Documento: 005-RNC

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES Revisión: 1

CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

SEDE / PROYECTO (1) YANACOCHA Nro 6

PROCESO (1) TOPOGRAFIA

AREAS (1) TOPOGRAFIA AUDITADO / RESPONSABLE (1) R. ROJAS / J. CUMPA

AUDITOR / ORIGINADOR L. ARTOLA FECHA (1) 3/9/2005 Nro AUDITORIA (*) AI-2005-002

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O PROBLEMA REQUISITO ISO (1): ✘ NC MAYOR ✘ ACC. CORRECTIVA

(1) 8.3 NC MENOR ACC. PREVENTIVA
NO HAY EVIDENCIA DEL PRODUCTO NO CONFORME, AL NO HABERSE ENCONTRADO LOS REGISTROS PREVISTOS DE
ACUERDO A LA LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL PROYECTO

FIRMA DEL AUDITOR / ORIGINADOR (1)L. ARTOLA

ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD O PROBLEMA (2)

FIRMA DEL RESPONSABLE (2) R. ROJAS / J. CUMPA

PLAN DE ACCIONES (2)

ITEM ACCIONES RESPONSABLE FECHA

VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, EN CASO APLIQUE (2)

ITEM RESULTADOS / OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA

1
2
3
SEGUIMIENTO (1). Deben solicitarse las evidencias necesarias para cerrar la acción correctiva
ITEM RESULTADOS / OBSERVACIONES FECHA PRORROGA
1
2
3

FIRMA DEL AUDITOR / ORIGINADOR AL CIERRE (1) FECHA CIERRE (1)

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA (*)
FIRMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (*) FECHA (*)
NOTA.- (1) AUDITOR U ORIGINADOR DEL REGISTRO (2) RESPONSABLE DE AREA Y/O PROCESO (*) GESTION DE LA CALIDAD
 Documento: 005-RNC
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES Revisión: 1
CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

SEDE / PROYECTO (1) YANACOCHA Nro 7

PROCESO (1) TOPOGRAFIA

AREAS (1) TOPOGRAFIA AUDITADO / RESPONSABLE (1) R. ROJAS / J. CUMPA

AUDITOR / ORIGINADOR L. ARTOLA FECHA (1) 3/9/2005 Nro AUDITORIA (*) AI-2005-002

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O PROBLEMA REQUISITO ISO (1): ✘ NC MAYOR ✘ ACC. CORRECTIVA

(1) 7.6 NC MENOR ACC. PREVENTIVA
NO HAY EVIDENCIA DEL LLENADO DE REGISTROS PARA ASEGURAR LA CALIBRACION Y EL ESTADO ANTES DE SU USO EN
CAMPO

- VERIFICAR EL EQUIPO DE MEDICION

- REGISTRO DE USO DE EQUIPOS DE MEDICION
- ASIGNAR EQUIPOS DE MEDICION

FIRMA DEL AUDITOR / ORIGINADOR (1)L. ARTOLA

ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD O PROBLEMA (2)

FIRMA DEL RESPONSABLE (2) R. ROJAS / J. CUMPA

PLAN DE ACCIONES (2)

ITEM ACCIONES RESPONSABLE FECHA

VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD, EN CASO APLIQUE (2)

ITEM RESULTADOS / OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA

1
2
3
SEGUIMIENTO (1). Deben solicitarse las evidencias necesarias para cerrar la acción correctiva
ITEM RESULTADOS / OBSERVACIONES FECHA PRORROGA
1
2
3

FIRMA DEL AUDITOR / ORIGINADOR AL CIERRE (1) FECHA CIERRE (1)

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA (*)
FIRMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (*) FECHA (*)
NOTA.- (1) AUDITOR U ORIGINADOR DEL REGISTRO (2) RESPONSABLE DE AREA Y/O PROCESO (*) GESTION DE LA CALIDAD