Sujeción Conforme

Item (Pulgadas) LB - PIE Cantidad
Perno Esparrago Si No

DISPOSITIVO DE TORQUE
Marca:
Modelo:
N° Serie:
Rango:
N° Cert.:

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-011
PINTURA IGNIFUGA REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ANTECEDENTES GENERALES
Elementos: Cables Electricos Plantas Industriales Otros:
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Sin Defectos
2 Limpieza
3 Tipo Pintura
4 Tiempo de Secado
5 Acabado
6 Capas
PINTURA IGNIFUGA
Marca:
Ral o Numero:
Base Química:
Color
Temperatura de Aplicación
Secado Frente Adherencia de Polvo
Secado al Tacto
Curado completo

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

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 COD: PROT-GRAL-012
PROTOCOLO
INSTALACIÓN DE TUBERÍA REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ESTADO
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 El diámetro de la tubería montada esta de acuerdo a los planos.
2 El material y el tipo de tubería esta de acuerdo con las especificaciones.
3 Las uniones están apropiadamente instaladas.
4 La soportación de tuberías son las adecuadas.
5 No hay bordes cortantes que puedan dañar los cables.
6 La fijación de las tuberías es firme y correcta.
7 No hay obstrucciones para el tendido del cable.
Las tuberías estan conectadas a tierra de acuerdo a las especificaciones
8
tecnicas y/o planos.
9 La tubería esta aplomada y nivelada.
10 Esta uniforme y no tiene ondulaciones.
11 Se repararon los daños ocacionados durante su montaje.
12 Las zonas reparadas de las tuberías están resanadas y pintadas.

13 Sus dobleces son uniformes y cumplen con las especificaciones del proyecto.

14 La tubería muestra limpieza y calidad en toda su presentación.

La distancia de los soportes esta de acuerdo con los planos y/o
15
especificaciones tecnicas.
Los cambios de dirección de la tubería son los correctos de acuerdo a los
16
planos y/o especificaciones tecnicas.
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-013
ENTREGA DE MATERIALES REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DESCRIPCION DE MATERIALES RECEPCIONADOS

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
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 COD: PROT-GRAL-014
PROTOCOLO
INSPECCION DE BANCO DUCTOS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Verificacion de ubicación, elevacion de la zanja.

2 Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de ductos de acuerdo a planos y/o

especificaciones técnicas
3 Sellado de extremos de ductos instalados.
4 Espaciamiento y/o soportes de ductos correctos.
5 Verificacion de dimensiones y ubicación de ductos en superficie.
6 Zanja libre de desechos y material suelto.
7 Aplicación de cama de arena para ductos.
8 Uniones entre ductos en buen estado.
9 Recubrimiento sobre ductos de acuerdo a planos de proyecto.
10 Cobertura de concreto mínima de acuerdo a planos y/o especificaciones técnicas
11 Aplicación de pintura o tierra color rojo sobre hormigon.
12 Aplicación cinta roja de advertencia.
13 Relleno de zanja y/o superficie de acuerdo a especificaciones técnicas.
14 Compactación de relleno de acuerdo a especificaciones tecnicas.
Observaciones:

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-015
APERTURA VANO EN MUROS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM APERTURA VANO
SI NO N/A
1 Medición de nuevas aperturas por ampliación de vano.
2 Se demarcó la ubicación de la nueva apertura.
3 Se verifica la existencia de interferencias.
4 Se retira interferencias eléctricas.
5 Aréas debidamente segregadas.
6 Retiro de materiales excedentes.
CUMPLE
ITEM RECEPCIÓN CONFORME
SI NO N/A
1 Planeidad +/- 5mm en todos los sentidos.
2 Verticalidad de tabique y/o pilares +/- 5mm.
3 Unión de planchas entre si.
4 Distancia entre fijaciones.
5 Cuadratura entre tabiques (encuentros de muros).
6 Cuadratura tabique - cielo +/- 5mm.
7 Sector limpio y ordenado.
8 Instalación de molduras.
9 Recepción conforme
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-016
MONTAJE SEPARADORES ESCRITORIOS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM INSTALACIÓN DE PERFILES ALUMINIO
SI NO N/A
1 Tipo de ventana o marco.
2 Plomos de ventanas y/o marcos.
3 Tipo/cantidad de anclajes/fijaciones.
4 Revisión color de aluminio.
5 Marcos libres de rayaduras.
6 Acabado final y desmanches.
CUMPLE
ITEM INSTALACIÓN DE VIDRIOS
SI NO N/A
1 Cantidad de vidrios, mampara o ventana según corresponda.
2 Espesor de cristal (vidrio) según proyecto.
3 Instalación de acuerdo a especificaciones.
4 Correcta colocación de silicona.
5 Limpieza de residuos de silicona.
6 No hay presencia de abolladuras, golpes o rayaduras.
7 Correcta fijación del sistema instalado.

8 Alineación horizontal superior e inferior entre separadores de escritorio.

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-017
INSTALACIÓN DE VENTANAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Tipo de ventana según planos.
2 Dimensiones de rasgos.
3 Plomo de ventanas o marcos.
4 Tipo/cantidad de anclajes/fijaciones.
5 Cuadratura hoja de ventana.
6 Cierre sin holgura.
7 Revisión de sellos.
8 Revisión anonizado de aluminio.
9 Revisión de tamaño de ventanas.
10 Revisión de color de aluminio.
11 Elementos acero inoxidable (tornillos, remaches).
12 Instalación tipo tinglado.
13 Revisión fijadores de abertura.
14 Revisión perfil interior para condensación.
15 Espesores de cristales según proyecto.
16 Revisión de burletes.

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-018
MONTAJE DE EQUIPOS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Instalación de equipo de acuerdo a planos.
2 Artefacto de acuerdo a lo especificado.
3 Soportación rígida en tabique de volcometal.
4 Soportación apernada o anclada a muros.
5 Sellado perimetral interior del recinto.
6 Sellado perimetral exterior del recinto.
7 Cuenta con todos sus componentes.
8 Prueba de operación eléctrica.
9 Recepción conforme.
PIEZAS MONTADAS

Equipo Instalado :
Cantidad :
TAG :

Equipo Instalado :
Cantidad :
TAG :

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-019
MONTAJE MOBILIARIO OFICINAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

Tipo mobiliario intalado :

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Revisión de plomos, niveles y escuadra.
2 Revisión anclajes a utilizar.
3 Paralelismo en puertas vertical y/o horizontal.
4 Revisión instalación de bisagras.
5 Dimensiones de acuerdo a planos.
6 Herrajes de acuerdo a especificaciones tecnicas.
7 Colores de acuerod a especificaciones tecnicas.
8 Regulación de puertas.
9 Revisión instalación de tiradores.
10 Revisión enchape (uniones, pegamento)
11 Revisión de rayas y marcas en puerta.
12 Cubierta de acuerdo a planos.
13 Revisión encuentro con muros.
14 Revisión encuentro con pisos.
15 Entrega aseado y ordenado.
16 Desalineación horizontal entre muebles máx 1mm por metro.

17 Alineación horizontal superior e inferior entre puertas de un mueble 2mm

18 Recepción conforme.
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-020
INSTALACIÓN DE MOLDURAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

TIPO DE MOLDURAS

Cornizas Guardapolvos Otro :

Pilastras Esquineros

Tipo : Material :
Recinto :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Revisión de plomos, niveles y escuadra.
2 Revisión anclajes a utilizar.
3 Paralelismo en puertas vertical y/o horizontal.
4 Revisión instalación de bisagras.
5 Dimensiones de acuerdo a planos.
6 Herrajes de acuerdo a especificaciones tecnicas.
7 Colores de acuerod a especificaciones tecnicas.
8 Regulación de puertas.
9 Revisión instalación de tiradores.
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-021
INSTALACIÓN DE PISO VINILICO REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
SI NO N/A
1 Unión entre contenedores adecuada.
2 Superficies planas y niveladas.
3 Superficies libres de resaltos.
4 Superficies limpias y libres de residuos.
5 Retiro de guardapolvos.
CUMPLE
ITEM INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO
SI NO N/A
1 Verificación de color.
2 Tono utilizado.
3 Correcto dimensionado.
4 Aplicación de material adhesivo.
5 Tipo adhesivo:
6 Despliegue de piso y recorte de excedentes.
7 Verificación de planeidad y asentamiento de vinilo al suelo.
8 Unión entre paños de piso vinilico.
9 Secado de piso.
10 Limpieza final de piso.
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-022
INSTALACIÓN DE MARCOS Y PUERTAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

INSTALACIÓN MARCOS Y PUERTAS

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Chequeo razgos y plomo (verticalidad +/- 3mm)
2 Puerta de acuerdo a planos
3 Revisión de deformación de bordes y puntas
4 Altura de acuerdo a planos (+/- 5mm)
5 Ancho de acuerdo a planos (+/- 5mm)
6 Altura de bisagras
7 Paralelismo entre puerta y marco
8 Planeidad de puerta
9 Revisión de tonos, rayas y/o picaduras
10 Holguras respecto a piso
11 Revisión ajuste y cierre de puerta
INSTALACIÓN PILASTRA, TACOS Y QUINCALLERÍA
1 Corte de uniones en pilastras
2 Fijación de pilastras (pegamento y puntas)
3 Instalación de tacos
4 Revisión instalación y funcionamiento cerradura
5 Identificación de llaves de sector
6 Tirador/manillones según planos
7 Cerradura según plano
8 Revisión funcionamiento hoja y quincallería
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-023
SELLADO DE JUNTAS ENTRE CONTENEDORES REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

SELLADO INTERIOR PISO

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Correcta nivelación de contenedores
2 No existe diferencias de nivel entre contenedores
3 Instalación de banda de madera
4 Fijación de banda de mader
5 No existe diferencias de nivel entre piso y sello de juntas
6 Instalación de piso de terminación
7 Acabado de piso sin deformaciones
8 Recepción conforme
SELLADO INTERIOR PAREDES
1 Chequeo razgos y plomo (verticalidad +/- 3mm)
2 Revisión de deformación de bosdes y puntas
3 Paralelismo entre paredes de contenedor
4 Instalación de placas metálicas de juntas
5 Revestimiento de acuerdo a estandar
6 Acabado final sin deformaciones
7 Recepción conforme
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-024
PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Esmalte Pintura latex Otro :

Sellador Pintura oleo

Marca :
Codigo / color :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Muros lijados y alineados
2 Cielo rasos lijados y alineados
3 Primera mano de empaste
4 Empaste final
5 Lijado de empaste en muros y techos
6 Empastado uniforme en vanos
7 Pintura pareja y libre de manchas
8 Encuentro de colores alineados
9 Pintura sin vacíos en ventanas
10 La pintura no ha manchado materiales adyacentes
11 Acabado final y desmanches
12 Limpieza de área de trabajo
13 Recepción conforme
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-025
RELLENOS COMPACTADOS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DATOS DEL MATERIAL DE RELLENO

Rellenos compactados sello de excavación : Rellenos compactados estructural :

Especificaciones Tecnicas de referencia :
N° de certificado analisis del materia l:
Densidad maxima compactada seca (DMCS) :

ACTIVIDADES CONTROLADAS

Resultados
1 Recepción del area de trabajo. Prot N°:

2 Protocolo topografico Prot N°:

3 Analisis de suelo N° Informe

4 % Densidad in situ N° Informe /%:

REVISIÓN TRABAJO REALIZADO

N° Capa N° Informe N° Informe Espesor % Condicion

Suelo Densidad

Condicion
A: Aceptado
R: Rechazado
N/A: No Aplica

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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 COD: PROT-GRAL-026
PROTOCOLO
TOPOGRAFICO REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DATOS DE REPLANTEO

Inspección:
Visual Dimensional Otro :
Condiciones de terreno :
Planos de referencia: Rev:

Si
1.- ¿Corresponde a lo indicado en
las especificaciones del proyecto?
No

2.- ¿Existen planos y/o Si

Instruciones?
No

DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR Y/O EMITIDAS POR EL CLIENTE

Levantamiento topografico Tramo N° :
Metraje inicial :
Metraje final :
Cota referencia :
Cota inicial interior zanja :
Cota final interior zanja :
Cota inicial cañeria :
Cota final cañeria :

Adjunta croquis Registro del proceso Se adjunta planilla

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-027
TRASLADO DE ELEMENTOS REV_0
FECHA: 05/08/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DESCRIPCION DE ELEMENTOS A TRASLADAR

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DATOS DE TRASLADO
Equipo a utilizar :
Lugar de Origen :
Lugas de Destino :
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
Elementos se retiran de forma adecuada Si No N/A
Elementos se cargan sin sufrir golpes en el proceso Si No N/A
Al momento de descargar elementos se dejan sobre palets Si No N/A
Se toman fotografias de los elementos en su lugar de destin Si No N/A
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-028
MONTAJE SEPARADORES DE AMBIENTE REV_0
FECHA: 25/08/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM INSTALACIÓN DE PERFILES
SI NO N/A
1 Tipo de ventana o marco.
2 Plomos de ventanas y/o marcos.
3 Tipo/cantidad de anclajes/fijaciones.
4 Revisión color de perfil.
5 Marcos libres de rayaduras.
6 Acabado final y desmanches.
CUMPLE
ITEM INSTALACIÓN DE ACRILICOS
SI NO N/A
1 Cantidad de acrilicos según corresponda.
2 Espesor de acrilico según proyecto.
3 Instalación de acuerdo a especificaciones.
4 Correcta colocación de silicona.
5 Limpieza de residuos de silicona.
6 No hay presencia de abolladuras, golpes o rayaduras.
7 Correcta fijación del sistema instalado.

8 Alineación horizontal superior e inferior entre separadores de escritorio.

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-GRAL-029
TRASLADO DE ELEMENTOS REV_0
FECHA: 05/08/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DESCRIPCION DE ELEMENTOS A TRASLADAR

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DATOS DE TRASLADO
Equipo a utilizar :
Lugar de Origen :
Lugas de Destino :
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
Elementos se retiran de forma adecuada Si No
Elementos se cargan sin sufrir golpes en el proceso Si No
Al momento de descargar elementos se dejan sobre palets Si No
Se toman fotografias de los elementos en su lugar de destino Si No
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 COD: PROT-GRAL-030
PROTOCOLO
CONTROL DE ARMADURAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

Descripción de la Actividad:

Cantidad (Kg) de fierro Instalado:

ESTADO
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Tipo de acero de acuerdo a EETT y/o planos
2 Certificación del acero
3 Estado del acero
3.1 Limpio
3.2 Libre de virutas
3.3 Libre de óxidos
3.4 Sin dobleces e irregularidades
4 Material de acuerdo a plano
5 Diametro de barras acorde a plano
6 Traslapos y empalmes
7 Separadores y recubrimientos
8 Alambre de amarre interior armadura
9 Dimensiones de acuerdo a plano asociado
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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 COD: PROT-EST-001
PROTOCOLO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ESTADO
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Desgaste
2 Placas Fisuradas
3 Estado de Soldaduras
4 Deformación Estructural
5 Desgaste Revestimiento
6 Estado de Pernos
7 Desalineamiento
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Inspección Visual Antes de Comenzar el Desarme
2 Verificación de Ejes Antes de Comenzar el Desarme
3 Verificación de Pernos de Anclaje Antes de Comenzar el Desarme
4 Almacenamiento Adecuado
5 Posee sus Accesorios de Soportacion
6 Posee TAG u Otro Medio de Identificacion
7 Identificación de Equipo, Maquina, Equipo, Pieza a Retirar
8 Identificación de las Estructuras que se Montarán Durante el Armado
PIEZAS DESMONTADAS
TAG: TAG: TAG:
TAG: TAG: TAG:
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 COD: PROT-EST-002
PROTOCOLO
MONTAJE DE ESTRUCTURAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Nivelación
2 Identificación de Piezas y Partes
3 Colocación de Grout
4 Apriete de Pernos Estructurales
5 Torque de Pernos Estructurales
6 Soldadura
7 Modificaciones Terminadas y Aprobadas
8 Limpieza del Área
9 Touch Up
PIEZAS MONTADAS

TAG:
TAG:
TAG:
TAG:
TAG:
TAG:

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-EST-003
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
Tipo Estructura:
Cantidad:
CUMPLE
ITEM INSPECCIÓN DE MATERIALES
SI NO N/A
1 Acero estructural: ASTM36 o equivalente
2 Pernos, tuercas y golillas
3 Pernos químicos hilti o similar
4 Planchas de conexión
5 Pintura
CUMPLE
ITEM PUNTOS DE CONTROL (FABRICACIÓN)
SI NO N/A
1 Trazado de piezas según planos
2 Corte de piezas
3 Perforaciones
4 Limpieza y preparación de juntas
5 Pre-armado
6 Unión de piezas soldadas
7 Unión de piezas apernadas
APLICACIÓN DE PINTURA

Preparación de superficie : Si No N/A

N° capas :

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-EST-004
INSTALACIÓN E INSERTO DE PLACAS Y/O REV_0
PERNOS DE ANCLAJE
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Identificación de piezas y partes
2 Cumple con jes del proyecto
3 Colocación de grout
4 Apriete de pernos estructurales
5 Torque de pernos estructurales
6 Tipo de perno
7 Soldadura
8 Modificaciones terminadas y aprobadas
9 Limpieza del área
PIEZAS FIJADAS

CUMPLE
ITEM PIEZA ANCLADA
SI NO N/A
1
2
3
4

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-EST-005
PROTOCOLO
CONTROL DE UNIONES SOLDADAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
Pieza a Inspeccionar:
INSPECCIÓN
DIAMETRO TIPO DE ESTAMPA FECHA DE HORA DE HORA DE VISUAL CUMPLE
N° UNIÓN LARGO ESPESOR MATERIAL SOLDADURA SOLDADOR SOLDADURA INICIO TERMINO
SI NO N/A

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-EST-006
PROTOCOLO
VERIFICACIÓN GRATING REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES
CUMPLE
ITEM INSPECCIÓN MATERIALES
SI NO N/A
1 Caracteristicas de Grating: ASTM A36 o equivalente.
2 Separación entre platinas.
3 Soldadura de calidad uniforme.
4 Resistencia al desgaste y corrosión.
5 Platinas laminadas de canto redondeado.
6 Adherencia de los recubrimientos.
7 Sin cantos filosos.

CUMPLE
ITEM PUNTOS DE CONTROL
SI NO N/A
1 Dimensionado y trazado de piezas según planos
2 Limpieza y preparación de juntas
3 Pre-armado
4 Unión de piezas apernadas
5 Unión de piezas soldadas
6 Limpieza pre-pintado estructura completa
7 Pintura
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
 COD: PROT-HDPE-001
PROTOCOLO
TERMOFUSION REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DATOS DE LA LINEA
N° de Linea :
DATOS DE UNIONES EJECUTADAS
Fusión
Descripción
N° N° N° N°
Calidad de Tubería
Diámetro (mm)
Clase
Estampa Soldador
N° Serie Maquina Utilizada
Fecha Ejecución
Hora de Inicio Proceso
Hora Término Proceso
Alineamiento y Refrentado
Temperatura de Calentamiento
Tiempo de Calentamiento (min)
Presión de Soldadura (1) BAR
Presión de Arrastre (2) BAR
Presión Aplicada (1+2) BAR
Espesor del Cordón (mm)
Tiempo de Enfriamiento
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

FIRMA FIRMA FIRMA

Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
LISTADO PROTOCOLOS'!A1
 PROTOCOLO COD: PROT-HDPE-002
DISPOSICION DE GEOMEMBRANA REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
Instalación Ancho Panel Largo Panel Area Panel
Celda de Flotación N° Supervisor Instalación
Fecha Hora (mts) (mts) (mts²)

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
LISTADO PROTOCOLOS'!A1
 PROTOCOLO COD: PROT-HDPE-003
SOLDADURA POR EXTRUSION Y ENSAYO NO DESTRUCTIVO (END) REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

PRUEBA DE VACIO (VT) - CHISPA ELECTRICA (ST)

SOLDADURA DE GEOMEMBRANA
PRUEBA NO DESTRUCTIVA

N° Parche Fecha Hora Unión N° Estampa N° Serie

Dimension Operador T° T° Fecha Op. Hora ST / VT Arueba / No
Maquina Ambiente Maquina Calidad Aprueba

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
LISTADO PROTOCOLOS'!A1
 PROTOCOLO COD: PROT-ELEC-001
MONTAJE DE CANALIZACIONES ELECTRICAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Material especificado, cumple con especificación
2 Instalación de acuerdo a plano
3 El trazado no tiene conflictos con otros servicios
4 Soportacion a estructura de acuerdo a estándares
5 Hilos lubricados y Pintados
6 Radios de curvatura según recomendación del fabricante
Las canalizaciones formadas por varios ductos, tienen separadores ubicados a
7 distancias
8 Ductos flexibles instalados en motores o elementos de vibración
9 Se utilizaron boquillas y contratuercas en el acople y bushing en la terminación
10 Aperturas en cajas de empalmes y tapas de condulet accesibles
11 Proteccion anticorrosivo en la confeccion de los nuevos hilos y donde lo requiera
12 Ductos sellados
Conduit Conduit Conduit Flexible
Metros Metros Metros
A.G. PVC PVC Fuerza
Control
Instrumentación
Alumbrado
Comunicación
Total mts Total mts Total mts
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-ELEC-002
PROTOCOLO
TENDIDO DE CABLE REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

Media Tensión: Control:

Baja Tensión: Especifique:

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Instalación conforme a planos y especificaciones.
2 Instalación adecuada del carrete y dispositivos para el tendido del cable.
3 El calibre y trazado de los cables corresponden las cargas a conectar.
4 Se tomaron medidas para proteger los conductores durante el arrastre.
Se verificó que el largo total de los conductores es la requeridas más un largo
5
razonable para la conexión
6 Los ductos se encontraban limpios y libres de obstrucciones.
7 Se utiliza malla de arrastre con destorcedor para el tendido.

8 Se confirma que los conductores dentro de las EPC/BPC conservan su

separación y ordenamiento a lo largo de todo el recorrido.
9 Cables sin daño físico
Los conductores fueron ordenados (peinados) y afianzados (amarrados)
10
debidamente al termino del trabajo
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-ELEC-003
INSTALACION CAMARA PUESTA A TIERRA REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
SI NO N/A
1 INSPECCIÓN INSTALACIÓN CAMARA PUESTA A TIERRA
El conductor primario es de acuerdo a planos
1.1
y/o especificaciones tecnicas
Materiales utilizados para puesta a tierra son
1.2 los solicitados por planos y/o especificaciones
tecnicas

La Profundidad de entierro y el
encaminamiento del conductor de puesta a
1.3
tierra esta de acuerdo a planos y/o
especificaciones tecnicas

Conexiones exotermicas (cadweld) se

1.4
encuentran en buen estado.
Conexiones linea tierra por abrazaderas se
1.5 encuentran en buen estado.
Barra copper se encuentra protegida por
1.6
tubería PVC
Linea puesta a tierra se encuentra con
1.7
producto Kam
1.8 Limpieza de la zona
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-ELEC-004
PROTOCOLO
MONTAJE DE POSTE REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
TIPO DE POSTE SERVICIO

Poste de madera tratada Alumbrado público

Poste de concreto armado Empalme
Poste de ac. galvanizado recto Teléfonos
Poste de ac. galvanizado con 1 gancho Comunicación
Poste de ac. galvanizado con 2 ganchos Subestación eléctrica
Otro: Otro:

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Verificación pintado de poste
2 Inspección visual del poste
3 Uso muerto de hormigon
4 Uso tirante de muerto de hormigon a poste
5 Pernos de anclaje para poste
6 Uso de grout a base de poste
TIPO DE INSTALACIÓN DATOS DEL POSTE

Con placa sobre fundación Equipo izaje utilizado:

Realizado con hormigón Altura de poste:
Enterrada con rellenos compactados Profundidad enterrado:

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-ELEC-005
INSTALACIÓN MALLA PUESTA A TIERRA REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

PUNTOS A INSPECCIONAR
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
Tipo de malla:
1
Largo cable desnudo:
Secciones:
2
Cable principal: Chicotes:
Tipo:
3
Cargas Tipos de moldes:
Los conductores de malla y de los chicotes de puesta a tierra, tienen
4 secciones de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

5 Pasadas de losas, cámaras y fundaciones de acuerdo a estándares (Conduit

c.a.g. PVC)
Las soldaduras por termo fusión tipo Cadweld, han sido revisadas y estan
6
conformes. Se deberá dejar registro fotográfico.
7 Las barras están de acuerdo a planos y han sido instaladas correctamente.
8 Las conexiones a las barras han sido revisadas y están conformes.
La ubicación y sección de los chicotes para la conexión a los equipos y/o
9
estructuras metálicas están de acuerdo a planos.
10 Se reviso visualmente el conductor y no presenta daño.
11 Ruta de malla según planos
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 COD: PROT-PIP-001
PROTOCOLO
UNIONES CON BRIDAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
SI NO N/A
1 Caras de flanges limpias y libres de daños
Caras de flanges alineadas - paralelas - no
2 forzadas
3 Correcto numero de pernos y tuercas
Calidad de pernos y tuercas de acuerdo a
4 especificaciones técnicas del proyecto
5 Correcto ajuste y secuencia de torque
N° Linea:
Clase - Espesor:
Ubicación:
Servicio:

DISPOSITIVO DE TORQUE
Marca:
Modelo: BRIDA PASO T. REQUERIDO T.APLICADO

N° Serie: N°

Rango: N°

N° Cert.: N°

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-ELEC-006
INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

Media Tensión: Control:

Baja Tensión: Especifique:

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Instalación conforme a planos y especificaciones.
2 Sin daños de transporte golpes y/o abolladuras
3 El estado y condiciones del equipo es el óptimo para ser montado

4 Las cajas, interruptores, enchufes, luminarias u otros cuentan con

certificación vigente

5 Los accesorios y equipos instalados son nuevos y de primera calidad

6 Las cajas, interruptores, enchufes, luminarias u otros se encuentran

afianzados correctamente
7 Los artefactos instalados son de la capacidad indicada en proyecto
8 Se entregaron ensayos y pruebas de funcionamiento de equipos
Las cajas, interruptores, enchufes, luminarias u otros son las indicadas por
9
proyecto
10 Limpieza general
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
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 COD: PROT-PIP-002
PROTOCOLO
MONTAJE DE SPOOL REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Nivelación:
2 Identificación de Piezas y Partes
3 Colocación de Grout
4 Apriete de Pernos Estructurales
5
6 Soldadura
7 Modificaciones Terminadas y Aprobadas
8 Limpieza del Área
9 Touch Up
PIEZAS MONTADAS

TAG:
TAG:
TAG:
TAG:
TAG:
TAG:

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-PIP-003
TENDIDO DE TUBERÍA HDPE REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Dimensiones
2 Montaje de Linea
3 Montaje de Valvulas y Fitting
4 Montaje de Soportes
5 Aislación Termica
6 Revestimiento y Limpieza Interior
7 Limpieza, Pasivado, Lavado
8 Pintura y Color
9 Pruebas Hidraulicas
10 Pruebas Neumaticas
11 Soldaduras / E.N.D
12 Conexión a Equipos
13 Puesta en Servicio
14 Aspectos de Seguridad
15 Modificaciones a Recorrido Según Terreno
DATOS DE LA LINEA
N° Linea:
Clase - Espesor:
Ubicación:
Servicio:

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-PIP-004
PROTOCOLO
MONTAJE PIPING REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

N° de Linea:
TAG:

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Instalación según planos del proyecto.
2 Dimensiones según planos del proyecto
3 Calidad soldadura según especificaciones y normas.
4 Tratamiento térmico (si lo pide especificación)
5 Soldaduras/END
6 Limpieza interior
7 Soportes, ubicación y tipos según especificaciones.
8 Revestimiento interior (si lo pide especificación)
9 Válvulas/fitting según especificaciones y planos.
10 Protección exterior (pintura, engomado, otros)
11 Cama de arena
12 Material de relleno
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
 COD: PROT-PIP-005
PROTOCOLO
CONTROL DE SOLDADURAS EN TUBERÍAS REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
Pieza a Inspeccionar:
INSPECCIÓN
TIPO DE ESTAMPA FECHA DE HORA DE HORA DE VISUAL CUMPLE
N° WPS DIAMETRO ESPESOR MATERIAL SOLDADURA SOLDADOR SOLDADURA INICIO TERMINO
SI NO N/A

,
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-PIP-006
PROTOCOLO
MONTAJE DE VALVULA REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

IDENTIFICACION DE LINEAS

N° de Linea :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
SI NO N/A
1 Dimensiones
2 Orientación de valvula Horizontal
3 Orientación de valvula vertical
4 Operatibilidad, dirección de flujo
5 Conexión a linea
6 Identificación y color exterior
7 Empaquetadura y pernos
8 Hermeticidad
9 Soportación adecuada
10 Conexión a equipos
11 Puesta en servicio
12 Aspectos de seguridad
13 Uso volante
14 Uso manilla
15 Lubricación
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
 PROTOCOLO COD: PROT-PIP-007
RETIRO BOMBA Y PIPING POZOS REV_0
FECHA: 19/08/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DATOS DE POZO

N° de Pozo:
TAG:

DATOS DE INSPECCIÓN TUBERÍAS

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Desmontaje piping según lo especificado por el cliente
2 Retiro de piping exterior de pozo
3 Retiro de piping se realiza de forma adecuada
4 Se daña tuberias durante el proceso
5 Tuberias se encuentran en buen estado
6 Retiro de bomba

DATOS DE INSPECCIÓN BOMBA SUMERGIBLE

CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Bomba se retira de forma adecuada
2 Bomba sufre golpes o es abollada en el proceso
3 Bomba se encuentra operativa
4 Bomba se encuentra en buenas condiciones
5 Bomba dispone de informacion del equipo
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

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 COD: PROT-PIP-008
PROTOCOLO
RETIRO DE BOMBA REV_0
FECHA: 05/08/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DATOS DE POZO

N° de Pozo:
TAG:

DATOS DE BOMBA
Sumergible Turbina
Marca :
Modelo :
Diámetro :
Longitud :
Diámetro eje :
DATOS DE MOTOR
Eléctrico Vertical Eléctrico Horizontal Sumergible
Marca :
Modelo :
Potencia :
Velocidad :
Voltaje :
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
Bomba se retira de forma adecuada Si No
Bomba sufre golpes o es abollada en el proceso Si No
Bomba se encuentra operativa Si No
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
 COD: PROT-PIP-009
PROTOCOLO
SELLADO DE POZO REV_0
FECHA: 05/08/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

DATOS DE POZO

N° de Pozo:
TAG:
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN
SI NO N/A
1 Nivelación
2 Identificación de Piezas y Partes
3 Apriete de Pernos Estructurales
4 Torque de Pernos Estructurales
5 Soldadura
6 Modificaciones Terminadas y Aprobadas
7 Limpieza del Área
8 Touch Up
SELLADO DE POZO
Tipo de sellado :

Tapa Flange Otro

Material de sellado :
Acero al carbono Madera Otro

Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

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 PROTOCOLO COD: PROT-PIP-010
CORTE Y RETIRO DE TUBERÍAS REV_0
FECHA: 01/04/2022
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM CORTE Y RETIRO DE TUBERÍAS
SI NO N/A
1 Identificación de línea a intervenir
2 Verificar contenido de la tubería
3 Verificar condición de tubería (Línea bloqueada, fuera de servicio, operativa,
etc)
4 La tubería a intervenir se encuentra enterrada
Se encuentran identificados y demarcados los puntos de corte de la tubería a
5
intervenir
6 Se cuenta con el equipo de apoyo adecuado para realizar las maniobras
7 Elementos se retiran de forma adecuada
8 Elementos se cargan sin sufrir golpes en el proceso
DESCRIPCION DE ELEMENTOS A RETIRAR
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
 COD: PROT-PIP-011
PROTOCOLO
DESMONTAJE DE VALVULA REV_0
FECHA: 16/11/2022
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

IDENTIFICACION DE LINEAS

N° de Linea :

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
CUMPLE
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
SI NO N/A

1 Dimensiones

2 Orientación de valvula Horizontal

3 Orientación de valvula vertical

4 Conexión a linea

5 Empaquetadura y pernos

6 Soportación adecuada

7 Conexión a equipos

8 Aspectos de seguridad

9 Uso volante

10 Uso manilla
Observaciones :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

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Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-GRAL-000
PROTOCOLO REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE
FECHA FECHA

FIRMA FIRMA
 <
PROTOCOLO REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA

FIRMA FIRMA

Administrador de Contratos - Macep Recepción I.T.O - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-GRAL-000
PROTOCOLO REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Admin. de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

FIRMA FIRMA FIRMA

Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD: PROT-GRAL-000
PROTOCOLO REV_0
FECHA: 08/04/2021
DATOS GENERALES
Fecha : N° Protocolo :
Proyecto :
N° Contrato : Cliente :
Area o Sector : N° Sistema :
Ubicación : N° Subsistema :
Doc. De Referencia :

Jefe de Obra / Supervisor - Macep Encargado de Calidad - Macep Administrador de Contratos - Macep
NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA FECHA

FIRMA FIRMA FIRMA

Recepción I.T.O - CCMC Encargado de Calidad - CCMC

NOMBRE NOMBRE

FECHA FECHA
FIRMA FIRMA
 COD:
Planilla de Registro
Control de Entrega PLAN-EPP-001
EPP Sanitización Covid-19
REV_0

Por cada elemento de protección personal y ante la pregunta ¿El trabajador recibe de forma
oportuna y en buen estado los EPP?, marque
S: Cuando el trabajador recibe de forma oportuna y correctamente los EPP.
N: Cuando el trabajador no recibe correctamente los EPP.
N/A: Cuando el trabajador no aplica el uso de EPP.

Datos Trabajador Elementos de Protección Personal

Respirador con filtros para

vapores organicos y gases

Zapatos de Seguridad
Guantes Desechables

Lentes de Seguridad

Casco de Seguridad
Buzo de papel

ácidos

Firma
Nombre del Trabajador Cargo Fecha