MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ANEXO No 1. RESUMEN PRESUPUESTO Y PERSONAL EXISTENTE

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDADES GRUPO REMUNERACIONES

CORRESPONDE A LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 1160 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DELFINA TORRES DE CONCHA
PROVINCIA ESMERALDAS
COORDINACIÓN ZONAL ZONA 1
TIPO DE GASTO CORRIENTE
FECHA AL 13-jul-23
MESES POR
REGIÓN MESES PAGADOS SALA.BASICO.SP
PROCESAR
COSTA 6 6 450
A) REMUNERACIONES UNIFICADAS:

MENSUAL DEL REQ. PERIODO DEL

PERSONAL QUE PERSONAL QUE SALDO DISPONIBLE POR
CODIGO EOD ITEM CODIFICADO Esigef DEVENGADO Esigef DIFERENCIA % EJECUCION
CONSTA EN EL CONSTA EN EL COMPROMETER Esigef
DISTRIBUTIVO DISTRIBUTIVO

1160 510105 $ 422,744.90 $ 171,046.16 41,144.79 246,868.74 251,698.74 4,830.00 40.46

REQ. PERIODO DEL
NOMBRE_MODALIDAD_
CERTIFICACION FINANCIERA No funcionario PERIODO PERSONAL QUE F.F.
LABORAL
CONSTA EN EL
NOMBRAMIENTO RMU 52 01/07/2023 al 31/12/2023 246,868.74 001
DECIMOTERCER SUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 41,144.79 001
DECIMOCUARTOSUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 23,400.00 001
APORTE PATRONAL 01/07/2023 al 31/12/2023 23,822.83 001
FONDOS DE RESERVA 01/07/2023 al 31/12/2023 20,564.17 001
ADICIONALES 01/07/2023 al 31/12/2023 001
TOTAL USD 355,800.53
B) SALARIOS UNIFICADOS:

MENSUAL DEL REQ. PERIODO DEL

PERSONAL QUE PERSONAL QUE SALDO DISPONIBLE POR
CODIGO EOD ITEM CODIFICADO Esigef DEVENGADO Esigef DIFERENCIA % EJECUCION
CONSTA EN EL CONSTA EN EL COMPROMETER Esigef
DISTRIBUTIVO DISTRIBUTIVO
1160 510106 $ 1,348,087.00 $ 538,739.92 134,891.18 809,347.08 809,347.08 - 39.96
REQ. PERIODO DEL
NOMBRE_MODALIDAD_
CERTIFICACION FINANCIERA No funcionar PERIODO PERSONAL QUE F.F.
LABORAL
CONSTA EN EL
CONTRATO INDEFINIDO RMU 179 01/07/2023 al 31/12/2023 809,347.08 001
CONTRATO COLECTIVO DECIMOTERCER 01/07/2023 al 31/12/2023 134,891.18 001
DECIMOCUARTOSUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 80,550.00 001
APORTE PATRONAL 01/07/2023 al 31/12/2023 98,335.67 001
FONDOS DE RESERVA 01/07/2023 al 31/12/2023 67,418.61 001
ADICIONALES 01/07/2023 al 31/12/2023 270,652.37 001
TOTAL USD 1,461,194.91
C) REMUNERACIONES UNIFICADAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD

MENSUAL DEL REQ. PERIODO DEL

PERSONAL QUE PERSONAL QUE SALDO DISPONIBLE POR
CODIGO EOD ITEM CODIFICADO Esigef DEVENGADO Esigef DIFERENCIA % EJECUCION
CONSTA EN EL CONSTA EN EL COMPROMETER Esigef
DISTRIBUTIVO DISTRIBUTIVO

1160 510111 $ 5,028,244.44 $ 2,016,443.64 501,468.00 3,008,808.00 3,011,800.80 2,992.80 40.10

NOMBRE_MODALIDAD_ REQ. PERIODO DEL
CERTIFICACION FINANCIERA No funcionar PERIODO F.F.
LABORAL PERSONAL QUE
CONTRATO INDEFINIDO RMU 346 01/07/2023 al 31/12/2023 3,008,808.00 001
CONTRATO COLECTIVO DECIMOTERCER 01/07/2023 al 31/12/2023 501,468.00 001
DECIMOCUARTOSUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 155,700.00 001
APORTE PATRONAL 01/07/2023 al 31/12/2023 290,349.97 001
FONDOS DE RESERVA 01/07/2023 al 31/12/2023 250,633.71 001
ADICIONALES 01/07/2023 al 31/12/2023 001
TOTAL USD 4,206,959.68
D) SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO:

MENSUAL DEL REQ. PERIODO DEL

PERSONAL QUE PERSONAL QUE SALDO DISPONIBLE POR
CODIGO EOD ITEM CODIFICADO Esigef DEVENGADO Esigef DIFERENCIA % EJECUCION
CONSTA EN EL CONSTA EN EL COMPROMETER Esigef
DISTRIBUTIVO DISTRIBUTIVO

1160 510510 $ 232,249.00 $ 92,815.00 23,239.00 139,434.00 139,434.00 0.00 39.96

REQ. PERIODO DEL
NOMBRE_MODALIDAD_ PERSONAL QUE
CERTIFICACION FINANCIERA No funcionar PERIODO F.F.
LABORAL CONSTA EN EL
DISTRIBUTIVO
CONTRATOS
RMU 19 01/07/2023 al 31/12/2023 139,434.00 001
OCASIONALES LOSEP
DECIMOTERCER SUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 23,239.00 001
DECIMOCUARTOSUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 8,550.00 001
APORTE PATRONAL 01/07/2023 al 31/12/2023 13,455.38 001
FONDOS DE RESERVA 01/07/2023 al 31/12/2023 11,614.85 001
ADICIONALES 01/07/2023 al 31/12/2023 001
TOTAL USD 196,293.23
E) CONTRATOS OCASIONALES PARA EL SERVICIO RURAL:

MENSUAL DEL REQ. PERIODO DEL

PERSONAL QUE PERSONAL QUE SALDO DISPONIBLE POR
CODIGO EOD ITEM CODIFICADO Esigef DEVENGADO Esigef DIFERENCIA % EJECUCION
CONSTA EN EL CONSTA EN EL COMPROMETER Esigef
DISTRIBUTIVO DISTRIBUTIVO

1160 510515 $ - $ - - - - -
NOMBRE_MODALIDAD_ REQ. PERIODO DEL
CERTIFICACION FINANCIERA No funcionario PERIODO F.F.
LABORAL PERSONAL QUE
RMU 0 01/07/2023 al 31/12/2023 0.00 001
CONTRATO RURAL
DECIMOTERCER SUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 0.00 001
DECIMOCUARTOSUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 0.00 001
APORTE PATRONAL 01/07/2023 al 31/12/2023 0.00 001
FONDOS DE RESERVA 01/07/2023 al 31/12/2023 0.00 001
ADICIONALES 01/07/2023 al 31/12/2023 001
TOTAL USD 0.00
F) CONTRATOS OCASIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE DEVENGACION DE BECAS:

MENSUAL DEL REQ. PERIODO DEL

PERSONAL QUE PERSONAL QUE SALDO DISPONIBLE POR
CODIGO EOD ITEM CODIFICADO Esigef DEVENGADO Esigef DIFERENCIA % EJECUCION
CONSTA EN EL CONSTA EN EL COMPROMETER Esigef
DISTRIBUTIVO DISTRIBUTIVO

1160 510516 $ 108,281.00 $ 44,897.00 10,564.00 63,384.00 63,384.00 - 41.46

NOMBRE_MODALIDAD_ REQ. PERIODO DEL
CERTIFICACION FINANCIERA No funcionario PERIODO F.F.
LABORAL PERSONAL QUE
CONTRATOS RMU 4 01/07/2023 al 31/12/2023 63,384.00 001
DEVENGANTES DECIMOTERCER SUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 10,564.00 001
DECIMOCUARTOSUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 1,800.00 001
APORTE PATRONAL 01/07/2023 al 31/12/2023 6,116.94 001
FONDOS DE RESERVA 01/07/2023 al 31/12/2023 5,279.89 001
ADICIONALES 01/07/2023 al 31/12/2023 001
TOTAL USD 87,144.82
G) SERVICIOS PERSONALES X CONTRATO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

MENSUAL DEL REQ. PERIODO DEL

PERSONAL QUE PERSONAL QUE SALDO DISPONIBLE POR
CODIGO EOD ITEM CODIFICADO Esigef DEVENGADO Esigef DIFERENCIA % EJECUCION
CONSTA EN EL CONSTA EN EL COMPROMETER Esigef
DISTRIBUTIVO DISTRIBUTIVO
 1160 510517 $ 2,740,723.63 $ 1,093,400.17 277,193.00 1,663,158.00 1,647,323.46 - 15,834.54 39.89
NOMBRE_MODALIDAD_ REQ. PERIODO DEL
CERTIFICACION FINANCIERA No funcionario PERIODO F.F.
LABORAL PERSONAL QUE
RMU 170 01/07/2023 al 31/12/2023 1,663,158.00 001
CONTRATO RURAL
DECIMOTERCER SUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 277,193.00 001
DECIMOCUARTOSUELDO 01/07/2023 al 31/12/2023 76,500.00 001
APORTE PATRONAL 01/07/2023 al 31/12/2023 160,494.75 001
FONDOS DE RESERVA 01/07/2023 al 31/12/2023 138,541.06 001
ADICIONALES 01/07/2023 al 31/12/2023 001
TOTAL USD 2,315,886.81
H) RESUMEN COMPARATIVO DEL GRUPO DE GASTO 510000

( C ) = (A-B)
No funcionarios (A) VALOR (B) SALDO POR SALDO DISPONIBLE F.F.
CERTIFICACION FINANCIERA DIFERENCIA
COMPROMETER ESIGEF
existentes REQUERIDO EN MAS O MENOS
RMU 770 5,930,999.82 5,922,988.08 -8,011.74 001
DECIMO TERCER SUELDO 869,405.90 507,723.80 -361,682.10 001
DECIMO CUARTOSUELDO 39,495.00 34,437.50 -5,057.50 001
APORTE PATRONAL 603,623.04 586,396.18 -17,226.86 001
FONDOS DE RESERVA 499,530.36 491,657.57 -7,872.79 001
ADICIONALES 270,652.37 228,977.11 -41,675.26 001
ENCARGOS 7,836.00 20,692.52 12,856.52 001
TOTAL USD 8,213,706.49 7,772,180.24 -428,669.73
ANALISIS DE LA REMUNERACION:
POR LO EXPUESTO SEGÚN (-)DEFICIT -428,669.73

DESAHUCIO PERSONAL
15,000.00
NO JUBILADO

(=)SALDO -443,669.73

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Mgs. Karla Samaniego García
Firmado electrónicamente por:
Ing. Juan Pablo Gómez Estupiñán Mgs. Fernanda Sosa Portilla Ing. Andrés Chila Valencia
KARLA JOHANNA
ANALISTASAMANIEGO
DE NÓMINAGARCIA
ANALISTA FINANCIERO 3 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
HDTC
Firmado electrónicamente por: Firmado electrónicamente por:
JUAN PABLO GOMEZ LUISA FERNANDA SOSA Firmado electrónicamente por:
ESTUPINAN PORTILLA JOSE ANDRES CHILA
VALENCIA

CORTE AL 13/07/2023 0:00