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Ingenieria
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RELACION GASTOS POR ACTIVIDAD NS: 5320
CLIENTE: AXESAT ID SERVICIO 94150 CASO DEL SERVICIO 181745 REGISTRO
EMPLEADO: JULIAN CAMILO ESCOBAR DUQUE CEDULA 1110499215 FECHA 8/14/2013
TIPO DE ACTIVIDAD: DESISTALACION CIUDAD: BOGOTA/VILLAO/ GRANADA META 11/03/2013
COORDINACION: JONATHAN NIÑO Fecha inicio 15/06/2014 Fecha finalización 16/06/2014

RELACION GASTOS RI-06

DESCRIPCION VALOR 01
FECHA DESPLAZAMIENTOS URBANOS BUSES (especificar) no olvidar soporte

FECHA ORIGEN DESTINO TIPO DE VEHICULO VALOR

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TOTAL $ 0.00

TAXIS - con autorizacion hora de 10 pm a 5:30 am, otro horario NO Taxi no olvidar soporte

FECHA ORIGEN DESTINO HORA VALOR

15/06/2014 CASA BOSA LA PAZ a TERMINAL SALITRE 9:30:00 PM $ 15,000.00
16/06/2014 TERMINAL VILLAVICENCIO a SEDE TECNOCHIP VILLAO 5:30:00 AM $ 6,000.00
16/06/2014 SEDE REGISTRADURIA GRANADA META a PUNTO DE DESISTALACION 10:45:00 AM $ 4,700.00
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TOTAL $ 25,700.00

DESPLAZAMIENTOS A LAS SEDES (especificar) INTERMUNICIPAL no olvidar soporte

FECHA ORIGEN DESTINO Terrestre/Aereo/Fluvial VALOR

15/06/2014 BOGOTA a VILLAVICENCIO terrestre $ 21,000.00
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TOTAL $ 21,000.00

EXPRESOS (solicitar autorizacion para todo y sus soportes) no olvidar soporte

FECHA ORIGEN DESTINO Terrestre/Aereo/Fluvial VALOR

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TOTAL $ 0.00

FECHA DIA CON HOSPEDAJE no olvidar soporte VALOR

15/06/2014 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION $ 55,000.00

TOTAL $ 55,000.00

FECHA DIA SIN HOSPEDAJE y/o caso individual de comidas no olvidar soporte VALOR
16/06/2014 ALIMENTACION $ 25,000.00

TOTAL $ 25,000.00

FECHA OTROS GASTOS - COMPRAS, OBRAS CIVILES, ETC no olvidar soporte VALOR
16/06/2014 PEAJE A VILLAO $ 2,900.00
16/06/2014 PEAJE A GRANADA $ 7,700.00
16/06/2014 PEAJE A GRANADA $ 7,700.00
16/06/2014 COMBUSTIBLE PLACAS 922 $ 74,039.00
16/06/2014 COMBUSTIBLE PLACAS 922 $ 50,000.00
16/06/2014 PEAJE A VILLAO $ 7,700.00
16/06/2014 PEAJE A VILLAO $ 7,700.00
17/06/2014 PEAJE A KUMARAL $ 2,900.00
17/06/2014 PEAJE A KUMARAL $ 2,900.00
TOTAL $ 160,639.00

VALOR ANTICIPO SOLICITADO 300,000.00 VALOR TOTAL DE LEGALIZACION $ 287,339.00

AUTORIZADA POR A FAVOR DE:::::: -$ 12,661.00
JONATHAN NIÑO
VALOR TOTAL GASTOS 287,339.00

TODO GASTO DEBE SER AUTORIZADO Y TENER SOPORTE. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE