Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 04 Jul. 2023 17 48 32

    Cargado por

    Kelly Yojana Prisco Cadavid
    6 vistas1 página
    El resumen de 3 oraciones es: El comprobante de transacción muestra una transacción rechazada por $112,837 para el pago de una factura de servicios públicos domiciliarios de Empresas Públicas de Medellín a Bancolombia. La factura número 1344705013 por un valor total de $112,837 fue rechazada para su pago.

    Descripción original:

    Título original

    04_jul._2023_17_48_32 (1)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El resumen de 3 oraciones es: El comprobante de transacción muestra una transacción rechazada por $112,837 para el pago de una factura de servicios públicos domiciliarios de Empresas Públicas de Medellín a Bancolombia. La factura número 1344705013 por un valor total de $112,837 fue rechazada para su pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    6 vistas1 página

    04 Jul. 2023 17 48 32

    Cargado por

    Kelly Yojana Prisco Cadavid
    El resumen de 3 oraciones es: El comprobante de transacción muestra una transacción rechazada por $112,837 para el pago de una factura de servicios públicos domiciliarios de Empresas Públicas de Medellín a Bancolombia. La factura número 1344705013 por un valor total de $112,837 fue rechazada para su pago.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    Comprobante de Transacción

    Estado Transacción: RECHAZADA NIT: 890904996

    Fecha: Razón social: Empresas Públicas


    04/07/2023 17:47:37
    de Medellin E.S.P
    Número de Aprobación (CUS): Banco: BANCOLOMBIA
    26503830
    Valor Pagado: $112.837,00

    Tus facturas pagadas son:

    Referente de Contrato Tipo Factura Número Factura Valor Total


    95244802753
    Pago 11903420 Pago EPM - Factura
    1344705013 $112.837,00
    Servicios Públicos
    Domiciliarios

    También podría gustarte